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(1)

República Democrática de Timor-Leste

Livro 4-B

Rubricas Orçamentais

MJ-CDDFM

Orçamento Geral

do Estado 2016

Aprovado

(2)

(3)

PARTE LIVRU 4A

Presidência da República...4

Parlamento Nacional...9

Primeiro-Ministro...29

Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros Excluindo SECM, SEAP e SECS...40

Secretaria de Estado do Conselho de Ministros...54

Secretaria de Estado para os Assuntos Parlamentares...56

Secretaria de Estado da Comunicação Social...57

Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais...63

Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher...66

Secretaria de Estado da Juventude e Desporto...72

Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos...83

Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego...85

Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e da Justiça...117

Secretaria de Estado do Fortalecimento Institucional...119

Ministério da Educação...121

Ministério da Agricultura e Pescas...165

Ministério da Administração Estatal...212

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação...254

Ministério das Finanças...303

Dotações para todo o Governo...370

PARTE LIVRU 4B

Ministério da Justiça...400

Ministério da Saúde...413

Ministério da Solidariedade Social...444

Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente...473

Ministério do Turismo, Artes e Cultura...507

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações...532

Ministério do Petróleo e Recursos Minerais...571

Ministério da Defesa Excluindo F-FDTL...577

FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste...586

Ministério do Interior Excluindo PNTL...590

Polícia Nacional de Timor-Leste...605

Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico...616

Tribunais...625

Procuradoria-Geral da República...629

Provedoria dos Direitos Humanos e Justica...634

(4)

Própria)...648

Arquivo e Museu da Resistência Timorense (Serviço e Fundo Autónomo)...681

Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autónomo)...683

Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)...685

Agência Especializada de Investimento (Serviço e Fundo Autónomo )...687

Serviço de Registo e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)...689

Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (Serviço e Fundo

Autónomo)...691

Centro de Formação SENAI (Serviço e Fundo Autónomo)...693

Polícia Científica de Investigação Criminal (Serviço e Fundo Autónomo)...695

Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)...697

Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (Serviço e Fundo Autónomo)...699.

Laboratório Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)...701

Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo)...703

Instituto de Gestão de Equipamentos (Serviço e Fundo Autónomo)...705

Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo)...707

Administração dos Portos de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo)...709

Autoridade Reguladora das Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)...712

Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)...714

Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (Serviço e Fundo Autónomo...716

Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo)...718

Serviço Nacional de Inteligência (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)...720

Inspeção-Geral Do Estado...722

Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)...724

Comissão Nacional de Eleições...726

Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (Órgão Autónomo sem Receitas

Próprias)...728

(5)

General Budget of the State by Expenditure Item, including Autonomous Agencies CFTL ($'000)

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1,528,233

1,528,918 1,899,824 2,336,042 1,965,912 Despesas / Expenses 1,680,702 01 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 179,001 181,874 189,134 196,683 204,534 212,686 600 Salários / Salary 158,410 161,698 168,150 174,861 181,839 189,082 610 Horas Extraordinarias / Overtime 3,265 3,084 3,207 3,335 3,468 3,607 615 Abonos / Allowances 17,326 17,093 17,777 18,488 19,227 19,996 02 Bens e Serviços / Goods & Services 475,175 415,015 430,170 445,796 461,227 480,066 620 Viagens Locais / Local Travel 8,096 7,985 8,304 8,635 8,981 9,339 625 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 10,425 14,499 15,078 15,680 16,306 16,957 630 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

12,537 10,170 10,577 11,000 11,440 11,897 640 Encargos de Instalação / Utilities 10,056 10,288 10,700 11,128 11,573 12,036 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 3,806 2,900 3,016 3,136 3,262 3,392 650 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

12,519 9,787 10,178 10,584 11,007 11,446 651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 10,475 9,361 9,736 10,125 10,528 10,948 652 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

Rental, Insurance & Service

2,854 2,342 2,435 2,533 2,634 2,739 660 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

Stationary & Supplies

6,598 6,736 7,004 7,283 7,573 7,874 670 Materiais de Fornecimento Operacionais /

Operational material and supplies

46,255 34,323 35,694 37,120 38,602 40,140 680 Combustível para Geradores / Fuel for generators 102,033 66,730 68,080 69,458 70,076 72,879 690 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

