:
Permendagri Nomor 17 Tahun 2007
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2 DANA PERI MBANGAN 931,459,540.00 100.12
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 931,459,540.00 104.43
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 17,092,108,200.00 21,732,170,504.16 4,640,062,304.16 127.15
Perda Nomor 10 Tahun 2012 Perda 03 Tahun 2013
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0.00 100.00
Perda Nomor 1 Tahun 2012 Perda Nomor 2 Tahun 2013 Perda Nomor 1 Tahun 2011
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 454,409,000.00 118.36 Perda Nomor 06 Tahun 2013
Perda Nomor 7 Tahun 2012 Perda Nomor 2 Tahun 2012 Perda Nomor 5 Tahun 2012 Perda Nomor 6 Tahun 2012 Perda Nomor 2 Tahun 2012 Perda Nomor 8 Tahun 2012
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1,100,448,594.25 105.78 Perda Nomor 4 Tahun 2012
Perda Nomor 3 Tahun 2012 7
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN (628,534,440.68) 99.94
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6,194,919,898.41 115.60
( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6
Unit Organisasi 1 . 20 . 05 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM REALI SASI
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
42,877,230,000.00 20,146,031,352.00
Belanja Barang dan Jasa 4,376,000.00 4,323,000.00
170,400,000.00 165,954,912.00
Belanja Barang dan Jasa 170,400,000.00 165,954,912.00
23,000,000.00 13,929,800.00
Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00 13,929,800.00
584,644,000.00 584,222,300.00
Belanja Pegawai 494,928,000.00 494,540,000.00
Belanja Barang dan Jasa 89,716,000.00 89,682,300.00
135,360,000.00 135,050,000.00
Belanja Barang dan Jasa 135,360,000.00 135,050,000.00
35,000,000.00 35,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 5,500,000.00 5,500,000.00
Belanja Modal 29,500,000.00 29,500,000.00
10,250,900.00 10,165,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 6,750,900.00 6,740,000.00
Belanja Modal 3,500,000.00 3,425,000.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 (75,000.00) 97.86
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 (10,900.00) 99.84
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (85,900.00) 99.16
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (310,000.00) 99.77
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 (310,000.00) 99.77
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (388,000.00) 99.92
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 (33,700.00) 99.96
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 (9,070,200.00) 60.56
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (421,700.00) 99.93
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (4,445,088.00) 97.39
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
(9,070,200.00) 60.56
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 (53,000.00) 98.79
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(4,445,088.00) 97.39
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (22,964,924.00) 98.68
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (53,000.00) 98.79
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga (3,473,703,262.40) 17.49 dan Pemerintahan Desa
2,000,000.00 750,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 750,000.00
251,670,000.00 249,965,000.00
Belanja Barang dan Jasa 251,670,000.00 249,965,000.00
517,627,500.00 512,003,464.00
Belanja Pegawai 38,160,000.00 37,810,000.00
Belanja Barang dan Jasa 479,467,500.00 474,193,464.00
925,940,500.00 890,845,399.00
301,336,000.00 291,360,000.00
Belanja Modal 301,336,000.00 291,360,000.00
366,532,000.00 354,506,000.00
Belanja Modal 366,532,000.00 354,506,000.00
44,462,500.00 44,450,000.00
Belanja Modal 44,462,500.00 44,450,000.00
120,000,000.00 119,888,500.00
Belanja Barang dan Jasa 120,000,000.00 119,888,500.00
16,670,000.00 8,725,753.00
Belanja Barang dan Jasa 16,670,000.00 8,725,753.00
47,150,000.00 43,118,896.00
Belanja Barang dan Jasa 47,150,000.00 43,118,896.00
28,290,000.00 27,296,250.00
Belanja Barang dan Jasa 28,290,000.00 27,296,250.00
1,500,000.00 1,500,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00 1,500,000.00
94,803,000.00 80,738,100.00
94,803,000.00 80,738,100.00
Belanja Barang dan Jasa 94,803,000.00 80,738,100.00
119,450,000.00 119,255,700.00
5,000,000.00 4,991,700.00
Belanja Pegawai 4,476,000.00 4,471,000.00
Belanja Barang dan Jasa 524,000.00 520,700.00
5,000,000.00 5,000,000.00
Belanja Pegawai 4,700,000.00 4,700,000.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 (5,000.00) 99.89
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 (3,300.00) 99.37
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(194,300.00) 99.84
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
(8,300.00) 99.83
1.20 . 1.20.05 . 00 . 05 . 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (14,064,900.00) 85.16
1.20 . 1.20.05 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 (14,064,900.00) 85.16
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(14,064,900.00) 85.16
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 (993,750.00) 96.49
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur 0.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (4,031,104.00) 91.45
