RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.03.01. - Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1.03. - Pekerjaan Umum
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah (Rp)
Sebelum perubahan
6
Setelah perubahan
Bertambah/ (berkurang)
7 8=7-6 9
(Rp) %
Uraian
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.847.681.660,00 3.862.081.660,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
12 Bulan, 3 Paket Internet 1.478.841.660,00 1.489.641.660,00 10.800.000,00 0,73 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
225.570.000,00 225.570.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 9 Orang, 12 Bulan, 9 Seragam Cleaning Service
197.600.000,00 201.200.000,00 3.600.000,00 1,82 08.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 288.200.000,00 288.200.000,00 0,00 0,00
10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
73.680.000,00 73.680.000,00 0,00 0,00 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
551.940.000,00 551.940.000,00 0,00 0,00 18.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 441.350.000,00 441.350.000,00 0,00 0,00
20.
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 57.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.980.467.000,00 3.508.417.000,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 15 Unit Almari Cabinet, 4 Unit Lemari Arsip, 2 Unit Lemari, 16 Unit Filling Cabinet, 10 unit AC 2 PK, 16 Unit Meja Kerja, 24 Unit Kursi Kerja, 40 Unit Kursi Lipat, 9 Unit Dispenser, 20 Buah Rak Arsip, 1 Set Kaca Screen Proyektor
331.900.000,00 381.900.000,00 50.000.000,00 15,06 07.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100.337.000,00 100.337.000,00 0,00 0,00
22.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
41 unit kendaraan operasional roda 4, 65 unit kendaraan operasional roda 2, 20 unit truck dan 37 unit alat berat
2.096.160.000,00 2.249.110.000,00 152.950.000,00 7,30 24.
Kota Tangerang
Perencanaan Rehab Gedung Kantor 3 Dokumen 0 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
65.
Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Lapangan 560 Pakaian kerja lapangan, 560 Topi pekerja, 1120 Kaos Kerja Lapangan, 560 Sepatu Boot, 100 Rompi, 240 Helm Safety, 30 Sepatu keselamatan kerja, 20 Wearpack, 100 Sarung tangan, 500 Jas hujan
452.070.000,00 627.070.000,00 175.000.000,00 38,71 91.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
210.650.000,00 610.650.000,00
Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 8 Kegiatan pelatihan ; 38 Orang, 7 Kegiatan pelatihan ; 74 Orang
210.650.000,00 610.650.000,00 400.000.000,00 189,89 22.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.863.640.000,00 1.863.640.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 96.800.000,00 96.800.000,00 0,00 0,00
07.
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 78.500.000,00 78.500.000,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 18.
Kota Tangerang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) SKPD Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
SKPD
49.680.000,00 49.680.000,00 0,00 0,00 51.
Kota Tangerang
Evaluasi Kondisi Tingkat Pelayanan 1.162.050.000,00 1.162.050.000,00 0,00 0,00
62.
Kota Tangerang
Pengelolaan PPID SKPD 75.300.000,00 75.300.000,00 0,00 0,00
75.
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 91.700.000,00 91.700.000,00 0,00 0,00
83.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
Umum
29.900.000,00 29.900.000,00 0,00 0,00 98.
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan SPM SKPD 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00
99.
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
246.578.444.250,00 332.030.969.750,00
Kota Tangerang
Pembangunan jalan 90 Ruas Jalan 127.287.060.000,00 105.768.437.000,00 (21.518.623.000,00) (16,91)
03.
Kota Tangerang
Pembangunan jembatan 11 Jembatan 32.094.063.250,00 27.143.917.250,00 (4.950.146.000,00) (15,42)
05.
Kota Tangerang Rehabilitasi/Peningkatan, dan Pemeliharaan
jalan lingkungan
298 Ruas Jalan; (60 Km) 49.391.445.000,00 69.016.965.000,00 19.625.520.000,00 39,73 07.
Kota Tangerang Perencanaan Pembangunan Jalan dan
Jembatan
23 Dokumen Perencanaan Teknis 2.335.045.000,00 2.368.004.500,00 32.959.500,00 1,41 08.
Kota Tangerang Pembangunan Jembatan (sumber Dana
Bangub Provinsi Banten)
0 Jembatan 35.470.831.000,00 35.470.831.000,00 0,00 0,00 13.
Kota Tangerang Penyusunan DED Pembangunan Jalan
Koridor STA 11 - Semanan (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015)
0 704.072.000,00 704.072.000,00 0,00 14.
Kota Tangerang Penyusunan DED Pembangunan Elevated
Busway (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015)
0 1.689.837.000,00 1.689.837.000,00 0,00 15.
