A. DASAR HUKUM :
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 1.
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2.
UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021 3.
B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :
: 015
1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN 015.03
:
2. UNIT ORGANISASI Ditjen Anggaran :
3. PAGU Rp.137.726.083.000
(SERATUS TIGA PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM JUTA DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)
C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :
DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 1.
Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 2.
DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 3.
Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 4.
Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 5.
DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. 6.
A.N MENTERI KEUANGAN
NIP.196606111992021001 Jakarta, 23 November 2020
ASKOLANI
03 Ditjen Anggaran :
2. UNIT ORGANISASI
: 3. PAGU
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : Rp.137.726.083.000
(SERATUS TIGA PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM JUTA DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)
(dalam ribuan rupiah)
Program Pengelolaan Belanja Negara 13.825.962
015.03.CB
Program Pengelolaan Penerimaan Negara 5.003.733
015.03.CC
Program Kebijakan Fiskal 579.000
015.03.CE
Program Dukungan Manajemen 118.317.388
015.03.WA :
1. PROGRAM
Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif :
SASARAN STRATEGIS K/L 11
Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal : 21
Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat : 31
Organisasi dan SDM yang optimal : 51
Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi : 52
Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah : 53
2.
01 PELAYANAN UMUM 137.726.083
FUNGSI :
0101 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 137.726.083
SUB FUNGSI :
3.
NON PRIORITAS NASIONAL : 137.726.083
(dalam ribuan rupiah) C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :
ALOKASI DANA KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN
015.03.CB Program Pengelolaan Belanja Negara 13.825.962
Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat.
IKP01 Indeks kualitas belanja Pemerintah (DJA) 81 Indeks
SP01
OP01 Ketepatan Alokasi Belanja pemerintah pusat dan TKDD 9.970.158
4775 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi
01.01 Indeks efektivitas komunikasi publik 3,5 (Skala 4) Indeks
2.664.475
4776 Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD
01.01 Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring progres proyek/kegiatan. 82% Persentase
3.874.408
4777 Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD
01.01 Deviasi exercise I-account 3.75% Pesentase
01.02 Akurasi Perencanaan APBN 96.50% Persentase
362.916
4778 Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD
01.01 Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas 100 indeks
3.068.359
OP02 Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di K/L dan Pemda 3.855.804
6200 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi
01.01 Indeks efektivitas komunikasi publik 3,5 (Skala 4) Indeks
772.789
6201 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKDD
01.01 Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring progres proyek/kegiatan. 82% Persentase
6202 Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD
01.01 Indeks Penyelesaian Kebijakan / regulasi prioritas 100 indeks
1.364.494
015.03.CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara 5.003.733
Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal
IKP04 Persentase realisasi penerimaan negara - DJA 100 %
SP01
OP01 Realisasi Penerimaan Negara 5.003.733
4785 Pengawasan dan Penegakan Hukum
01.01 Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program 86% Persentase
868.438
4786 Perumusan Kebijakan Administratif
01.01 Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas 100 Indeks
2.758.514
6206 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi
01.01 Indeks efektivitas komunikasi publik 3,8 Indeks
1.376.781
015.03.CE Program Kebijakan Fiskal 579.000
Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif
IKP03 Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan - DJA 75 Indeks SP01
OP01 Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan 579.000
4766 Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
01.01 Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas 100 Indeks
(dalam ribuan rupiah) C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :
ALOKASI DANA KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN
015.03.WA Program Dukungan Manajemen 118.317.388
Organisasi dan SDM yang Optimal
IKP19 Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan - DJA 4,05 (skala 5) Indeks
IKP20 Tingkat implementasi learning organization - DJA 77 %
SP01
Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi
