PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAHKABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMORTAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
2
-b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah
daerah dengan DPRD pada tanggal 8 bulan Juli tahun 2013;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-UndangNomor
28
Tahun
1999
tentangPenyelenggaraannegara
yang
BersihdanBebasdariKorupsi, KolusidanNepotisme ( Lembaran Negara RepublikIndoensiaTahun
1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);
5. Undang-UndangNomor
15
Tahun
2004
tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungjawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
3
-7. Undang-UndangNomor32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimanatelahdiubahbeberapa
kali,
terakhirdenganUndang-UndangNomor12
Tahun
2008tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor59, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4844);
8. Undang-UndangNomor
33
Tahun
2004
tentangPerimbanganKeuangan
Antara
PemerintahPusatdanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
11. PeraturanPemerintahNomor109Tahun 2000tentangKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor210,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4028);
12. PeraturanPemerintahNomor
24
tahun
2004
tentangkedudukanProtokolerdanKeuanganPimpinandanAnggota
DPRD
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 37 Tahun 2005
tentangPerubahanatasPeraturanPemerintahNomor
24
Tahun
2004
tentangKedudukanProtokolerdanKeuanganPimpinandanAnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);
13. PeraturanPemerintahNomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);
4
-14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);
17. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
18. PeraturanPemerintahNomor
65
Tahun
2005
tentangPedomanPenyusunandanPenerapanStandarPelayanan
Minimal
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
19. PeraturanPemerintahNomor
79
Tahun
2005
tentangPedomanPembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
20. PeraturanPemerintahNomor
8
Tahun
2006
tentangPelaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21.
PeraturanPemerintahNomor39Tahun 2007tentangPengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007Nomor83, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. PeraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2010 tentangStandarAkuntansiPemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
5
-23. PeraturanPemerintahNomor 2 Tahun 2012 tentangHibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan
Daerah,
sebagaimanatelahdiubahbeberapa
kali,
terakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor
21
Tahun
2011
tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor
13
Tahun
2006
tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah;
25. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor
32
Tahun
2011
tentangPedomanPemberianHibahdanBantuanSosial
yang
BersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja
Daerah
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor
39
Tahun
2012
tentangPerubahanatasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor
32
Tahun
2011
tentangPedomanPemberianHibahdanBantuanSosial
yang
BersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Daerah;
26. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor
27
Tahun
2013tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah TahunAnggaran 2014;
27. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor1Tahun 2014tentangPembentukanProdukHukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 32);
28. Peraturan Daerah KabupatenKotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007
tentangPokok-PokokPengelolaankeuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenKotawaringin Barat Tahun
2007,Nomor 32).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun
2008, Nomor 14).
6
-DenganPersetujuanBersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014.
Pasal 1
AnggaranPendapatandanBelanja Daerah TahunAnggaran2014sebagaiberikut :
1. Pendapatan
Rp.
959.555.565.000,00
2. Belanja
Rp. 1.030.418.296.000,00 ( - )
Surplus/(Defisit)
Rp.
(70.862.731.000,00)
3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan
Rp. 77.362.731.000,00
b. Pengeluaran
Rp.
6.500.000.000,00
7
-PembiayaanNetosetelahperubahan
Rp.
70.862.731.000,00
SisaLebihPembiayaanAnggarantahunBerkenaan
Rp.
0,00
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp.
107.080.650.000,00
b. Dana Perimbangansejumlah
Rp.
711.047.636.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah
Rp.
141.427.279.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah
Rp.
28.661.318.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah
Rp.
14.742.766.000,00
c. HasilPengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan
Rp.
5.300.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sahsejumlah
Rp.
58.376.566.000,00
(3) Dana Perimbangansebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf b terdiridarijenispendapatan :
a. Dana BagiHasilsejumlah
Rp.
62.613.172.000,00
b. Dana AlokasiUmumsejumlah
Rp.
597.665.464.000,00
c. Dana AlokasiKhusussejumlah
Rp.
50.769.000.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
dari jenis pendapatan :
8
-b. Dana BagiHasilPajak Dari Provinsisejumlah
Rp.
71.019.565.000,00
c. Dana Penyesuaiansejumlah
Rp.
46.447.714.000,00
d. BantuanKeuangandariPemerintahProvinsi
Rp.
6.700.000.000,00
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimanadimaksuddalamPasal 1 terdiridari :
a. BelanjaTidakLangsungsejumlah
Rp.
394.419.633.500,00
b. BelanjaLangsungsejumlah
Rp.
635.998.662.500,00
(2) BelanjaTidakLangsungsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a terdiridarijenisbelanja :
a. Belanjapegawaisejumlah
Rp.
357.422.712.500,00
b. BelanjaHibahsejumlah
Rp.
2.637.500.000,00
c. BelanjaBantuan Sosialsejumlah
Rp.
2.105.000.000,00
d. BelanjaBagiHasilkepadaPemerintahDesasejumlah
Rp.
2.866.132.000,00
e. BelanjaBantuanKeuangankepada
PemerintahanDesadanPartaiPolitiksejumlah
Rp.
28.038.289.000,00
f. BelanjaTidakterdugasejumlah
Rp.
1.350.000.000,00
(3) BelanjaLangsungsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf b terdiridarijenisbelanja :
a. Belanjapegawaisejumlah
Rp.
45.295.672.543,00
b. BelanjaBarangdanJasasejumlah
Rp.