Kota Tangerang Pembangunan Jalan Sisi Selatan Mookervart
(Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015)
0 Ruas Jalan (3,10 KM) 0 79.468.906.000,00 79.468.906.000,00 0,00 16.
Kota Tangerang Pelebaran Jalan Husein Sastranegara
(Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015)
0 Ruas Jalan (2 KM) 0 10.400.000.000,00 10.400.000.000,00 0,00 17.
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
17. Program Pembangunan
turap/talud/bronjong
38.623.849.000,00 30.985.640.500,00
Kota Tangerang
Perencanaan turap/talud/bronjong 24 Paket Kegiatan Perencanaan Pembangunan Turap
4.279.710.000,00 4.764.484.500,00 484.774.500,00 11,33 01.
Kota Tangerang
Pembangunan turap/talud/bronjong 71 Paket Konstruksi (Pjg 7.000 m1), 15 Dokumen Supervisi
34.344.139.000,00 25.203.971.000,00 (9.140.168.000,00) (26,61) 03.
Kota Tangerang Penyusunan DED Pembangunan Trash
Rake (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015)
0 571.734.000,00 571.734.000,00 0,00 05.
Kota Tangerang Penyusunan DED Normalisasi Situ
Cipondoh (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015)
0 445.451.000,00 445.451.000,00 0,00 06.
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
18. Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
20.398.765.000,00 24.898.765.000,00
Kota Tangerang
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 7.20 km 18.059.920.000,00 22.059.920.000,00 4.000.000.000,00 22,15
03.
Kota Tangerang
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 238 Jembatan 2.338.845.000,00 2.838.845.000,00 500.000.000,00 21,38 04.
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
20. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
145.039.900,00 145.039.900,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang
Inspeksi kondisi Jalan 86.319.900,00 86.319.900,00 0,00 0,00
01.
Kota Tangerang
Inspeksi kondisi Jembatan 58.720.000,00 58.720.000,00 0,00 0,00
02.
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
22. Program Pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan jembatan
385.880.000,00 385.880.000,00
Kota Tangerang Updating Sistem Informasi/Data Base Jalan
dan Jembatan
385.880.000,00 385.880.000,00 0,00 0,00 05.
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
23. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
4.102.335.000,00 4.152.335.000,00
Kota Tangerang
Pengadaan Alat-alat Berat 2 unit vibrator roller kap. min. 3 ton, 1 unit vibrator roller
kap. min. 2 ton, 1 unit baby roller, 2 unit jack hammer
kompressor dan 2 unit mini jack hammer
3.521.360.000,00 3.521.360.000,00 0,00 0,00 04.
Kota Tangerang Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Ukur
dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
59.050.000,00 59.050.000,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan
prasarana sistem pemompaan
521.925.000,00 521.925.000,00 0,00 0,00 14.
Kota Tangerang Pengujian Bahan Laboratorium
Kebinamargaan
46 kegiatan 0 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
16.
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
24. Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
16.851.267.000,00 14.747.232.000,00
Kota Tangerang Perencanaan Pembangunan Jaringan Air
Bersih /Air Minum
8 Dokumen 0 538.420.000,00 538.420.000,00 0,00
02.
Kota Tangerang Pembangunan Jaringan Air Bersih /Air
Minum
3.734 SR 15.117.520.000,00 12.404.145.000,00 (2.713.375.000,00) (17,95) 06.
Kota Tangerang
Rehabilitasi /Pemeliharaan Pintu Air 18 Unit Pintu Air 445.099.000,00 516.019.000,00 70.920.000,00 15,93 13.
Kota Tangerang
Pemeliharaan Pompa dan Diesel Air Pemeliharaan 50 Rumah Pompa,8 Unit Pompa Berjalan dan 2 Unit Mobil Truk Pompa
1.288.648.000,00 1.288.648.000,00 0,00 0,00 18.
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
26. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
6.615.170.000,00 4.890.237.000,00
Kota Tangerang Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan
Bangunan Penampung Air Lainnya
Satu Buah Embung 5.064.640.000,00 2.160.067.000,00 (2.904.573.000,00) (57,35) 02.
Kota Tangerang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
250 pengelola sumur dalam milik Pemerintah Kota Tangerang
0 245.340.000,00 245.340.000,00 0,00 05.
Kota Tangerang
Pemantauan dan Pengawasan Air Tanah 165 Badan Usaha Pengguna Air Tanah dan 50 Sumur Dalam
406.320.000,00 406.320.000,00 0,00 0,00 11.
Kota Tangerang
Sosialisasi Pengolahan Air Tanah 109.260.000,00 105.780.000,00 (3.480.000,00) (3,19)
12.
-Konservasi Air Tanah 30 Dokumen 550.000.000,00 662.780.000,00 112.780.000,00 20,51
13.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
-Revitalisasi Sumur Pantau 3 sumur pantau, 10 DOkumen
Konsultan Pengawas, 10 dokumen konsultasi
484.950.000,00 529.950.000,00 45.000.000,00 9,28 14.
Kota Tangerang
Rehabilitasi /Pemeliharaan Sumur Resapan 60 Sumur resapan 0 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
15.