IKP12 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK - DJA 87 %
SP02
Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah
IKP09 Indeks integritas - DJA 90,5 (skala Indeks
SP03
OP01 Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian 118.317.388
4688 Legislasi dan Litigasi
01.01 Indeks efektivitas penyelesaian peraturan 91 Indeks
11.448
4689 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
01.01 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu 95% Persentase
45.027.349
4690 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik
01.01 Indeks efektivitas komunikasi publik 3,5 (skala 4) Indeks
290.148
4691 Pengelolaan Organisasi dan SDM
01.01 Persentase penyelesaian delayering 100% Persentase
68.292.640
4692 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal
01.01 Indeks integritas 90,5 (skala 100) Indeks
01.02 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti 97% Persentase
4693 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi
01.01 Persentase penyelesaian proyek strategis TIK 87% Persentase
4.305.891
KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ASKOLANI Jakarta, 23 November 2020
(dalam ribuan rupiah)
KODE
:
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA
JENIS BELANJA 1 2 3 4 5 6 7 8 PAGU/TARGET PENDAPATAN PEGAWAI BARANG 52 53 MODAL 57 BANTUAN SOSIAL 51 A. IDENTITAS UNIT : 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU : : 015.03 Ditjen Anggaran Rp.137.726.083.000
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
NO 9=5+6+7+8 TERCATAT 10 KP KD DK TP UB
(SERATUS TIGA PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM JUTA DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)
015.03.CB Program Pengelolaan Belanja Negara 0 13.825.962 0 0 13.825.962 0
01 DKI JAKARTA 0 13.825.962 0 0 13.825.962 0
630931 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KP 0 13.825.962 0 0 13.825.962 0
A00 RM 0 13.825.962 0 0 13.825.962 0
015.03.CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara 0 5.003.733 0 0 5.003.733 0
01 DKI JAKARTA 0 5.003.733 0 0 5.003.733 0
630931 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KP 0 5.003.733 0 0 5.003.733 0
A00 RM 0 5.003.733 0 0 5.003.733 0
015.03.CE Program Kebijakan Fiskal 0 579.000 0 0 579.000 0
01 DKI JAKARTA 0 579.000 0 0 579.000 0
630931 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KP 0 579.000 0 0 579.000 0
A00 RM 0 579.000 0 0 579.000 0
015.03.WA Program Dukungan Manajemen 65.619.296 28.971.033 23.727.059 0 118.317.388 0
01 DKI JAKARTA 65.619.296 28.971.033 23.727.059 0 118.317.388 0
630931 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KP 65.619.296 28.971.033 23.727.059 0 118.317.388 0
A00 RM 65.619.296 28.971.033 23.727.059 0 118.317.388 0
TOTAL 65.619.296 48.379.728 23.727.059 0 137.726.083 0
RM 65.619.296 48.379.728 23.727.059 0 137.726.083 0
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. KETENTUAN
(dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA
JENIS BELANJA 1 2 3 4 5 6 7 8 PAGU/TARGET PENDAPATAN PEGAWAI BARANG 52 53 MODAL 57 BANTUAN SOSIAL 51 3. PAGU : Rp.137.726.083.000
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
NO 9=5+6+7+8 TERCATAT 10 KP KD DK TP UB
(SERATUS TIGA PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM JUTA DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)
0 PENDAPATAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. KETENTUAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN Jakarta, 23 November 2020
NIP 196606111992021001 ASKOLANI
(dalam ribuan rupiah)
KODE
:
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN
URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER A. IDENTITAS UNIT :
2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU
:
: Rp.137.726.083.000
B. RENCANA PER PROGRAM
NO
(SERATUS TIGA PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM JUTA DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH) 015.03
015
Ditjen Anggaran
015.03.C
1 Program Pengelolaan Belanja Negara
RENCANA PENARIKAN DANA 13.825.962 19.418 245.381 673.747 994.449 929.075 855.863 1.174.608 1.575.181 1.841.910 1.954.018 2.401.152 1.161.160 015.03.C
2 Program Pengelolaan Penerimaan Negara
RENCANA PENARIKAN DANA 5.003.733 189.191 381.941 571.135 498.429 587.035 1.173.744 503.628 258.599 409.953 222.634 137.244 70.200 015.03.C
3 Program Kebijakan Fiskal
RENCANA PENARIKAN DANA 579.000 0 0 0 0 72.375 72.375 72.375 72.375 72.375 72.375 72.375 72.375
015.03.W
4 Program Dukungan Manajemen
RENCANA PENARIKAN DANA 118.317.388 6.572.367 10.510.523 9.896.827 6.643.051 13.821.237 10.252.743 14.307.066 7.160.217 9.265.907 12.134.129 6.663.801 11.089.521
TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 137.726.083 6.780.976 11.137.844 11.141.709 8.135.929 15.409.722 12.354.725 16.057.677 9.066.372 11.590.146 14.383.156 9.274.572 12.393.256
TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN Jakarta, 23 November 2020
ASKOLANI NIP 196606111992021001