Maintenance of Equipment & Buildings

10,414 17,617 18,320 19,051 19,812 20,601 700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 67,867 61,397 63,853 66,406 69,062 71,825 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 104,151 88,267 91,600 95,061 98,657 103,056 706 Serviços de Tradução / Translation Services 986 1,302 1,354 1,409 1,465 1,524 710 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services

62,450 68,708 71,537 74,375 77,326 80,371 715 Pagamentos de associados / Payment of

memberships

3,655 2,601 2,705 2,813 2,926 3,043 05 Transferências / Transfers 406,800 476,030 495,071 514,874 535,626 557,051 721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 187,727 155,538 161,759 168,229 175,116 182,121 722 Concessões Publicas / Public Grants 201,228 301,880 313,955 326,514 339,574 353,157 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 17,845 18,612 19,356 20,131 20,936 21,773 900 Viagens Locais / Water Equipment - - - -03 Capital Menor / Minor Capital 26,415 18,844 18,127 18,852 19,606 20,390 810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 6,955 5,773 4,574 4,756 4,947 5,145 820 Equipamento de Informática / EDP Equipment 1,820 3,246 3,350 3,484 3,624 3,769 830 Equipamento de Segurança / Security Equipment 1,170 954 992 1,031 1,073 1,116 840 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment

2,629 966 1,005 1,045 1,087 1,130 850 Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous

equipment

7,250 5,689 5,917 6,154 6,400 6,656 860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 5,063 832 850 884 919 956 870 Equipamento de Escritório / Office equipment 336 645 670 697 725 754 880 Geradores / Generators 82 3 3 3 3 4 890 Equipamento de Água / Water Equipment 1,111 737 766 797 829 862 04 Capital Desenvolvimento / Capital & 441,526 436,470 767,323 1,159,837 744,918

Development

(6)

General Budget of the State by Expenditure Item, excluding Autonomous Agencies CFTL ($'000)

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1,048,201

1,154,930 1,087,265 1,129,159 1,172,066

Despesas / Expenses 1,219,311 01 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 177,344 154,179 160,330 166,728 173,381 180,286 600 Salários / Salary 157,394 135,608 141,017 146,642 152,491 158,561 610 Horas Extraordinarias / Overtime 3,143 2,531 2,632 2,737 2,846 2,960 615 Abonos / Allowances 16,807 16,040 16,681 17,349 18,043 18,764 02 Bens e Serviços / Goods & Services 470,191 365,587 378,766 392,335 405,628 422,246 620 Viagens Locais / Local Travel 8,047 5,882 6,116 6,360 6,615 6,878 625 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 10,413 11,268 11,718 12,185 12,672 13,177 630 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

12,537 7,802 8,114 8,438 8,776 9,127 640 Encargos de Instalação / Utilities 9,949 7,821 8,134 8,459 8,797 9,149 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 3,806 2,872 2,986 3,106 3,230 3,359 650 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

11,057 7,183 7,470 7,767 8,078 8,400 651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 9,298 7,350 7,644 7,949 8,266 8,595 652 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

2,420 1,933 2,011 2,091 2,175 2,262 660 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

6,557 5,714 5,941 6,178 6,424 6,679 670 Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational

material and supplies

46,203 28,078 29,199 30,365 31,577 32,836 680 Combustível para Geradores / Fuel for generators 102,019 66,628 67,974 69,348 69,961 72,760 690 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

10,306 15,792 16,422 17,077 17,759 18,466 700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 67,553 56,990 59,270 61,639 64,105 66,669 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 103,411 72,458 75,159 77,962 80,874 84,561 706 Serviços de Tradução / Translation Services 986 1,169 1,216 1,264 1,315 1,368 710 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous services 61,975 64,103 66,748 69,395 72,146 74,984 715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 3,655 2,543 2,645 2,751 2,861 2,975 05 Transferências / Transfers 406,800 469,100 487,863 507,378 527,831 548,944 721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 187,727 155,538 161,759 168,229 175,116 182,121 722 Concessões Publicas / Public Grants 201,228 294,950 306,748 319,018 331,779 345,050 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 17,845 18,612 19,356 20,131 20,936 21,773 900 Viagens Locais / Water Equipment - - - -03 Capital Menor / Minor Capital 26,370 16,090 15,329 15,943 16,580 17,243 810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 6,925 5,093 3,934 4,092 4,255 4,426 820 Equipamento de Informática / EDP Equipment 1,820 2,992 3,086 3,210 3,338 3,471 830 Equipamento de Segurança / Security Equipment 1,170 566 589 613 637 663 840 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment

2,629 215 224 233 242 252 850 Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous

equipment

(7)

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2015 2016 2017 2018 2019 2020

22,012 21,412

20,830

Despesas / Expenses 24,987 20,233 23,255

3,658 3,533

3,413 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 3,191 3,296

01 3,775

3,520 3,284

3,176 3,400 3,645 3,761 Salários / Salary

600

10 9

15 9 10 11 Horas Extraordinarias / Overtime

610

3 3

- 3 3 4 Abonos / Allowances

615

17,511 17,069

16,639 Bens e Serviços / Goods & Services 19,606 16,119

02 18,604

333 309

131 321 347 359 Viagens Locais / Local Travel

620

230 214

141 222 238 246 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel

625

145 134

86 139 151 157 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops 630

527 487

266 506 548 569 Encargos de Instalação / Utilities

640

- - - -Arrendamento de Propriedades / Rental of Property

645

171 159

159 165 177 183 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel 650

171 159

129 165 177 182 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance

651

- - - -Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

Rental, Insurance & Service 652

275 256

199 265 284 293 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

Stationary & Supplies 660

1,118 1,038

1,015 1,078 1,161 1,204 Materiais de Fornecimento Operacionais /

Operational material and supplies 670

15 14

19 15 16 16 Combustível para Geradores / Fuel for generators

680

342 319

146 330 353 365 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

Maintenance of Equipment & Buildings 690

175 163

301 170 182 190 Despesas Operacionais / Operational Expenses

700

10,671 10,244

15,646 10,456 10,892 11,780 Serviços de Profissionais / Professional Services

705

5 5

5 5 6 6 Serviços de Tradução / Translation Services

706

2,891 2,616

1,363 2,802 2,982 3,053 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services 710

- - - -Pagamentos de associados / Payment of

memberships 715

-Transferências / Transfers 450

-05

- - - -Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments

721

450 - - -Concessões Publicas / Public Grants

722

- - - -Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital

723

263 253

243 Capital Menor / Minor Capital 390 303

03 274

95 117

335 92 99 103 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles

810

61 82

11 59 64 66 Equipamento de Informática / EDP Equipment

820

2 2

- 2 2 2 Equipamento de Segurança / Security Equipment

830

2 2

6 2 2 2 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment 840

26 24

14 25 27 28 Outros Equipamentos Diversos / Other

miscellaneous equipment 850

55 66

16 53 57 59 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings

860

12 11

8 11 12 13 Equipamento de Escritório / Office equipment

870

- - - -Geradores / Generators

880

- - - -Equipamento de Água / Water Equipment

890

579 557

536 Capital Desenvolvimento / Capital & Development 1,350 515

04 602

- - - -Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings

800

557 515

1,350 536 579 602 Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets

900

- - -

-Injecção de Capital / Injection of Capital 910

- - -

-Equipamento de Capital Maior / Major Capital Equipment

(8)

6301 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA MINISTRY OF JUSTICE

630101 - GABINETE DO MINISTRO OFFICE OF THE MINISTER OF JUSTICE ($'000) Codigo

Despesas / Expenses 130 131 136 142 147 153

Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 78 78 81 84 88 91

Horas Extraordinarias / Overtime -

-610

-Bens e Serviços / Goods & Services

02 52 53 55 57 60 62

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 25 27

625 28

-Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

Encargos de Instalação / Utilities -

-640

-Arrendamento de Propriedades / Rental of Property -

-645

5 5

8 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

6

Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 4 5

651 5

-Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

-Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

6 Materiais de Fornecimento Operacionais /

5

Combustível para Geradores / Fuel for generators -

-680

-Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

-Despesas Operacionais / Operational Expenses 5 6

700 6

-Serviços de Profissionais / Professional Services -

-705

-Serviços de Tradução / Translation Services -

-706

-Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services Pagamentos de associados / Payment of