233.186.445.933,00
9
-Pasal 4
(1) PembiayaanDaerah sebagaimanadimaksuddalamPasal 1 terdiridari :
a. Penerimaansejumlah
Rp.
77.362.731.000,00
b. Pengeluaransejumlah
Rp.
6.500.000.000,00
(2) Penerimaansebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)Tahun Anggaran
sebelumnya sejumlah
Rp.
62.362.731.000,00
b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah
Rp.
15.000.000.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlahRp.
6.500.000.000,00
Pasal 5
UraianlebihlanjutAnggaranPendapatandanBelanja Daerah sebagaimanadimaksuddalampasal 1,
tercantumdalamLampiran yang merupakanbagian yang tidakterpisahkandariPeraturan Daerah ini,
terdiridari :
1. Lampiran I
Ringkasan APBD;
2. Lampiran II
Ringkasan APBD menurutUrusanPemerintahan Daerah danOrganisasi;
3. Lampiran III
Rincian
APBD
menurutUrusanPemerintahan
Daerah,
Organisasi,
Pendapatan, BelanjadanPembiayaan;
4. Lampiran IV
RekapitulasiBelanjamenuruturusanPemerintahan
Daerah,
Organisasi,
Program danKegiatan;
5. Lampiran V
RekapitulasiBelanjauntukKeselarasandanKeterpaduanurusanPemerintahan
10
-6. Lampiran VI
DaftarJumlahPegawai Per Golongandan Per Jabatan;
7. Lampiran VII
DaftarPiutang Daerah;
8. Lampiran VIII
DaftarPenyertaan Modal (investasi) Daerah;
9. Lampiran IX
DaftarPerkiraanPenambahandanPenguranganAsetTetap Daerah;
10. Lampiran X
DaftarPerkiraanPenambahandanPenguranganAset Lain-lain;
11. Lampiran XI
Daftarkegiatan-kegiatantahunanggaransebelumnya
yang
belumdiselesaikandandianggarkankembalidalamtahunanggaranini;
12. Lampiran XII
Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII
DaftarPinjaman Daerah danObligasi Daerah.
Pasal 6
DalamkeadaandaruratataukeperluanmendesakBupatidapatmelakukanpengeluaran
yang
belumtersediaanggarannya, yang dilaporkandalamLaporanRealisasiAnggaran.
Pasal 7
Belanjauntukkeperluanmendesaksebagaimanadimaksud pada pasal 6 mencakup :
a. Program dan kegiatanpelayanandasarmasyarakat.
b. Program dan kegiatandalamrangkamengatasidampakdarisuatukebijakanpemerintah dan
ataukrisiskeuangan,
ekonomi,
dan
energi
yang
dapatmenyebabkanturunnyaderajatkemakmuranmasyarakat.
c. Keadaanmendesak yang diakibatkanolehbencanaalam, sepertigunungmeletus, gempabumi,
banjir dan lain-lain.
d. Keadaanmendesak yang diakibatkanolehkrisissosial, sepertikonfliksosial, kerusuhan dan
lain-lain.
11
-e. Keadaanmendesak yang diakibatkanolehulah/perbuatanmanusia, sepertimusibahkebakaran,
musibahtransportasi (laut, udara dan darat) dan lain-lain.
Pasal 8
BupatimenetapkanPeraturantentangPenjabaran
AnggaranPendapatan
dan
BelanjaDaerahsebagailandasanoperasionalpelaksanaan APBD.
Pasal 9
PeraturanDaerahinimulaiberlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 2014
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT ………
i
DAFTAR ISI ………
LAMPIRAN I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ………
1
LAMPIRAN II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisisasi Tahun Anggaran 2010 ……….
4
LAMPIRAN III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,Organisisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ………….
11
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ………
12
2 Dinas Kesehatan ……….
22
DAFTAR ISI
2 Dinas Kesehatan ……….
22
3 Rumah Sakit Umum Daerah ………..
30
4 Dinas Pekerjaan Umum ……….
37
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ……….
48
6 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ………..
55
7 Badan Lingkungan Hidup ………..
60
8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ………
66
9 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ……….
70
10 Dinas Sosial ……….
77
11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ……….
83
12 Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ………..
89
13 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ………..
95
13 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ………..
95
14 Satuan Polisi Pamong Praja ………..
101
15 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ………..
106
16 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ………..
108
18 Sekretariat DPRD ………
124
19 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD ) ………..
129
20 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD ) ………..
135
20 Badan Kepegawaian ………..
139
21 Inspektorat Kabupaten ………
145
22 Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan ………..
150
23 Kecamatan Arut Selatan ……….
154
24 Kecamatan Arut Utara ……….
158
25 Kecamatan Kumai ………..
162
25 Kecamatan Kumai ………..
162
26 Kecamatan Kotawaringin Lama ………
166
27 Kecamatan Pangkalan Lada ……….
170
28 Kecamatan Pangkalan Banteng ………..
174
29 Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan ……….
178
30 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ………
184
31 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah ……….
190
32 Dinas Pertanian dan Peternakan ………..
196
33 Dinas Perkebunan ……….
202
34 Dinas Kehutanan ………
208
35 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ………..
214
36 Dinas Kelautan dan Perikanan ……….
221
36 Dinas Kelautan dan Perikanan ……….
221
37 Dinas Perindustrian dan Perdagangan ………
227
LAMPIRAN IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan,Organisisasi, Program dan Kegiatan ………
233
LAMPIRAN V
324
LAMPIRAN VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan …………..……….. ………..
327
LAMPIRAN VII Daftar Kegiatan Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ………..