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (993,750.00) 96.49
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 (7,944,247.00) 52.34
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
(4,031,104.00) 91.45
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 (111,500.00) 99.91
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (7,944,247.00) 52.34
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 (12,500.00) 99.97
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (111,500.00) 99.91
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (12,026,000.00) 96.72
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur (12,500.00) 99.97
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 (9,976,000.00) 96.69
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (12,026,000.00) 96.72
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(35,095,101.00) 96.21
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (9,976,000.00) 96.69
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 (350,000.00) 99.08
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (5,274,036.00) 98.90
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (1,705,000.00) 99.32
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (5,624,036.00) 98.91
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (1,250,000.00) 37.50
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (1,705,000.00) 99.32
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa 300,000.00 300,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
Belanja Pegawai 4,700,000.00 4,700,000.00
Belanja Barang dan Jasa 300,000.00 300,000.00
56,000,000.00 55,984,000.00
Belanja Pegawai 41,180,000.00 41,164,000.00
Belanja Barang dan Jasa 14,820,000.00 14,820,000.00
48,450,000.00 48,280,000.00
Belanja Pegawai 45,975,000.00 45,970,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,475,000.00 2,310,000.00
20,000,000.00 1,747,500.00
20,000,000.00 1,747,500.00
Belanja Pegawai 17,148,000.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 2,852,000.00 1,747,500.00
7,077,557,443.00 6,424,248,507.00
27,625,000.00 25,101,000.00
Belanja Pegawai 10,875,000.00 8,351,000.00
Belanja Barang dan Jasa 16,750,000.00 16,750,000.00
96,261,000.00 96,063,500.00
Belanja Pegawai 32,012,000.00 31,989,000.00
Belanja Barang dan Jasa 64,249,000.00 64,074,500.00
178,951,000.00 156,906,750.00
Belanja Pegawai 14,200,000.00 14,200,000.00
Belanja Barang dan Jasa 164,751,000.00 142,706,750.00
77,120,000.00 73,930,000.00
Belanja Pegawai 3,550,000.00 3,550,000.00
Belanja Barang dan Jasa 73,570,000.00 70,380,000.00
219,622,000.00 208,804,550.00
Belanja Pegawai 90,150,000.00 83,042,000.00
Belanja Barang dan Jasa 129,472,000.00 125,762,550.00
218,605,000.00 163,010,750.00
Belanja Pegawai 90,150,000.00 74,947,000.00
Belanja Barang dan Jasa 128,455,000.00 88,063,750.00
204,780,000.00 195,987,100.00
Belanja Pegawai 95,150,000.00 88,038,000.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 (7,112,000.00) 92.53
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 (40,391,250.00) 68.56
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
(8,792,900.00) 95.71 1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran APBD
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
(10,817,450.00) 95.07 1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 04 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 03 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (22,044,250.00) 87.68
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 02 Penyusunan Standar Satuan Harga (197,500.00) 99.79
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 (23,000.00) 99.93
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 (2,524,000.00) 76.79
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
(653,308,936.00) 90.77
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 01 Penyusunan Analisa Standar Belanja (2,524,000.00) 90.86
1.24 . 1.20.05 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 (17,148,000.00) 0.00
1.24 . 1.20.05 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 (1,104,500.00) 61.27
1.24 . 1.20.05 . 00 . 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan (18,252,500.00) 8.74
1.24 . 1.20.05 . 00 . 15 . 03 Pengklasifikasian Data (18,252,500.00) 8.74
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 (5,000.00) 99.99
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 (165,000.00) 93.33
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 06 Penatausahaan Administrasi Kepegawaian (170,000.00) 99.65
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 05 Penyusunan Program Kerja SKPD (16,000.00) 99.97
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 (16,000.00) 99.96
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
Belanja Barang dan Jasa 109,630,000.00 107,949,100.00 206,070,000.00 182,671,750.00
Belanja Pegawai 90,150,000.00 83,530,000.00
Belanja Barang dan Jasa 115,920,000.00 99,141,750.00
104,350,000.00 103,131,000.00
Belanja Pegawai 25,500,000.00 25,500,000.00
Belanja Barang dan Jasa 78,850,000.00 77,631,000.00
188,979,000.00 158,900,250.00
Belanja Pegawai 43,005,000.00 37,773,000.00
