PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN
2015
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JAKARTA, 11 JULI 2014
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
2
1
Dasar Hukum Penyusunan Pagu Anggaran TA 2015
2
3
Dasar Perhitungan Pagu Anggaran TA 2015
2
5
Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam
Penyusunan RKA-KL TA 2015
2
6
Langkah-langkah Tindak lanjut dan Penyelesaian
RKA-KL TA 2015 dan Jadual
2
4
Dasar Penyusunan RKA-K/L TA 2015
POKOK BAHASAN
2
Dasar Hukum Penyusunan Pagu Anggaran
TA 2015
PP No. 90 Th. 2010
Pasal 9 Ayat 1
Menteri Keuangan dalam rangka penyusunan RKA-KL, menetapkan Pagu Anggaran K/L dengan berpedoman kapasitas fiskal, besaran pagu
indikatif, Renja K/L, dan memperhatikan hasil evaluasi kinerja K/L
Pasal 9 Ayat 2
Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden yang dirinci paling
sedikit menurut : a. unit organisasi; dan b. program
Pasal 9 Ayat 3
Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada setiap K/L paling lambat akhir bulan Juni
PAGU ANGGARAN TA 2015 BERSIFAT
BASELINE BUDGET
Hanya
memperhitungkan
kebutuhan
pokok
penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan
kepada masyarakat
Tingkat
output
(service delivery) yang sejalan
dengan Tahun Anggaran 2014
Dasar Perhitungan Pagu Anggaran TA 2015
A. Pagu Indikatif TA 2015 sebesar Rp610.022,4 miliar berubah menjadi Rp600.634,1 miliar antara lain disebabkan oleh:
• Pengalihan Dana PNPM sebesar Rp9.066,2 miliar untuk Dana
Desa (Kemendagri Rp7.608,7 miliar dan Kemen PU Rp1.457,5 miliar);
• Penurunan pagu penggunaan PNBP dan BLU Rp845,3 miliar;
• Tambahan dari SBSN untuk Kemenag Rp523,0 miliar;
• Tambahan pagu Pinjaman dan Hibah sebesar Rp426,0 miliar.
B. Dengan demikian Pagu Anggaran K/L TA 2015 menjadi sebesar Rp600.634,1 miliar;
• Termasuk anggaran pendidikan K/L Rp117.598,8 miliar;
• Termasuk dana unallocated Rp4,3 triliun untuk mengakomodasi hasil Musrenbangnas dalam rangka sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Dasar Penyusunan RKA-K/L TA 2015
Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga
Tahun 2015
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015
Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam
Penyusunan RKA-KL TA 2015 (1)
1. Mendukung pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif dan efisien, antara
lain melalui:
a. Melanjutkan reformasi birokrasi;
b. Pengendalian belanja pendukung penyelenggaraan
pemerintahan;
c. Meningkatkan kualitas belanja negara; dan
d. Menyempurnakan penerapan PBB dan MTEF.
Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam
Penyusunan RKA-KL TA 2015 (2)
2. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang
berkelanjutan, antara lain
:
a) Mendukung pembangunan konektivitas nasional dan logistik distribusi serta moda transportasi umum dengan tetap mengambangkan mekanisme pendanaan alternative (creative financing scheme) dan kerjasama pemerintah swasta bidang infrastruktur;
b) Memperkuat program perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan; dan
Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam
Penyusunan RKA-KL TA 2015 (3)
3. Mendukung percepatan pencapaian
minimum
essential force
;
4.
Mendukung pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup dalam rangka ketahanan pangan,
air dan energi
;
5. Meningkatkan efektifitas kebijakan subsidi yang
tepat sasaran melalui:
a. Pengendalian besaran subsidi dalam bentuk pengendalian konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi;
b. Peningkatan program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas;
c. Program pembangunan/pengembangan gas kota;
d. Pengembangan alternatif energi baru dan terbarukan; dan
e. Melakukan pengalihan secara bertahap dari subsidi barang ke subsidi orang (targeted);
Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam
Penyusunan RKA-KL TA 2015 (4)
6. Meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang
berkualitas;
7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem jaminan sosial
nasional di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
8. Dukungan cadangan risiko fiskal dan mitigasi bencana;
9. Alokasi untuk kegiatan tahun jamak (
multiyears)
yang telah
mendapatkan persetujuan; dan
10. Untuk kegiatan yang dananya bersumber dari pinjaman
luar negeri dan/atau hibah luar negeri menggunakan
asumsi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar
Rp12.000/USD (duabelas ribu rupiah per dolar Amerika
Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam
Penyusunan RKA-KL TA 2015 (5)
1.
RKA-K/L TA 2015 disampaikan oleh Pejabat Eselon I atau
pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio)
kepada: Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat
c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencana kementerian
negara/lembaga untuk diteliti dan APIP K/L untuk direviu
2.
Dalam hal K/L melakukan pembahasan RKA-K/L dengan Komisi
terkait di DPR dalam rangka pembicaraan pendahuluan
Rancangan APBN, pembahasan dilakukan melalui konsultasi
atas RKA-K/L yang telah diteliti dan di reviu yang difokuskan
pada rincian alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi,
dan program sesuai Formulir I RKA/KL.
3.
Dalam hal RKA-K/L hasil pembahasan dg Komisi DPR belum
ada, maka RKA-K/L yang disampaikan adalah RKA-K/L yang
sudah diteliti oleh Biro Perencanaan, dan sudah direviu oleh
Langkah-langkah Tindak lanjut dan
Penyelesaian RKA-KL TA 2015 dan Jadual
No
Uraian Kegiatan
Tanggal
1 Penyampaian dan Sosialisasi KMK Pagu Anggaran
beserta lampiranya
11 Juli
2 Penyusunan RKA-K/L 2015 oleh K/L
11
–
14 Juli
3 Penyampaian RKA-K/L kpd Kemkeu & Bappenas
11
–
15 Juli
4 Penelaahan RKA-K/L 2015
11
–
21 Juli
5 Penyelesaian Himpunan RKA-K/L dan penyusunan draft
NK & RAPBN
21
–
25 Juli
6 Pencetakan NK dan Himpunan RKA-K/L
4
–
8 Agustus
Time Table
JADWAL PROSES PENYELESAIAN RKA-K/L TA 2015
No Kegiatan JULI AGUSTUS
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Penyampaian dan Sosialisasi KMK Pagu
Anggaran beserta Lampirannya
2 Penyusunan RKA-K/L oleh K/L
3 Penyampaian RKA-K/L kepada Kemenkeu dan
Bappenas
4 Penelaahan RKA-K/L
5 Penyelesaian Himpunan RKA-K/L dan