memberships

-715

-Transferências / Transfers

05 - - - - -

-Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments -

-721

-Concessões Publicas / Public Grants -

-722

-Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital -

-723

-Capital Menor / Minor -Capital

03 - - - - -

-Compra de Veículos / Purchase of Vehicles -

-810

-Equipamento de Informática / EDP Equipment -

-820

-Equipamento de Segurança / Security Equipment -

-830

-Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous

equipment

Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings -

-860

-Equipamento de Escritório / Office equipment -

-870

-Equipamento de Água / Water Equipment -

-890

-Capital Desenvolvimento / -Capital & Development

04 - - - - -

-Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings -

-800

-Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets -

-900

-Injecção de Capital / Injection of Capital -

-910

-Equipamento de Capital Maior / Major Capital

Equipment

(9)

-6301 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA MINISTRY OF JUSTICE

630102 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE TERRAS E PROPRIEDADES OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE FOR LANDS AND PROPERTIES ($'000) Codigo

01 63 63 66 68 71 74

-610

02 39 45 47 49 51 53

19 18

12

Viagens Locais / Local Travel 19 20

620 21

13 12

9

625 14

Workshops

Encargos de Instalação / Utilities 2 2

640 2

-645

3 3

Operation Fuel

3

651 2

1

-680

-Despesas Operacionais / Operational Expenses 4 4

700 5

-705

-706

1 1

1 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

-900

-910

Equipment

(10)

630103 - DIRECÇÃO GERAL DIRECTORATE GENERAL ($'000) Codigo

01 40 40 42 43 45 47

Horas Extraordinarias / Overtime 2 2

610 2

Bens e Serviços / Goods & Services

02 197 107 111 116 120 125

15 14

2

620 16

48 44

55

625 51

15 14

Workshops

640 11

-645

6 6

Operation Fuel

7

651 6

-Combustível para Geradores / Fuel for generators -

-680

1 1

1

Despesas Operacionais / Operational Expenses 1 1

700 1

1 1

3

Serviços de Profissionais / Professional Services 1 1

705 1

-706

2 2

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - 53 55 57 60 62

52 48

-Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 50 54

810 56

1 1

-Equipamento de Informática / EDP Equipment 1 1

820 1

-830

1 1

equipment

Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 2 2

860 2

1 1

-Equipamento de Escritório / Office equipment 1 1

870 1

Equipamento de Água / Water Equipment -

-890

04 - - - - -

-800

-900

-910

Equipment

(11)

630104 - GABINETE DE INSPECÇÃO E AUDITORIA OFFICE OF INSPECTION AND AUDIT ($'000) Codigo

01 69 70 73 76 79 82

-610

02 85 77 80 83 87 90

29 27

15

620 32

7

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel -

-625

15 14

16 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

-640

-645

5 5

Operation Fuel

6

651 5

3

-680

3 3

2 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

3

700 8

5 5

11

705 6

-706

1 1

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 4 6 6 6 7 7

3 3

810 4

2 2

2

Equipamento de Informática / EDP Equipment 2 2

820 2

-830

equipment

-860

1 1

2

Equipamento de Escritório / Office equipment 1 1

870 1

-890

04 - - - - -

-800

-900

-910

Equipment

(12)

630105 - DIRECÇÃO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS NATIONAL DIRECTORATE OF ADMINISTRATION AND FINANCE ($'000) Codigo

Despesas / Expenses 15,902 11,779 12,128 12,380 12,637 13,538

01 224 224 233 242 252 262

610 4

02 15,667 11,545 11,885 12,126 12,373 13,264

31 30

9

620 32

52 50

7

625 54

5 5

Workshops

640 288

-645

31 30

Operation Fuel

32

651 37

111

Combustível para Geradores / Fuel for generators 1 1

680 1

94 90

96

700 34

10,222 9,825

15,108

Serviços de Profissionais / Professional Services 10,022 10,426

705 11,298

-706

1,195 1,048

services

Pagamentos de associados / Payment of memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 12 10 10 11 11 12

-810

10 9

820 11

-830

1 1

equipment

-860

5

Equipamento de Escritório / Office equipment -

-870

-890

04 - - - - -

-800

-900

-910

Equipment

(13)