Belanja Barang dan Jasa 145,974,000.00 121,127,250.00
57,380,000.00 53,030,000.00
Belanja Barang dan Jasa 32,380,000.00 28,030,000.00
Belanja Modal 25,000,000.00 25,000,000.00
33,350,000.00 33,350,000.00
Belanja Pegawai 3,250,000.00 17,550,000.00
Belanja Barang dan Jasa 30,100,000.00 15,800,000.00
42,740,000.00 42,740,000.00
Belanja Pegawai 2,575,000.00 2,575,000.00
Belanja Barang dan Jasa 40,165,000.00 40,165,000.00
100,000,000.00 90,412,296.00
Belanja Pegawai 27,441,000.00 24,140,000.00
Belanja Barang dan Jasa 72,559,000.00 66,272,296.00
349,350,000.00 330,479,000.00
Belanja Pegawai 44,140,000.00 40,710,000.00
Belanja Barang dan Jasa 305,210,000.00 289,769,000.00
153,914,000.00 143,200,666.00
Belanja Pegawai 94,055,000.00 93,249,000.00
Belanja Barang dan Jasa 59,859,000.00 49,951,666.00
329,858,500.00 304,628,250.00
Belanja Pegawai 138,766,000.00 114,317,000.00
Belanja Barang dan Jasa 191,092,500.00 190,311,250.00
180,381,000.00 180,182,500.00
Belanja Pegawai 132,460,000.00 132,339,000.00
Belanja Barang dan Jasa 47,921,000.00 47,843,500.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 (77,500.00) 99.84
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 23 Penatausahaan administrasi Gaji PNS (198,500.00) 99.89
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 (121,000.00) 99.91
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 (24,449,000.00) 82.38
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 (781,250.00) 99.59
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 (9,907,334.00) 83.45
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 22 Penatausahaan administrasi kas daerah (25,230,250.00) 92.35
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 21 Penatausahaan akuntansi dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 20 Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Keuangan Daerah
(18,871,000.00) 94.60 1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 19 I ntensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 15 Bimbingan Teknis I mplementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
0.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 14 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 13 Penyusunan Sistem I nformasi Pengelolaan Keuangan Daerah
(4,350,000.00) 92.42 1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
(30,078,750.00) 84.08
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 (5,232,000.00) 87.83
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 (1,219,000.00) 98.45
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 (16,778,250.00) 85.53
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
(1,219,000.00) 98.83 1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Perubahan APBD
(23,398,250.00) 88.65
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 (6,620,000.00) 92.66
430,034,900.00 380,608,175.00
Belanja Pegawai 88,320,000.00 73,653,050.00
Belanja Barang dan Jasa 341,714,900.00 306,955,125.00
790,378,600.00 757,702,200.00
Belanja Pegawai 132,622,000.00 132,614,500.00
Belanja Barang dan Jasa 657,756,600.00 625,087,700.00
947,507,000.00 779,961,600.00
Belanja Pegawai 55,045,000.00 52,809,000.00
Belanja Barang dan Jasa 892,462,000.00 727,152,600.00
260,670,500.00 225,031,496.00
Belanja Pegawai 34,385,000.00 33,544,600.00
Belanja Barang dan Jasa 226,285,500.00 191,486,896.00
258,434,500.00 247,821,900.00
Belanja Pegawai 40,640,000.00 36,920,000.00
Belanja Barang dan Jasa 217,794,500.00 210,901,900.00
50,000,000.00 50,000,000.00
Belanja Pegawai 3,650,000.00 22,850,000.00
Belanja Barang dan Jasa 46,350,000.00 27,150,000.00
154,800,000.00 133,000,725.00
Belanja Pegawai 7,680,000.00 3,760,000.00
Belanja Barang dan Jasa 147,120,000.00 129,240,725.00
50,000,000.00 50,000,000.00
Belanja Pegawai 20,512,000.00 20,512,000.00
Belanja Barang dan Jasa 29,488,000.00 29,488,000.00
319,322,943.00 319,305,000.00
Belanja Modal 319,322,943.00 319,305,000.00
53,533,000.00 28,800,000.00
Belanja Pegawai 46,980,000.00 28,800,000.00
Belanja Barang dan Jasa 6,553,000.00 0.00
118,635,000.00 118,531,200.00
Belanja Pegawai 66,000,000.00 66,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 52,635,000.00 52,531,200.00
33,207,000.00 22,946,500.00
Belanja Pegawai 15,092,000.00 11,110,000.00
Belanja Barang dan Jasa 18,115,000.00 11,836,500.00
174,974,500.00 113,830,500.00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 50 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Pemerintah Daerah
(61,144,000.00) 65.06
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 (3,982,000.00) 73.62
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 (6,278,500.00) 65.34
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 (103,800.00) 99.80
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 49 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah
(10,260,500.00) 69.10 1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 48 Penatausahaan Administrasi Tunjangan Profesi Guru
dan Tambahan Penghasilan Guru
(103,800.00) 99.91
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1 (18,180,000.00) 61.30
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 (6,553,000.00) 0.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 46 . 5 . 2 . 3 (17,943.00) 99.99
