Lampiran III
31 Desember 2013
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Urusan Pemerintahan : 2 . 04 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 2 . 04 . 01 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 01 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
KODE
PENDAPATAN 39.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 39.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 35.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.000.000,00
BELANJA 3.373.496.008,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.426.706.008,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.426.706.008,00
BELANJA LANGSUNG 1.946.790.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 207.723.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01
13.529.500,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.529.500,00
194.193.500,00
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.923.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.270.500,00
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 86.824.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02
73.208.000,00
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
2.04 . 2.04.01 . 02 . 09
2.04 . 2.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.208.000,00
13.616.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.04 . 2.04.01 . 02 . 15
2.04 . 2.04.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.616.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
10.825.000,00 2.04 . 2.04.01 . 06
5.495.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.495.000,00
5.330.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04
Halaman 1
KODE
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 7.710.000,00
2.04 . 2.04.01 . 07
7.710.000,00
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
2.04 . 2.04.01 . 07 . 02
2.04 . 2.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.710.000,00
Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian 2.390.000,00
2.04 . 2.04.01 . 08
2.390.000,00
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Kepegawaian
2.04 . 2.04.01 . 08 . 02
2.04 . 2.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.390.000,00
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 495.970.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15
400.000.000,00
Pengemasan Produk Pariwisata Untuk Promosi Wisata Lokal
2.04 . 2.04.01 . 15 . 17
2.04 . 2.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00
55.955.000,00
Festival Budaya KSB
2.04 . 2.04.01 . 15 . 21
2.04 . 2.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.955.000,00
40.015.000,00
Expo Pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 15 . 22
2.04 . 2.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.015.000,00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 250.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16
250.000.000,00
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
Program Pengembangan Seni Rupa 151.300.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19
120.000.000,00
Kegiatan Pengembangan Fotografi
2.04 . 2.04.01 . 19 . 01
2.04 . 2.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00
31.300.000,00
Pameran Seni Rupa
2.04 . 2.04.01 . 19 . 02
2.04 . 2.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.300.000,00
Program Pengembangan Seni Pertunjukan dan Seni Musik 297.940.000,00
2.04 . 2.04.01 . 20
260.000.000,00
Pengembangan Seni Pertunjukan
2.04 . 2.04.01 . 20 . 01
2.04 . 2.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000,00
37.940.000,00
Pembinaan Pelaku Penggiat Seni
2.04 . 2.04.01 . 20 . 02
2.04 . 2.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.940.000,00
Program Pengembangan Multimedia dan Informatika 9.513.000,00
2.04 . 2.04.01 . 22
9.513.000,00
Penyediaan Website
2.04 . 2.04.01 . 22 . 01
2.04 . 2.04.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.013.000,00
2.04 . 2.04.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00
Program dan Peningkatan Apresiasi Terhadap Kesenian 88.435.000,00
2.04 . 2.04.01 . 23
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
52.515.000,00
Pembinaan Pelaku Karya Ekonomi Kreatif Tenun Tradisional
2.04 . 2.04.01 . 23 . 01
2.04 . 2.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.515.000,00
35.920.000,00
Pembinaan Pelaku Karya Ekonomi Kreatif Pengrajin Kayu
2.04 . 2.04.01 . 23 . 02
2.04 . 2.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.920.000,00
Program Pengembangan Objek Wisata 52.515.000,00
2.04 . 2.04.01 . 24
52.515.000,00
Penataan Obyek Wisata Danau Lebo Taliwang
2.04 . 2.04.01 . 24 . 01
2.04 . 2.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.265.000,00
2.04 . 2.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.250.000,00
Program Pengembangan Sarana Prasarana Wisata 285.645.000,00
2.04 . 2.04.01 . 25
285.645.000,00
Penataan Kawasan Wisata Kabupaten Sumbawa barat
2.04 . 2.04.01 . 25 . 01
2.04 . 2.04.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.245.000,00
2.04 . 2.04.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 271.400.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.334.496.008,00)
Taliwang, 31 Desember 2013 BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI
Halaman 3