329
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Lampiran I ) 2
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Lampiran I ) 3
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
Kode
Rekening Uraian Jumlah
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH 959.555.565.000,00
4.1 Pendapatan Asli Daerah 107.080.650.000,00
4.1.1 Pajak Daerah 28.661.318.000,00 4.1.2 Retribusi Daerah 14.742.766.000,00 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.300.000.000,00 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 58.376.566.000,00
4.2 Dana Perimbangan 711.047.636.000,00
4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 62.613.172.000,00 4.2.2 Dana Alokasi Umum 597.665.464.000,00 4.2.3 Dana Alokasi Khusus 50.769.000.000,00
4.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 141.427.279.000,00
4.3.1 Pendapatan Hibah 17.260.000.000,00 4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 71.019.565.000,00 4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 46.447.714.000,00 4.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 6.700.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 959.555.565.000,00
5 BELANJA DAERAH 1.030.418.296.000,00
5.1 Belanja Tidak Langsung 394.419.633.500,00
5.1.1 Belanja Pegawai 357.422.712.500,00 5.1.4 Belanja Hibah 2.637.500.000,00 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.105.000.000,00 5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2.866.132.000,00 5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 28.038.289.000,00 5.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.350.000.000,00
5.2 Belanja Langsung 635.998.662.500,00
5.2.1 Belanja Pegawai 45.295.672.543,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 233.186.445.933,00 5.2.3 Belanja Modal 357.516.544.024,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.030.418.296.000,00
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
Nomor : ... Tahun 2014 Tanggal : ... 2014
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Lampiran I ) 4 SURPLUS/(DEFISIT) (70.862.731.000,00)
6 PEMBIAYAAN DAERAH 70.862.731.000,00
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 77.362.731.000,00
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) 62.362.731.000,00 6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 15.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 77.362.731.000,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 6.500.000.000,00
6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 6.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 6.500.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 70.862.731.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00
UJANG ISKANDAR
Pangkalan Bun, ... 2014
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Lampiran II ) 5
LAMPIRAN II
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN ORGANISASI
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Lampiran II ) 6
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2014
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja
Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
1 2 3 4 5 6
1 Urusan Wajib 958.215.278.000,00 375.491.380.500,00 576.949.885.836,00 952.441.266.336,00
1.01 Pendidikan 4.500.000,00 189.315.839.000,00 56.626.373.000,00 245.942.212.000,00
1.01.1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 4.500.000,00 189.315.839.000,00 56.626.373.000,00 245.942.212.000,00 1.01.1.01.01 - Fungsi : Pendidikan 4.500.000,00 189.315.839.000,00 54.439.653.000,00 243.755.492.000,00 1.18.1.01.01 - Fungsi : Kepeemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 2.186.720.000,00 2.186.720.000,00
1.02 Kesehatan 53.621.472.000,00 46.452.576.500,00 103.213.096.000,00 149.665.672.500,00
1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan 3.621.472.000,00 29.411.427.500,00 40.785.326.000,00 70.196.753.500,00 1.02.1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 50.000.000.000,00 17.041.149.000,00 62.427.770.000,00 79.468.919.000,00
1.03 Pekerjaan Umum 1.555.250.000,00 5.511.149.000,00 304.613.304.336,00 310.124.453.336,00
1.03.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 1.555.250.000,00 5.511.149.000,00 304.613.304.336,00 310.124.453.336,00 1.03.1.03.01 - Fungsi : Pekerjaan Umum 1.555.250.000,00 5.511.149.000,00 287.907.676.336,00 293.418.825.336,00 1.04.1.03.01 - Fungsi : Perumahan 0,00 0,00 752.272.000,00 752.272.000,00 1.05.1.03.01 - Fungsi : Penataan Ruang 0,00 0,00 121.478.000,00 121.478.000,00 1.08.1.03.01 - Fungsi : Lingkungan Hidup 0,00 0,00 15.831.878.000,00 15.831.878.000,00
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
NOMOR : ... Tahun 2014 TANGGAL : ... 2014