630106 - DIRECÇÃO NACIONAL DE ASSESSORIA JURÍDICA E LEGISLAÇÃO JUDICIAL ADVICE AND LEGISLATION ($'000)

Codigo

01 97 97 101 105 109 113

610 2

02 60 78 81 84 88 91

625 30

6 5

Workshops

-640

-645

4 4

Operation Fuel

5

651 5

2

-680

1 1

1

700 2

26 24

24

705 28

-706

1 1

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - 4 4 4 4 5

-810

4 4

820 5

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

-900

-910

Equipment

(14)

630107 - DIRECÇÃO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CIDADANIA NATIONAL DIRECTORATE OF HUMAN RIGHTS AND CITIZENSHIP ($'000) Codigo

01 92 92 96 100 103 108

-610

02 92 102 106 111 115 120

27 25

15

620 29

19 18

10

625 21

23 22

Workshops

-640

-645

8 7

Operation Fuel

8

651 6

-Combustível para Geradores / Fuel for generators -

-680

2 2

2

700 2

-705

-706

17 16

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 47 8 8 9 9 9

45

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles -

-810

4 4

820 5

-830

equipment

-860

4 4

870 5

-890

04 - - - - -

-800

-900

-910

Equipment

(15)

630108 - DIREÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO NATIONAL DIRECTORATE OF REGISTRIES AND THE NOTARY ($'000) Codigo

01 525 524 545 567 589 613

610 1

02 1,477 2,083 2,166 2,253 2,343 2,437

52 48

6

620 56

12 11

5

625 13

44 41

Workshops

640 138

-645

29 27

Operation Fuel

30

651 30

4

680 8

148 137

154

700 12

80 74

159

705 87

-706

1,638 1,514

1,008 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services

Pagamentos de associados / Payment of memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 7 65 67 70 73 75

9 8

810 9

28 26

1

820 30

-830

equipment

860 25

1

Equipamento de Escritório / Office equipment -

-870

-890

04 150 - - - -

-800

150

Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets -

-900

-910

Equipment

(16)

630109 - DIREÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS PRISIONAIS E DA REINSERÇÃO SOCIAL NATIONAL DIRECTORATE OF PRISONS SERVICES AND SOCIAL RE-INTEGRATION ($'000) Codigo

01 734 734 763 794 826 859

-610

02 957 1,033 1,074 1,117 1,161 1,208

38 35

15

620 41

-Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel -

-625

Workshops

640 35

-645

27 25

Operation Fuel

28

651 29

999

680 1

6 6

7

700 9

-705

-706

5 5

-Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 132 13 14 14 15 15

120

-810

-820

2 2

-Equipamento de Segurança / Security Equipment 2 2

830 2

6 Equipamento de Comunicações / Communication

equipment

860 1

1 1

870 1

-890

04 700 215 224 233 242 252

-800

233 215

700

Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets 224 242

900 252

-910

Equipment

(17)

630110 - CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA JUDICIAL TRAINING CENTRE ($'000) Codigo

01 92 91 95 98 102 106

-610

02 85 96 100 104 108 112

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel -

-625

Workshops

640 35

-645

6 5

Operation Fuel

6

651 5

3

680 2

27 25

28

700 2

16 15

15

705 18

-706

4 4

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - 7 7 8 8 8

3 3

810 4

-820

-830

equipment

860 5

-870

-890

04 - - - - -

-800

-900

-910

Equipment

(18)

630111 - DEFENSORIA PÚBLICA PUBLIC DEFENDOR ($'000) Codigo

01 673 779 795 811 827 830

610 1

02 214 215 220 227 234 240

15 14

14

620 17

11 10

10

625 12

Workshops

640 13

-645

19 18

Operation Fuel

20

651 23

11

-680

10 9

10

700 13

91 88

89

705 94

5 5

5

Serviços de Tradução / Translation Services 5 6

706 6

3 3

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 175 69 - - -

29

170

-810

25

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 500 300 312 324 337 351

-800

324 300

500

Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets 312 337

900 351

-910

Equipment

(19)

630112 - DIRECÇÃO NACIONAL DE TERRAS, PROPRIEDADES E SERVIÇOS CADASTRAIS NATIONAL DIRECTORATE OF LAND, PROPERTIESAND CADESTRAL SERVICES ($'000) Codigo