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 47 I mplementasi dan Pengelolaan E-Audit (24,733,000.00) 53.80
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 46 Pengadaan Sarana dan Prasarana PBB - P2 (17,943.00) 99.99
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 44 Pemeliharaan Sistem I nformasi Manajemen Pedapatan Daerah (MAPATDA)
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 32 Evaluasi dan Pengkajian PAD (21,799,275.00) 85.92
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 31 Sosialisasi peraturan perpajakan dan retribusi daerah 0.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 19,200,000.00 626.03
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 (3,720,000.00) 90.85
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 (6,892,600.00) 96.84
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 (34,798,604.00) 84.62
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 30 Penyusunan ketetapan pajak dan retribusi daerah (10,612,600.00) 95.89
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 28 Optimalisasi penerimaan pajak daerah (35,639,004.00) 86.33
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 (840,400.00) 97.56
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 (2,236,000.00) 95.94
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 (165,309,400.00) 81.48
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 (32,668,900.00) 95.03
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 26 Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah (167,545,400.00) 82.32
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 25 Pemeliharaan Basis Data PBB (32,676,400.00) 95.87
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 (7,500.00) 99.99
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 (14,666,950.00) 83.39
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 (34,759,775.00) 89.83
Belanja Pegawai 62,004,000.00 57,904,000.00
Belanja Barang dan Jasa 112,970,500.00 55,926,500.00
190,357,500.00 189,112,000.00
Belanja Pegawai 128,560,000.00 128,382,000.00
Belanja Barang dan Jasa 61,797,500.00 60,730,000.00
96,634,000.00 95,647,000.00
Belanja Pegawai 52,284,000.00 51,570,000.00
Belanja Barang dan Jasa 44,350,000.00 44,077,000.00
120,816,500.00 120,703,849.00
Belanja Pegawai 51,582,000.00 51,521,000.00
Belanja Barang dan Jasa 69,234,500.00 69,182,849.00
258,915,000.00 248,717,000.00
Belanja Barang dan Jasa 258,915,000.00 248,717,000.00
69,600,000.00 58,310,500.00
23,930,000.00 23,545,000.00
Belanja Barang dan Jasa 23,930,000.00 23,545,000.00
20,990,000.00 15,483,000.00
Belanja Barang dan Jasa 20,990,000.00 15,483,000.00
24,680,000.00 19,282,500.00
Belanja Barang dan Jasa 24,680,000.00 19,282,500.00
103,962,500.00 102,712,500.00
45,500,000.00 45,500,000.00
Belanja Pegawai 33,650,000.00 33,650,000.00
Belanja Barang dan Jasa 11,850,000.00 11,850,000.00
33,462,500.00 32,412,500.00
Belanja Pegawai 17,700,000.00 16,677,000.00
Belanja Barang dan Jasa 15,762,500.00 15,735,500.00
25,000,000.00 24,800,000.00
Belanja Pegawai 2,650,000.00 11,150,000.00
Belanja Barang dan Jasa 22,350,000.00 13,650,000.00
893,670,000.00 792,700,000.00 893,670,000.00 792,700,000.00
Belanja Modal 893,670,000.00 792,700,000.00
1.03 . 1.20.05 . 00 . 30 . 07 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pasar Perdesaan (100,970,000.00) 88.70
1.03 . 1.20.05 . 00 . 30 . 07 . 5 . 2 . 3 (100,970,000.00) 88.70
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 (8,700,000.00) 61.07
1.03 . 1.20.05 . 00 . 30 Program Pembangunan I nfrastruktur Perdesaan (100,970,000.00) 88.70
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 04 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan desa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 03 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (1,050,000.00) 96.86
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 01 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa 0.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 (5,397,500.00) 78.13
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
(1,250,000.00) 98.80
1.20 . 1.20.05 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 (5,507,000.00) 73.76
1.20 . 1.20.05 . 00 . 18 . 08 Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/ Kota
(5,397,500.00) 78.13
1.20 . 1.20.05 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 (385,000.00) 98.39
1.20 . 1.20.05 . 00 . 18 . 07 Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perhitungan APBD Kabupaten/ Kota
(5,507,000.00) 73.76 1.20 . 1.20.05 . 00 . 18 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/ Kota
(11,289,500.00) 83.78
1.20 . 1.20.05 . 00 . 18 . 02 Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota
(385,000.00) 98.39 1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 57 Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Sistem I nformasi
Manajemen Keuangan Daerah
(10,198,000.00) 96.06
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 (10,198,000.00) 96.06
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 55 . 5 . 2 . 1 (61,000.00) 99.88
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 (51,651.00) 99.93
