KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 12 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
11,749,574,031.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
11,749,574,031.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 13,395,418,862.00 (1,645,844,831.00) (12.29)
5 2 Belanja Langsung
1 12 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 12 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1,391,068,400.00
1 12 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,553,758,000.00 (162,689,600.00) (10.47)
651,991,665.00
1 12 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 766,236,658.00 (114,244,993.00) (14.91)
109,184,266.00
1 12 0001 5 2 3 Belanja Modal 136,938,593.00 (27,754,327.00) (20.27)
2,152,244,331.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2,456,933,251.00 (304,688,920.00) (12.40)
2,152,244,331.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,456,933,251.00 (304,688,920.00) (12.40)
1 12 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 12 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
665,940,400.00
1 12 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 710,888,000.00 (44,947,600.00) (6.32)
412,343,000.00
1 12 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 461,210,312.00 (48,867,312.00) (10.60)
19,140,000.00
1 12 0002 5 2 3 Belanja Modal 50,653,168.00 (31,513,168.00) (62.21)
1,097,423,400.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1,222,751,480.00 (125,328,080.00) (10.25)
1,097,423,400.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,222,751,480.00 (125,328,080.00) (10.25)
1 01 15 - Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 15 0017 - Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak
152,154,000.00
1 01 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 152,154,000.00 0.00 0.00
265,447,500.00
1 01 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 289,658,428.00 (24,210,928.00) (8.36)
417,601,500.00
Jumlah Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak 441,812,428.00 (24,210,928.00) (5.48)
417,601,500.00
Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini 441,812,428.00 (24,210,928.00) (5.48)
1 12 15 - Program Keluarga Berencana
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
114,370,000.00
1 12 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 115,570,000.00 (1,200,000.00) (1.04)
688,200,800.00
1 12 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 717,765,766.00 (29,564,966.00) (4.12)
802,570,800.00
Jumlah Fasilitasi Masyarakat Peduli KB 833,335,766.00 (30,764,966.00) (3.69)
1 12 15 0016 - Pembinaan Keluarga Berencana
51,978,000.00
1 12 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 54,778,000.00 (2,800,000.00) (5.11)
555,823,775.00
1 12 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 685,866,585.00 (130,042,810.00) (18.96)
9,178,350.00
1 12 0016 5 2 3 Belanja Modal 9,303,470.00 (125,120.00) (1.34)
616,980,125.00
Jumlah Pembinaan Keluarga Berencana 749,948,055.00 (132,967,930.00) (17.73)
1 12 15 0018 - Penyediaan dan Pelayanan Alat Kontrasepsi bagi Gakin
29,530,000.00
1 12 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 32,282,000.00 (2,752,000.00) (8.52)
382,601,725.00
1 12 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 547,509,446.00 (164,907,721.00) (30.12)
412,131,725.00
Jumlah Penyediaan dan Pelayanan Alat Kontrasepsi bagi Gakin 579,791,446.00 (167,659,721.00) (28.92)
1 12 15 0019 - Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
4,750,000.00
1 12 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 7,800,000.00 (3,050,000.00) (39.10)
8,056,225.00
1 12 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14,437,924.00 (6,381,699.00) (44.20)
1,005,944,588.00
1 12 0019 5 2 3 Belanja Modal 1,461,649,961.00 (455,705,373.00) (31.18)
1,018,750,813.00 Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana 1,483,887,885.00 (465,137,072.00) (31.35) 2,850,433,463.00
Jumlah Program Keluarga Berencana 3,646,963,152.00 (796,529,689.00) (21.84)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0011 - Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender
97,206,000.00
1 11 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 105,576,000.00 (8,370,000.00) (7.93)
130,350,500.00
1 11 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 196,310,333.00 (65,959,833.00) (33.60)
227,556,500.00
Jumlah Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender 301,886,333.00 (74,329,833.00) (24.62)
1 11 16 0013 - Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
81,592,000.00
1 11 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 86,092,000.00 (4,500,000.00) (5.23)
290,519,452.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 372,111,452.00
Jumlah Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 425,916,322.00 (53,804,870.00) (12.63)
599,667,952.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 727,802,655.00 (128,134,703.00) (17.61)
1 11 17 - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1 11 17 0012 - Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak
76,220,000.00
1 11 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 116,697,000.00 (40,477,000.00) (34.69)