Kota Tangerang
Sosialisasi Pengelolaan Air Minum 200 Orang masyarakat, 50 Aparatur Kelurahan/Kecamatan
0 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 16.
Kota Tangerang
Publikasi dan Sosialisasi Air Tanah 300 Orang masyarakat 0 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
17.
Kota Tangerang
Perencanaan Teknis Sumur Resapan 1 Dokumen 0 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00
18.
Kota Tangerang
Perencanaan Teknis Sumur Pantau 1 Dokumen 0 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00
19.
Kota Tangerang
Implementasi Sistem Informasi Air Tanah 36 Dokumen Laporan bulanan + 10 Dokumen konsultansi
0 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 20.
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
27. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
551.130.000,00 2.285.216.500,00
Kota Tangerang Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air
minum
300 masyarakat Kota Tangerang 0 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 05.
Kota Tangerang Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan
prasarana air minum
13 Kecamatan 0 424.584.000,00 424.584.000,00 0,00
07.
Kota Tangerang Penyusunan Jakstrada Pengembangan
Sistem Pengembangan Air Minum
2 Dokumen Study Kelayakan ( Jakstrada dan Rispam )
551.130.000,00 581.490.000,00 30.360.000,00 5,51 16.
Kota Tangerang
Kajian Penyelenggaraan SPAM 19 Dokumen 0 1.039.142.500,00 1.039.142.500,00 0,00
18.
Kota Tangerang Penyusunan Naskah Akademik Jakstrada
SPAM
1 Dokumen 0 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
19.
Kota Tangerang
Penyusunan Naskah Akademik Rispam 1 Dokumen Rispam 0 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
20.
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
28. Program pengendalian banjir 36.265.759.000,00 26.581.159.000,00
Kota Tangerang Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan
tanggul sungai
236.94 m 2.434.040.000,00 2.256.460.000,00 (177.580.000,00) (7,30) 03.
Kota Tangerang Peningkatan pembangunan pusat-pusat
pengendalian banjir
2 Rumah Pompa, 2 Sistem Resapan Air, 1 Otlet Saluran dan 1 Dokumen Konsultan Supervisi
0 866.630.000,00 866.630.000,00 0,00 08.
Kota Tangerang Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pengendalian Banjir
4 Paket Mesin Pompa, 1 Paket Rumah Pompa, 2 Unit Bendungan Portabel, 4 Paket Pintu Air & Material sarana Penanganan Banjir
853.631.000,00 1.848.947.000,00 995.316.000,00 116,60 14.
Kota Tangerang Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan
Sungai/Kali
57 saluran dengan manual dan 19 saluran dengan alat berat
7.880.258.000,00 21.609.122.000,00 13.728.864.000,00 174,22 15.
Kota Tangerang
Pembangunan Polder - 25.097.830.000,00 0 (25.097.830.000,00) (100,00)
16.
( 1.04. ) - Perumahan
16. Program Lingkungan Sehat Perumahan 2.965.535.000,00 9.146.450.000,00
Kota Tangerang Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi
dasar terutama bagi masyarakat miskin
38 Sumur Dalam 2.165.535.000,00 8.346.450.000,00 6.180.915.000,00 285,42 02.
Kota Tangerang Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
Dasar Bagi Masyarakat Miskin ( sumber Dana Bangub Provinsi Banten)
4 Unit sumur dalam 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 22.
( 1.09. ) - Pertanahan
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
16. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
153.037.323.581,87 301.052.276.081,43
Kota Tangerang
Ganti Rugi Tanah dan Bangunan 1. P = 100 m : L = 7 m
2. P = 75 m : L = 12 m 3. P = 1.200 m : L = 6 m 4. P = 2.000 m : L = 20 m 5. P = 180 m : L = 11 m 6. P = 150 m : L = 7 m 7. P = 15 m : L = 7 m 8. P = 130 m : L = 18 m 9. P = 568 m : L = 6 m 10. P = 585 m : L = 6 m 11. P = 500 m : L = 5 m 12. P = 270 m : L = 18 m 13. P = 100 m : L = 5 m 14. P = 500 m : L = 18 m 15. P = 710 m : L = 6 m 16. P = 350 m : L = 6 m 17. 1.600 m2
18. 500 m2 19. 900 m2
20. P = 3.600 m : L = 20 m 21. P = 50 m : L = 7 m 22. 155.246 m2
23. P = 1.200 m : L = 16 m 24. P = 200 m : L = 2 m
153.037.323.581,87 301.052.276.081,43 148.014.952.499,56 96,72 05.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
145.040.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
60 orang press release, 40 kali press release media regional, 60 kali press tour media lokal, 40 kali press tour media regional,
10 edisi advetorial media lokal dan 11 edisi advetorial media regional
0 145.040.000,00 145.040.000,00 0,00 13.
Jumlah 535.422.936.391,87 761.291.029.391,43 225.868.092.999,56 42,18
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
H.NANA TRISYANA, ST, MM NIP. 195809221985031005