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Lampiran II ) 7 1.06 Perencanaan Pembangunan 7.500.000,00 2.364.725.000,00 4.159.205.800,00 6.523.930.800,00
1.06.1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.500.000,00 2.364.725.000,00 4.159.205.800,00 6.523.930.800,00 1.06.1.06.01 - Fungsi : Perencanaan Pembangunan 7.500.000,00 2.364.725.000,00 4.089.602.800,00 6.454.327.800,00 1.16.1.06.01 - Fungsi : Penanaman Modal 0,00 0,00 69.603.000,00 69.603.000,00
1.07 Perhubungan 1.390.116.000,00 3.263.526.000,00 5.119.218.000,00 8.382.744.000,00
1.07.1.07.01 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 1.390.116.000,00 3.263.526.000,00 5.119.218.000,00 8.382.744.000,00
1.08 Lingkungan Hidup 0,00 2.331.108.000,00 4.309.395.000,00 6.640.503.000,00
1.08.1.08.02 Badan Lingkungan Hidup 0,00 2.331.108.000,00 4.309.395.000,00 6.640.503.000,00
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1.000.000.000,00 2.430.093.000,00 1.694.047.000,00 4.124.140.000,00
1.10.1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.000.000.000,00 2.430.093.000,00 1.694.047.000,00 4.124.140.000,00
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 3.698.641.000,00 2.968.283.400,00 6.666.924.400,00
1.11.1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 0,00 3.698.641.000,00 2.968.283.400,00 6.666.924.400,00 1.11.1.11.01 - Fungsi : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 3.698.641.000,00 2.398.837.400,00 6.097.478.400,00 1.12.1.11.01 - Fungsi : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 0,00 569.446.000,00 569.446.000,00
1.13 Sosial 0,00 2.475.883.000,00 2.468.601.000,00 4.944.484.000,00
1.13.1.13.01 Dinas Sosial 0,00 2.475.883.000,00 2.468.601.000,00 4.944.484.000,00
1.14 Ketenagakerjaan 0,00 3.003.503.000,00 4.316.303.000,00 7.319.806.000,00
1.14.1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 3.003.503.000,00 4.316.303.000,00 7.319.806.000,00 1.14.1.14.01 - Fungsi : Ketenagakerjaan 0,00 3.003.503.000,00 3.240.538.096,00 6.244.041.096,00 2.08.1.14.01 - Fungsi : Ketransmigrasian 0,00 0,00 1.075.764.904,00 1.075.764.904,00
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.402.641.000,00 3.424.814.000,00 9.247.012.000,00 12.671.826.000,00
1.15.1.15.01 Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar 1.402.641.000,00 3.424.814.000,00 9.247.012.000,00 12.671.826.000,00 1.15.1.15.01 - Fungsi : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.402.641.000,00 3.424.814.000,00 2.183.660.000,00 5.608.474.000,00 2.06.1.15.01 - Fungsi : Perdagangan 0,00 0,00 7.063.352.000,00 7.063.352.000,00
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Lampiran II ) 8 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 5.383.717.000,00 6.984.578.000,00 12.368.295.000,00
1.19.1.19.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 0,00 2.307.571.000,00 4.767.147.000,00 7.074.718.000,00 1.19.1.19.03 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 3.076.146.000,00 2.217.431.000,00 5.293.577.000,00
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
899.233.799.000,00 93.406.299.000,00 63.501.163.300,00 156.907.462.300,00
1.20.1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 5.617.457.000,00 0,00 5.617.457.000,00 1.20.1.20.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 569.982.000,00 0,00 569.982.000,00 1.20.1.20.03 Sekretariat Daerah 281.146.000,00 11.104.438.000,00 36.070.509.000,00 47.174.947.000,00 1.04.1.20.03 - Fungsi : Perumahan 0,00 0,00 267.163.400,00 267.163.400,00 1.06.1.20.03 - Fungsi : Perencanaan Pembangunan 0,00 0,00 1.187.807.000,00 1.187.807.000,00 1.09.1.20.03 - Fungsi : Pertanahan 0,00 0,00 2.933.799.000,00 2.933.799.000,00 1.17.1.20.03 - Fungsi : Kebudayaan 0,00 0,00 2.229.477.000,00 2.229.477.000,00 1.18.1.20.03 - Fungsi : Kepeemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 1.595.489.000,00 1.595.489.000,00 1.19.1.20.03 - Fungsi : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 0,00 4.532.735.000,00 4.532.735.000,00 1.20.1.20.03 - Fungsi : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
