TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN
JUMLAH BELANJA DAERAH 6.454.327.800,00
SURPLUS/(DEFISIT) (6.446.827.800,00)
UJANG ISKANDAR
Pangkalan Bun, ... 2014
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) 59
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 : PERENCANAAN PEMBANGUNANORGANISASI : 1.06.01 : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1.06.1.06.01.4 PENDAPATAN DAERAH 7.500.000,00
1.06.1.06.01.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.500.000,00
1.06.1.06.01.4.1.2 Retribusi Daerah 7.500.000,00
o
PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT NO.13TH.2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 7.500.000,00
1.06.1.06.01.5 BELANJA DAERAH 6.454.327.800,00
1.06.1.06.01.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.364.725.000,00Sumber Dana : DAU
1.06.1.06.01.5.1.1 Belanja Pegawai 2.364.725.000,00
o
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
o
Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Strukturalo
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uango
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBDo
Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negarao
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barato
Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat1.06.1.06.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 4.089.602.800,00 1.06.1.06.01.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 990.532.250,00
1.06.1.06.01.01.01.5.2 Penyediaan jasa surat menyurat 240.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
Nomor : ... Tahun 2014 Tanggal : ... 2014
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) 60
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 240.000,00
1.06.1.06.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 214.360.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 214.360.000,00
1.06.1.06.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.900.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00
1.06.1.06.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 112.589.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 107.469.000,00
1.06.1.06.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.120.000,00
1.06.1.06.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 63.070.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 57.696.000,00
1.06.1.06.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.374.000,00
1.06.1.06.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 24.280.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 24.280.000,00
1.06.1.06.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 67.823.700,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.01.10.5.2.1Belanja Pegawai 3.600.000,00
1.06.1.06.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 64.223.700,00
1.06.1.06.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24.850.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 24.850.000,00
1.06.1.06.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.06.1.06.01.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 174.340.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.01.13.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.06.1.06.01.01.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.840.000,00
1.06.1.06.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 166.000.000,00
1.06.1.06.01.01.14.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 3.881.550,00Lokasi Kegiatan:
1.06.1.06.01.01.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.345.000,00
1.06.1.06.01.01.14.5.2.3Belanja Modal 2.536.550,00
1.06.1.06.01.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 22.198.000,00Lokasi Kegiatan:
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) 61
1.06.1.06.01.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 22.198.000,00
1.06.1.06.01.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 268.000.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 268.000.000,00
1.06.1.06.01.02.5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 214.407.800,00
1.06.1.06.01.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 21.048.800,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 21.048.800,00
1.06.1.06.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 179.729.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 179.729.000,00
1.06.1.06.01.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.630.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 13.630.000,00
1.06.1.06.01.03.5.2 Program peningkatan disiplin aparatur 40.240.000,00
1.06.1.06.01.03.02.5.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20.000.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.06.1.06.01.03.05.5.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20.240.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.03.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 20.240.000,00
1.06.1.06.01.05.5.2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 76.000.000,00
1.06.1.06.01.05.03.5.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 76.000.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00
1.06.1.06.01.06.5.2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.230.000,00
1.06.1.06.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 759.000,00
1.06.1.06.01.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 241.000,00
1.06.1.06.01.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 230.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 230.000,00
1.06.1.06.01.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 759.000,00
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) 62
1.06.1.06.01.15.5.2 Program Pengembangan data/informasi 163.965.000,00 1.06.1.06.01.15.02.5.2 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
163.965.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.15.02.5.2.1Belanja Pegawai 7.325.000,00
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 156.640.000,00
1.06.1.06.01.16.5.2 Program Kerjasama Pembangunan 149.175.000,00
1.06.1.06.01.16.02.5.2 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 149.175.000,00Lokasi Kegiatan:
Kotawaringin Barat
1.06.1.06.01.16.02.5.2.1Belanja Pegawai 8.075.000,00
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 141.100.000,00
1.06.1.06.01.18.5.2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 1.199.549.500,00 1.06.1.06.01.18.02.5.2 Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat
tumbuh
1.199.549.500,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.18.02.5.2.1Belanja Pegawai 17.950.000,00
1.06.1.06.01.18.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 136.599.500,00
1.06.1.06.01.18.02.5.2.3Belanja Modal 1.045.000.000,00
1.06.1.06.01.21.5.2 Program perencanaan pembangunan daerah 677.803.300,00
1.06.1.06.01.21.08.5.2 Penyusunan rancangan RKPD 26.081.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.21.08.5.2.1Belanja Pegawai 6.125.000,00
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 19.956.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 179.003.500,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1Belanja Pegawai 19.900.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 159.103.500,00
1.06.1.06.01.21.10.5.2 Penetapan RKPD 29.000.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.21.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00
1.06.1.06.01.21.12.5.2 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 43.025.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.21.12.5.2.1Belanja Pegawai 3.725.000,00
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 39.300.000,00
1.06.1.06.01.21.13.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
200.693.800,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.21.13.5.2.1Belanja Pegawai 13.950.000,00
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 186.743.800,00
1.06.1.06.01.21.14.5.2 Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah 200.000.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.21.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) 63
1.06.1.06.01.22.5.2 Program perencanaan pembangunan ekonomi 256.000.000,00
1.06.1.06.01.22.02.5.2 Penyusunan indikator ekonomi daerah 198.300.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.22.02.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00
1.06.1.06.01.22.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 38.598.000,00
1.06.1.06.01.22.02.5.2.3Belanja Modal 155.202.000,00
1.06.1.06.01.22.04.5.2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 57.700.000,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 57.700.000,00
1.06.1.06.01.23.5.2 Program perencanaan pembangunan sosial budaya 174.256.550,00
1.06.1.06.01.23.03.5.2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 127.596.750,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.23.03.5.2.1Belanja Pegawai 57.060.000,00
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 70.536.750,00
1.06.1.06.01.23.04.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 46.659.800,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.23.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 46.659.800,00
1.06.1.06.01.24.5.2 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 145.443.400,00
1.06.1.06.01.24.01.5.2 Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah 145.443.400,00Lokasi Kegiatan:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.24.01.5.2.1Belanja Pegawai 21.600.000,00
1.06.1.06.01.24.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 123.843.400,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 6.454.327.800,00
SURPLUS/(DEFISIT) (6.446.827.800,00)
UJANG ISKANDAR
Pangkalan Bun, ... 2014
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ) 64
1.07.01.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ) 65