339,938,050.00
1 11 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 473,451,350.00 (133,513,300.00) (28.20)
416,158,050.00
Jumlah Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak 590,148,350.00 (173,990,300.00) (29.48)
1 11 17 0014 - Fasilitasi Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan
351,884,000.00
1 11 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 421,884,000.00 (70,000,000.00) (16.59)
381,471,900.00
1 11 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 521,019,869.00 (139,547,969.00) (26.78)
733,355,900.00
Jumlah Fasilitasi Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan 942,903,869.00 (209,547,969.00) (22.22)
1,149,513,950.00
Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1,533,052,219.00 (383,538,269.00) (25.02)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0003 - Bulan Bhakti Gotong Royong
5,150,000.00
1 22 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 29,550,000.00 (24,400,000.00) (82.57)
172,349,250.00
1 22 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 294,826,600.00 (122,477,350.00) (41.54)
6,930,000.00
1 22 0003 5 2 3 Belanja Modal 7,457,450.00 (527,450.00) (7.07)
184,429,250.00
Jumlah Bulan Bhakti Gotong Royong 331,834,050.00 (147,404,800.00) (44.42)
1 22 20 0004 - Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
67,106,000.00
1 22 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 81,078,000.00 (13,972,000.00) (17.23)
129,360,000.00
1 22 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 148,256,258.00 (18,896,258.00) (12.75)
196,466,000.00
Jumlah Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 229,334,258.00 (32,868,258.00) (14.33)
1 22 20 0005 - Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG)
41,562,000.00
1 22 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 43,960,000.00 (2,398,000.00) (5.45)
134,001,300.00
1 22 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 305,668,999.00 (171,667,699.00) (56.16)
175,563,300.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 22 20 0006 - Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro
54,982,000.00
1 22 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 77,426,000.00 (22,444,000.00) (28.99)
674,932,400.00
1 22 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 850,917,677.00 (175,985,277.00) (20.68)
729,914,400.00
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro 928,343,677.00 (198,429,277.00) (21.37)
1 22 20 0007 - Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin
163,858,000.00
1 22 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 173,790,000.00 (9,932,000.00) (5.71)
3,936,707,730.00
1 22 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,509,968,245.00 (1,573,260,515.00) (28.55)
8,250,000.00
1 22 0007 5 2 3 Belanja Modal 8,250,000.00 0.00 0.00
4,108,815,730.00
Jumlah Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin 5,692,008,245.00 (1,583,192,515.00) (27.81)
1 22 20 0008 - Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan
95,720,000.00
1 22 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 270,602,000.00 (174,882,000.00) (64.63)
222,523,750.00
1 22 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 360,519,295.00 (137,995,545.00) (38.28)
318,243,750.00
Jumlah Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan 631,121,295.00 (312,877,545.00) (49.57)
1 22 20 0009 - Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin)
63,742,000.00
1 22 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 65,886,000.00 (2,144,000.00) (3.25)
184,327,425.00
1 22 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 302,470,289.00 (118,142,864.00) (39.06)
3,960,000.00
1 22 0009 5 2 3 Belanja Modal 4,059,000.00 (99,000.00) (2.44)
252,029,425.00
Jumlah Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin) 372,415,289.00 (120,385,864.00) (32.33)
1 22 20 0010 - Pemberdayaan Lembaga dan Ormas
67,676,000.00
1 22 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 86,070,000.00 (18,394,000.00) (21.37)
155,648,550.00
1 22 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 236,357,796.00 (80,709,246.00) (34.15)
223,324,550.00
Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Ormas 322,427,796.00 (99,103,246.00) (30.74)
1 22 20 0020 - Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja keluarga miskin di lingkungan industri hasil tembakau
36,150,000.00
1 22 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 46,396,000.00 (10,246,000.00) (22.08)
2,292,401,100.00
1 22 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,139,022,660.00 (846,621,560.00) (26.97)
2,328,551,100.00 Jumlah Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja keluarga miskin di lingkungan industri hasil
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8,517,337,505.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 12,042,532,269.00 (3,525,194,764.00) (29.27)
16,784,222,101.00
Jumlah Belanja Langsung 22,071,847,454.00 (5,287,625,353.00) (23.96)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (28,533,796,132.00) 6,933,470,184.00 (19.55) 28,533,796,132.00 (6,933,470,184.00) (19.55) .00
.00 (35,467,266,316)