281.146.000,00 11.104.438.000,00 16.158.220.700,00 27.262.658.700,00 1.21.1.20.03 - Fungsi : Ketahanan Pangan 0,00 0,00 98.320.000,00 98.320.000,00 1.22.1.20.03 - Fungsi : Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 295.050.000,00 295.050.000,00 1.25.1.20.03 - Fungsi : Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 3.142.957.500,00 3.142.957.500,00 2.03.1.20.03 - Fungsi : Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 3.519.515.400,00 3.519.515.400,00 2.06.1.20.03 - Fungsi : Perdagangan 0,00 0,00 109.975.000,00 109.975.000,00 1.20.1.20.04 Sekretariat DPRD 0,00 2.521.569.000,00 5.674.509.000,00 8.196.078.000,00 1.20.1.20.05 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 41.677.738.000,00 11.167.326.000,00 4.961.380.000,00 16.128.706.000,00 1.20.1.20.06 Badan Kepegawaian 0,00 2.453.338.000,00 5.741.356.000,00 8.194.694.000,00 1.20.1.20.07 Inspektorat Kabupaten 0,00 2.898.268.000,00 1.673.950.000,00 4.572.218.000,00 1.20.1.20.08 Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan 4.800.000.000,00 1.554.020.000,00 2.335.159.000,00 3.889.179.000,00 1.20.1.20.09 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 852.474.915.000,00 36.996.921.000,00 0,00 36.996.921.000,00 1.20.1.20.10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 1.063.202.000,00 850.000.000,00 1.913.202.000,00 1.20.1.20.12 Kecamatan Arut Selatan 0,00 6.521.668.000,00 2.267.142.000,00 8.788.810.000,00 1.20.1.20.13 Kecamatan Arut Utara 0,00 2.013.605.000,00 596.087.000,00 2.609.692.000,00 1.20.1.20.14 Kecamatan Kumai 0,00 3.393.256.000,00 1.053.365.000,00 4.446.621.000,00 1.20.1.20.15 Kecamatan Kotawaringin Lama 0,00 2.627.413.000,00 975.274.000,00 3.602.687.000,00 1.20.1.20.16 Kecamatan Pangkalan Lada 0,00 1.365.515.000,00 707.514.300,00 2.073.029.300,00 1.20.1.20.17 Kecamatan Pangkalan Banteng 0,00 1.538.321.000,00 594.918.000,00 2.133.239.000,00
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Lampiran II ) 9
1.21 Ketahanan Pangan 0,00 8.912.844.000,00 3.191.808.000,00 12.104.652.000,00
1.21.1.21.01 Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan 0,00 8.912.844.000,00 3.191.808.000,00 12.104.652.000,00 1.21.1.21.01 - Fungsi : Ketahanan Pangan 0,00 8.912.844.000,00 2.707.756.000,00 11.620.600.000,00 2.01.1.21.01 - Fungsi : Pertanian 0,00 0,00 442.280.000,00 442.280.000,00 2.02.1.21.01 - Fungsi : Kehutanan 0,00 0,00 41.772.000,00 41.772.000,00
1.22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 2.403.081.000,00 3.059.818.000,00 5.462.899.000,00
1.22.1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 2.403.081.000,00 3.059.818.000,00 5.462.899.000,00 1.11.1.22.01 - Fungsi : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 413.700.500,00 413.700.500,00 1.22.1.22.01 - Fungsi : Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 2.403.081.000,00 2.646.117.500,00 5.049.198.500,00
1.24 Kearsipan 0,00 1.113.582.000,00 1.477.680.000,00 2.591.262.000,00
1.24.1.24.01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 0,00 1.113.582.000,00 1.477.680.000,00 2.591.262.000,00 1.24.1.24.01 - Fungsi : Kearsipan 0,00 0,00 986.440.750,00 986.440.750,00 1.26.1.24.01 - Fungsi : Perpustakaan 0,00 1.113.582.000,00 491.239.250,00 1.604.821.250,00
2 Urusan Pilihan 1.340.287.000,00 18.928.253.000,00 59.048.776.664,00 77.977.029.664,00
2.01 Pertanian 657.500.000,00 6.319.616.000,00 28.070.422.464,00 34.390.038.464,00
2.01.2.01.01 Dinas Pertanian dan Peternakan 657.500.000,00 3.606.724.000,00 21.122.764.464,00 24.729.488.464,00 1.21.2.01.01 - Fungsi : Ketahanan Pangan 0,00 0,00 4.985.167.514,00 4.985.167.514,00 2.01.2.01.01 - Fungsi : Pertanian 657.500.000,00 3.606.724.000,00 16.137.596.950,00 19.744.320.950,00 2.01.2.01.02 Dinas Perkebunan 0,00 2.712.892.000,00 6.947.658.000,00 9.660.550.000,00 1.21.2.01.02 - Fungsi : Ketahanan Pangan 0,00 0,00 3.515.429.000,00 3.515.429.000,00 2.01.2.01.02 - Fungsi : Pertanian 0,00 2.712.892.000,00 3.432.229.000,00 6.145.121.000,00
2.02 Kehutanan 0,00 4.988.089.000,00 7.519.128.000,00 12.507.217.000,00
2.02.2.02.01 Dinas Kehutanan 0,00 4.988.089.000,00 7.519.128.000,00 12.507.217.000,00
2.04 Pariwisata 400.000.000,00 2.374.754.000,00 6.091.607.000,00 8.466.361.000,00
2.04.2.04.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 400.000.000,00 2.374.754.000,00 6.091.607.000,00 8.466.361.000,00 1.17.2.04.01 - Fungsi : Kebudayaan 0,00 0,00 2.674.678.400,00 2.674.678.400,00 2.04.2.04.01 - Fungsi : Pariwisata 400.000.000,00 2.374.754.000,00 3.416.928.600,00 5.791.682.600,00
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Lampiran II ) 10 2.05 Kelautan dan Perikanan 282.787.000,00 2.746.015.000,00 13.787.898.200,00 16.533.913.200,00
2.05.2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 282.787.000,00 2.746.015.000,00 13.787.898.200,00 16.533.913.200,00
2.07 Perindustrian 0,00 2.499.779.000,00 3.579.721.000,00 6.079.500.000,00
2.07.2.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 2.499.779.000,00 3.579.721.000,00 6.079.500.000,00 1.16.2.07.01 - Fungsi : Penanaman Modal 0,00 0,00 167.994.000,00 167.994.000,00 2.06.2.07.01 - Fungsi : Perdagangan 0,00 0,00 2.196.235.500,00 2.196.235.500,00 2.07.2.07.01 - Fungsi : Perindustrian 0,00 2.499.779.000,00 1.215.491.500,00 3.715.270.500,00
UJANG ISKANDAR
Pangkalan Bun, ... 2014
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Lampiran III ) 11
LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 12
1.01.01.