01 504 504 524 545 567 590

-610

02 681 685 712 741 771 801

96 89

34

620 104 22

20 7

625 23

36 33

Workshops

640 48

-645

26 24

Operation Fuel

27

651 29

20

680 4

49 45

51

700 95

229 212

237

705 248

-706

23 21

memberships

-715

05 450 - - - -

-721

450

Concessões Publicas / Public Grants -

-722

-723

03 13 69 71 74 77 80

28 26

810 30

12 11

8

820 13

-830

equipment

860 26

4 4

870 5

-890

04 - - - - -

-800

-900

-910

Equipment

(20)

-Codigo

47,680 45,846

44,082

Despesas / Expenses 56,432 42,387 49,587

24,659 23,711

22,799 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 21,938 21,922

01 25,646

22,750 21,034

20,259 21,875 23,660 24,606 Salários / Salary

600

731 676

1,457 703 760 791 Horas Extraordinarias / Overtime

610

230 212

221 221 239 248 Abonos / Allowances

615

14,303 13,753

13,224 Bens e Serviços / Goods & Services 23,704 12,715

02 14,875

489 452

457 470 508 528 Viagens Locais / Local Travel

620

315 291

287 303 327 340 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel

625

584 540

510 562 608 632 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops 630

642 594

774 618 668 695 Encargos de Instalação / Utilities

640

19 18

42 19 20 21 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property

645

1,082 1,000

1,243 1,040 1,125 1,170 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel 650

567 524

669 545 589 613 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance

651

12 11

26 11 12 13 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

Rental, Insurance & Service 652

339 313

326 326 352 367 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

Stationary & Supplies 660

2,393 2,213

11,815 2,301 2,489 2,588 Materiais de Fornecimento Operacionais /

Operational material and supplies 670

172 159

233 165 179 186 Combustível para Geradores / Fuel for generators

680

668 617

759 642 694 722 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

Maintenance of Equipment & Buildings 690

1,781 1,647

1,495 1,713 1,853 1,927 Despesas Operacionais / Operational Expenses

700

2,149 1,987

2,652 2,066 2,235 2,324 Serviços de Profissionais / Professional Services

705

55 51

76 53 57 59 Serviços de Tradução / Translation Services

706

2,487 2,299

2,341 2,391 2,586 2,690 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services 710

- - - -Pagamentos de associados / Payment of

memberships 715

8,718 8,382

8,060 Transferências / Transfers 9,972 7,750

05 9,066

- - - -Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments

721

8,382 7,750

9,972 8,060 8,718 9,066 Concessões Publicas / Public Grants

722

- - - -Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital

723

-Capital Menor / Minor -Capital 819

-03

28 - - -Compra de Veículos / Purchase of Vehicles

810

- - - -Equipamento de Informática / EDP Equipment

820

- - - -Equipamento de Segurança / Security Equipment

830

- - - -Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment 840

702 - - -Outros Equipamentos Diversos / Other

miscellaneous equipment 850

89 - - -Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings

860

- - - -Equipamento de Escritório / Office equipment

870

- - - -Geradores / Generators

880

- - - -Equipamento de Água / Water Equipment

890

-Capital Desenvolvimento / -Capital & Development -

-04

- - - -Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings

800

- - - -Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets

900

- - -

-Injecção de Capital / Injection of Capital 910

- - -

-Equipamento de Capital Maior / Major Capital Equipment

(21)

6401 - MINISTÉRIO DA SAÚDE MINISTRY OF HEALTH

640101 - GABINETE DA MINISTRA OFFICE OF THE MINISTER OF HEALTH ($'000) Codigo

01 121 126 131 136 142 147

610 7

02 767 685 712 741 771 801

21 19

22

620 22

163 151

151

625 177 30

28 32

Formação Profissional e Seminários / Training & Workshops

640 22

-645

14 13

Operation Fuel

15

651 6

3

-680

5 5

6

700 49

405 375

432

705 438 3

3 4

Serviços de Tradução / Translation Services 3 3

706 4

15 14

memberships

-715

05 - - - - -

-721

-722

-723

03 - - - - -

-810

-820

-830

equipment

-860

-870

-890

04 - - - - -

-800

-900

-910

Equipment