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 (273,000.00) 99.38
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 55 Penatausahaan Administrasi Pembiayaan Daerah (112,651.00) 99.91
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 53 Penatausahaan Administrasi Bantuan Daerah (987,000.00) 98.98
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1 (714,000.00) 98.63
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1 (178,000.00) 99.86
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2 (1,067,500.00) 98.27
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 (57,044,000.00) 49.51
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 52 Penatausahaan Administrasi Pertanggungjawaban SKPD (1,245,500.00) 99.35
842,662,000.00 827,006,400.00
247,730,000.00 245,280,300.00
Belanja Pegawai 103,556,000.00 102,254,000.00
Belanja Barang dan Jasa 144,174,000.00 143,026,300.00
52,350,000.00 46,378,000.00
Belanja Pegawai 3,400,000.00 15,100,000.00
Belanja Barang dan Jasa 48,950,000.00 31,278,000.00
154,554,500.00 149,916,500.00
Belanja Pegawai 55,718,000.00 54,884,000.00
Belanja Barang dan Jasa 98,836,500.00 95,032,500.00
49,877,000.00 49,184,500.00
Belanja Pegawai 22,866,000.00 22,864,000.00
Belanja Barang dan Jasa 27,011,000.00 26,320,500.00
59,227,500.00 59,101,200.00
Belanja Pegawai 19,268,000.00 19,256,000.00
Belanja Barang dan Jasa 39,959,500.00 39,845,200.00
25,000,000.00 24,387,000.00
Belanja Pegawai 16,570,000.00 16,306,000.00
Belanja Barang dan Jasa 8,430,000.00 8,081,000.00
25,000,000.00 24,949,000.00
Belanja Pegawai 16,570,000.00 16,566,000.00
Belanja Barang dan Jasa 8,430,000.00 8,383,000.00
78,923,000.00 78,152,400.00
Belanja Pegawai 12,450,000.00 12,450,000.00
Belanja Barang dan Jasa 66,473,000.00 65,702,400.00
150,000,000.00 149,657,500.00
Belanja Pegawai 5,125,000.00 5,125,000.00
Belanja Barang dan Jasa 144,875,000.00 144,532,500.00
962,440,571,254.11 978,693,345,192.72
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 22,770,704.00 145.54
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 2 PENGELUARAN PEMBI AYAAN DAERAH 0.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
2,800,000.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4 Penerimaan Pinjaman Daerah (83,501,528,000.00) 0.00
SURPLUS / ( DEFI SI T) 16,252,773,938.61 101.69
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 PEMBI AYAAN DAERAH
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 PENERI MAAN PEMBI AYAAN DAERAH (83,475,957,296.00) 48.36
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 14 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 14 . 5 . 2 . 2 (342,500.00) 99.76
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 (770,600.00) 98.84
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 14 Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Sistem I nformasi Manajemen Barang Daerah
(342,500.00) 99.77
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (770,600.00) 99.02
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 13 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 12 . 5 . 2 . 1 (4,000.00) 99.98
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 12 . 5 . 2 . 2 (47,000.00) 99.44
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 (349,000.00) 95.86
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 12 Penyusunan Laporan Akhir Tahun Aset Daerah (51,000.00) 99.80
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 11 Penyusunan Laporan Semesteran Aset Daerah (613,000.00) 97.55
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 11 . 5 . 2 . 1 (264,000.00) 98.41
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 10 . 5 . 2 . 1 (12,000.00) 99.94
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 (114,300.00) 99.71
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 (690,500.00) 97.44
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 10 Penyusutan Barang Milik Daerah (126,300.00) 99.79
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 05 Penyusunan Rencana Kebutuhan/ Pemeliharaan Barang (692,500.00) 98.61
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 05 . 5 . 2 . 1 (2,000.00) 99.99
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 04 . 5 . 2 . 1 (834,000.00) 98.50
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 (3,804,000.00) 96.15
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 (17,672,000.00) 63.90
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 04 Optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan asset daerah
(4,638,000.00) 97.00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 02 Sosialisasi/ Bimbingan teknis Pengelolaan Barang
Daerah
(5,972,000.00) 88.59
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1 11,700,000.00 444.12
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 (1,302,000.00) 98.74
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 (1,147,700.00) 99.20
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Aset Daerah
(15,655,600.00) 98.14
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 160,643,094,211.89 77,167,136,915.89
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
Halaman 10
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah 0.00 100.00