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 13
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 : PENDIDIKANORGANISASI : 1.01.01 : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1.01.1.01.01.4 PENDAPATAN DAERAH 4.500.000,00
1.01.1.01.01.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.500.000,00
1.01.1.01.01.4.1.2 Retribusi Daerah 4.500.000,00
o
PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARATNO.13 TH.2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 4.500.000,00
1.01.1.01.01.5 BELANJA DAERAH 243.755.492.000,00
1.01.1.01.01.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 189.315.839.000,00Sumber Dana : DAU
1.01.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 189.315.839.000,00
o
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
o
Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Strukturalo
Perpres RI Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;o
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uango
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBDo
Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negarao
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barato
PP No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta TunjanganLAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
Nomor : ... Tahun 2014 Tanggal : ... 2014
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 14 Kehormatan Profesor
o
Perpres No. 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSo
Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat1.01.1.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 54.439.653.000,00 1.01.1.01.01.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.796.629.020,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2 Penyediaan jasa surat menyurat 7.809.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.809.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 267.500.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 267.500.000,00
1.01.1.01.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.050.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.050.000,00
1.01.1.01.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 263.209.500,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1 Belanja Pegawai 242.929.500,00
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.280.000,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 64.448.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.01.08.5.2.1 Belanja Pegawai 28.248.000,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.200.000,00
1.01.1.01.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 44.570.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.570.000,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 148.944.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 148.944.000,00
1.01.1.01.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 118.012.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 118.012.000,00
1.01.1.01.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24.065.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 15
1.01.1.01.01.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 404.500.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 404.500.000,00
1.01.1.01.01.01.14.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 13.500.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.01.14.5.2.3 Belanja Modal 13.500.000,00
1.01.1.01.01.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 218.419.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 218.419.000,00
1.01.1.01.01.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 213.602.520,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 213.602.520,00
1.01.1.01.01.02.5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.566.683.000,00
1.01.1.01.01.02.03.5.2 Pembangunan gedung kantor 665.712.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3 Belanja Modal 665.712.000,00
1.01.1.01.01.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 162.000.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3 Belanja Modal 162.000.000,00
1.01.1.01.01.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 101.000.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3 Belanja Modal 101.000.000,00
1.01.1.01.01.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 63.680.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.680.000,00
1.01.1.01.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 560.691.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 560.691.000,00
1.01.1.01.01.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.600.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.02.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00
1.01.1.01.01.03.5.2 Program peningkatan disiplin aparatur 92.500.000,00
1.01.1.01.01.03.02.5.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 92.500.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.03.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.500.000,00
1.01.1.01.01.05.5.2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 169.837.500,00
1.01.1.01.01.05.02.5.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 97.837.500,00Lokasi Kegiatan:
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 16
1.01.1.01.01.05.02.5.2.1 Belanja Pegawai 6.900.000,00
1.01.1.01.01.05.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.937.500,00
1.01.1.01.01.05.03.5.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 72.000.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.05.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00
1.01.1.01.01.06.5.2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
62.380.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.240.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 1.140.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 61.140.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1 Belanja Pegawai 1.590.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.550.000,00
1.01.1.01.01.15.5.2 Program Pendidikan Anak Usia Dini 200.438.500,00
1.01.1.01.01.15.18.5.2 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 12.000.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Sidorejo
1.01.1.01.01.15.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.42.5.2 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 78.000.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.15.42.5.2.3 Belanja Modal 78.000.000,00
1.01.1.01.01.15.57.5.2 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 50.000.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
1.01.1.01.01.15.65.5.2 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 60.438.500,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.15.65.5.2.1 Belanja Pegawai 575.000,00
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.863.500,00
1.01.1.01.01.16.5.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 28.479.686.676,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2 Pembangunan gedung sekolah 227.760.000,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan Kecamatan Kumai
1.01.1.01.01.16.01.001.5.2 Pembangunan gedung sekolah 8.760.000,00
1.01.1.01.01.16.01.001.5.2.3Belanja Modal 8.760.000,00
1.01.1.01.01.16.01.002.5.2 Pembangunan gedung sekolah 219.000.000,00
1.01.1.01.01.16.01.002.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 219.000.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 529.200.000,00Lokasi Kegiatan:
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 17
1.01.1.01.01.16.03.5.2 Penambahan ruang kelas sekolah 2.210.880.000,00Lokasi Kegiatan:
Pandau Riam
1.01.1.01.01.16.03.5.2.3 Belanja Modal 2.210.880.000,00
1.01.1.01.01.16.09.5.2 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 615.490.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.16.09.5.2.3 Belanja Modal 615.490.000,00
1.01.1.01.01.16.12.5.2 Pembangunan perpusatakaan sekolah 150.800.000,00Lokasi Kegiatan: 1.01.1.01.01.16.12.001.5.2 Pembangunan perpusatakaan sekolah 150.800.000,00
1.01.1.01.01.16.12.001.5.2.3Belanja Modal 150.800.000,00
1.01.1.01.01.16.13.5.2 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya 160.000.000,00Lokasi Kegiatan:
Sidomulyo
1.01.1.01.01.16.13.5.2.3 Belanja Modal 160.000.000,00
1.01.1.01.01.16.14.5.2 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 146.640.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.16.14.5.2.3 Belanja Modal 146.640.000,00
1.01.1.01.01.16.18.5.2 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 989.800.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.16.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 829.800.000,00
1.01.1.01.01.16.18.5.2.3 Belanja Modal 160.000.000,00
1.01.1.01.01.16.19.5.2 Pengadaan mebeluer sekolah 1.496.925.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.16.19.5.2.3 Belanja Modal 1.496.925.000,00
1.01.1.01.01.16.30.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 320.000.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.16.30.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00
1.01.1.01.01.16.41.5.2 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 4.789.362.976,00Lokasi Kegiatan: 1.01.1.01.01.16.41.001.5.2 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 400.887.361,00
1.01.1.01.01.16.41.001.5.2.3Belanja Modal 400.887.361,00
1.01.1.01.01.16.41.002.5.2 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 4.388.475.615,00
1.01.1.01.01.16.41.002.5.2.3Belanja Modal 4.388.475.615,00
1.01.1.01.01.16.57.5.2 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 125.000.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.5.2 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
10.655.865.200,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.16.63.5.2.1 Belanja Pegawai 191.653.000,00
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 18
1.01.1.01.01.16.65.5.2 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 4.935.574.500,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.16.65.5.2.3 Belanja Modal 4.935.574.500,00
1.01.1.01.01.16.67.5.2 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 40.150.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.16.67.5.2.1 Belanja Pegawai 16.800.000,00
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.350.000,00
1.01.1.01.01.16.68.5.2 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 55.850.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.16.68.5.2.1 Belanja Pegawai 24.000.000,00
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.850.000,00
1.01.1.01.01.16.70.5.2 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 440.689.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1 Belanja Pegawai 11.800.000,00
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 428.889.000,00
1.01.1.01.01.16.73.5.2 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 60.725.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.16.73.5.2.1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.01.1.01.01.16.73.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.125.000,00
1.01.1.01.01.16.76.5.2 Penyelenggaraan akreditas sekolah dasar 43.495.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.16.76.5.2.1 Belanja Pegawai 6.400.000,00
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.095.000,00
1.01.1.01.01.16.78.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 85.480.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.16.78.5.2.1 Belanja Pegawai 7.125.000,00
1.01.1.01.01.16.78.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.355.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2 Penyediaan beasiswa berprestasi 400.000.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00
1.01.1.01.01.17.5.2 Program Pendidikan Menengah 11.234.540.804,00
1.01.1.01.01.17.01.5.2 Pembangunan gedung sekolah 280.800.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3 Belanja Modal 280.800.000,00
1.01.1.01.01.17.02.5.2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 349.440.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.17.02.5.2.3 Belanja Modal 349.440.000,00
1.01.1.01.01.17.03.5.2 Penambahan ruang kelas sekolah 2.758.326.600,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.17.03.001.5.2 Penambahan ruang kelas sekolah 2.191.326.600,00
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 19
1.01.1.01.01.17.03.002.5.2 Penambahan ruang kelas sekolah 567.000.000,00
1.01.1.01.01.17.03.002.5.2.3Belanja Modal 567.000.000,00
1.01.1.01.01.17.05.5.2 Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
2.483.360.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.17.05.001.5.2 Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium
bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain) 98.110.000,00
1.01.1.01.01.17.05.001.5.2.3Belanja Modal 98.110.000,00
1.01.1.01.01.17.05.002.5.2 Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
2.385.250.000,00
1.01.1.01.01.17.05.002.5.2.3Belanja Modal 2.385.250.000,00
1.01.1.01.01.17.09.5.2 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 99.840.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.17.09.5.2.3 Belanja Modal 99.840.000,00
1.01.1.01.01.17.12.5.2 Pembangunan perpusatakaan sekolah 453.600.000,00Lokasi Kegiatan: 1.01.1.01.01.17.12.001.5.2 Pembangunan perpusatakaan sekolah 21.600.000,00
1.01.1.01.01.17.12.001.5.2.3Belanja Modal 21.600.000,00
1.01.1.01.01.17.12.002.5.2 Pembangunan perpusatakaan sekolah 432.000.000,00
1.01.1.01.01.17.12.002.5.2.3Belanja Modal 432.000.000,00
1.01.1.01.01.17.15.5.2 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 775.164.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.17.15.5.2.3 Belanja Modal 775.164.000,00
1.01.1.01.01.17.18.5.2 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 325.700.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.17.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 259.200.000,00
1.01.1.01.01.17.18.5.2.3 Belanja Modal 66.500.000,00
1.01.1.01.01.17.19.5.2 Pengadaan mebeluer sekolah 248.475.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.17.19.5.2.3 Belanja Modal 248.475.000,00
1.01.1.01.01.17.21.5.2 Pengadaan alat rumah tangga sekolah 394.426.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.17.21.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00
1.01.1.01.01.17.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 392.626.000,00
1.01.1.01.01.17.30.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan uapacara dan fasilitas parkir 170.000.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.17.30.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00
1.01.1.01.01.17.44.5.2 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.363.346.557,00Lokasi Kegiatan: 1.01.1.01.01.17.44.001.5.2 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 58.346.557,00
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 20 1.01.1.01.01.17.44.002.5.2 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.305.000.000,00
1.01.1.01.01.17.44.002.5.2.3Belanja Modal 1.305.000.000,00
1.01.1.01.01.17.46.5.2 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 280.800.000,00Lokasi Kegiatan: 1.01.1.01.01.17.46.001.5.2 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 10.800.000,00
1.01.1.01.01.17.46.001.5.2.3Belanja Modal 10.800.000,00
1.01.1.01.01.17.46.002.5.2 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 270.000.000,00
1.01.1.01.01.17.46.002.5.2.3Belanja Modal 270.000.000,00
1.01.1.01.01.17.57.5.2 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 75.000.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.17.57.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
1.01.1.01.01.17.61.5.2 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) 146.500.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.17.61.5.2.1 Belanja Pegawai 102.948.000,00
1.01.1.01.01.17.61.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.552.000,00
1.01.1.01.01.17.63.5.2 Penyelenggraan paket C setara SMU 56.650.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.17.63.5.2.1 Belanja Pegawai 28.800.000,00
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.850.000,00
1.01.1.01.01.17.67.5.2 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 37.000.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00
1.01.1.01.01.17.68.5.2 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 8.650.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.17.68.5.2.1 Belanja Pegawai 100.000,00
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.550.000,00
1.01.1.01.01.17.69.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14.677.647,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.17.69.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.677.647,00
1.01.1.01.01.17.70.5.2 Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa 712.785.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.17.70.5.2.1 Belanja Pegawai 10.600.000,00
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 702.185.000,00
1.01.1.01.01.17.71.5.2 Penyediaan beasiswa berprestasi 200.000.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.01.1.01.01.18.5.2 Program Pendidikan Non Formal 2.166.865.000,00
1.01.1.01.01.18.04.5.2 Pengembangan pendidikan keaksaraan 19.300.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 21
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00
1.01.1.01.01.18.05.5.2 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 2.147.565.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.18.05.5.2.1 Belanja Pegawai 184.800.000,00
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.962.765.000,00
1.01.1.01.01.20.5.2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.175.727.500,00
1.01.1.01.01.20.04.5.2 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 282.445.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1 Belanja Pegawai 9.350.000,00
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 273.095.000,00
1.01.1.01.01.20.08.5.2 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
710.800.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 710.800.000,00
1.01.1.01.01.20.10.5.2 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
1.182.482.500,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.01.1.01.01.20.10.5.2.1 Belanja Pegawai 647.435.000,00
1.01.1.01.01.20.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 535.047.500,00
1.01.1.01.01.22.5.2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 494.365.000,00
1.01.1.01.01.22.01.5.2 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 194.679.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.22.01.5.2.1 Belanja Pegawai 6.020.000,00
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 188.659.000,00
1.01.1.01.01.22.02.5.2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 11.500.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00
1.01.1.01.01.22.05.5.2 Pembinaan dewan pendidikan 66.811.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.22.05.5.2.1 Belanja Pegawai 21.000.000,00
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.811.000,00
1.01.1.01.01.22.07.5.2 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 221.375.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00
1.01.1.01.01.22.07.5.2.3 Belanja Modal 204.575.000,00
1.01.1.01.01.23.5.2 Program Pendidikan Tinggi 6.000.000.000,00
1.01.1.01.01.23.01.5.2 Pemberian bantuan sarana dan prasarana perguruan tinggi 5.000.000.000,00Lokasi Kegiatan:
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 22
1.01.1.01.01.23.02.5.2 Penyediaan beasiswa berprestasi 1.000.000.000,00Lokasi Kegiatan:
1.01.1.01.01.23.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 243.755.492.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (243.750.992.000,00)
UJANG ISKANDAR
Pangkalan Bun, ... 2014
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 23
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 : KEPEEMUDAAN DAN OLAH RAGAORGANISASI : 1.01.01 : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1.18.1.01.01.5 BELANJA DAERAH 2.186.720.000,00 1.18.1.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.186.720.000,00 1.18.1.01.01.15.5.2 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 5.800.000,00
1.18.1.01.01.15.01.5.2 Pendataan potensi kepemudaan 5.800.000,00Lokasi Kegiatan:
1.18.1.01.01.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00
1.18.1.01.01.16.5.2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 280.920.000,00
1.18.1.01.01.16.01.5.2 Pembinaan Organisasi kepemudaan 181.770.000,00Lokasi Kegiatan:
1.18.1.01.01.16.01.5.2.1Belanja Pegawai 23.700.000,00
1.18.1.01.01.16.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 158.070.000,00
1.18.1.01.01.16.02.5.2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 99.150.000,00Lokasi Kegiatan:
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 99.150.000,00
1.18.1.01.01.20.5.2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.900.000.000,00
1.18.1.01.01.20.04.5.2 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 1.900.000.000,00Lokasi Kegiatan:
1.18.1.01.01.20.04.5.2.1Belanja Pegawai 426.185.000,00
1.18.1.01.01.20.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.473.815.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.186.720.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.186.720.000,00)
UJANG ISKANDAR LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
Nomor : ... Tahun 2014 Tanggal : ... 2014
Pangkalan Bun, ... 2014
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Kesehatan ) 24
1.02.01.
DINAS KESEHATAN
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Kesehatan ) 25
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 : KESEHATANORGANISASI : 1.02.01 : DINAS KESEHATAN
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1.02.1.02.01.4 PENDAPATAN DAERAH 3.621.472.000,00 1.02.1.02.01.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.621.472.000,00
1.02.1.02.01.4.1.2 Retribusi Daerah 3.621.472.000,00
o
PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARATNO.14 TH.2012-RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 3.621.472.000,00
1.02.1.02.01.5 BELANJA DAERAH 70.196.753.500,00
1.02.1.02.01.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 29.411.427.500,00Sumber Dana : DAU
1.02.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 29.411.427.500,00
o
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
o
Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Strukturalo
Perpres RI Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan; Perpres RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter dst,,o
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uango
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBDo
Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negarao
PP No. 58 Tahun 2005 tentang PKD Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010o
Peraturan Bupati Ktw. Barat No 9 Tahun 2013 tentangLAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
Nomor : ... Tahun 2014 Tanggal : ... 2014
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Kesehatan ) 26 Tambahan Penghasilan atas Kelangkaan Profesi Bagi Dokter
yang bertugas dilingkungan Pemkab Ktw. Barat
o
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barato
Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat1.02.1.02.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 40.785.326.000,00 1.02.1.02.01.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.353.386.640,00
1.02.1.02.01.01.01.5.2 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00
1.02.1.02.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 292.250.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 292.250.000,00
1.02.1.02.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 17.150.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.150.000,00
1.02.1.02.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 401.492.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1 Belanja Pegawai 370.002.000,00
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.490.000,00
1.02.1.02.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 76.867.500,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.08.5.2.1 Belanja Pegawai 70.887.500,00
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.980.000,00
1.02.1.02.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 28.700.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00
1.02.1.02.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 126.299.140,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 126.299.140,00
1.02.1.02.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 40.025.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.025.000,00
1.02.1.02.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.086.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat