ORGANISASI : 1.15.01 : DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1.15.1.15.01.4 PENDAPATAN DAERAH 1.402.641.000,00 1.15.1.15.01.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.402.641.000,00
1.15.1.15.01.4.1.2 Retribusi Daerah 1.399.641.000,00
o
Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 8 Tahun 2011 tentangRetribusi Pelayanan Pasar
1.15.1.15.01.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.402.641.000,00
1.15.1.15.01.5 BELANJA DAERAH 5.608.474.000,00
1.15.1.15.01.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.424.814.000,00Sumber Dana : DAU
1.15.1.15.01.5.1.1 Belanja Pegawai 3.424.814.000,00
o
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
o
Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Strukturalo
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uango
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBDo
Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negarao
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barato
Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barato
PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan RetribusiLAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
Nomor : ... Tahun 2014 Tanggal : ... 2014
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ) 104 Daerah
1.15.1.15.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.183.660.000,00 1.15.1.15.01.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.001.245.310,00
1.15.1.15.01.01.01.5.2 Penyediaan jasa surat menyurat 1.325.000,00Lokasi Kegiatan:
Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
1.15.1.15.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.325.000,00
1.15.1.15.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 149.480.000,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 149.480.000,00
1.15.1.15.01.01.05.5.2 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 142.710.560,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan Kecamatan Kumai
Kecamatan Kotawaringin Lama
1.15.1.15.01.01.05.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00
1.15.1.15.01.01.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 138.210.560,00
1.15.1.15.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.750.000,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00
1.15.1.15.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 152.706.500,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 144.426.500,00
1.15.1.15.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.280.000,00
1.15.1.15.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 19.884.400,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 14.124.000,00
1.15.1.15.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.760.400,00
1.15.1.15.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 21.638.800,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 21.638.800,00
1.15.1.15.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 49.987.600,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 49.987.600,00
1.15.1.15.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 38.548.500,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 38.548.500,00
1.15.1.15.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11.306.800,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ) 105
1.15.1.15.01.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 99.872.400,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.01.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.168.400,00
1.15.1.15.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 95.704.000,00
1.15.1.15.01.01.15.5.2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 780.000,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.01.15.5.2.3Belanja Modal 780.000,00
1.15.1.15.01.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 110.231.000,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 110.231.000,00
1.15.1.15.01.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 201.023.750,00Lokasi Kegiatan:
1.15.1.15.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 201.023.750,00
1.15.1.15.01.02.5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 623.531.950,00
1.15.1.15.01.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 386.655.000,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.02.07.5.2.1Belanja Pegawai 5.400.000,00
1.15.1.15.01.02.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.263.000,00
1.15.1.15.01.02.07.5.2.3Belanja Modal 379.992.000,00
1.15.1.15.01.02.09.5.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 35.295.400,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.02.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 20.255.400,00
1.15.1.15.01.02.09.5.2.3Belanja Modal 15.040.000,00
1.15.1.15.01.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 51.942.550,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.02.10.5.2.3Belanja Modal 51.942.550,00
1.15.1.15.01.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 70.328.000,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 70.328.000,00
1.15.1.15.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 74.011.000,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 74.011.000,00
1.15.1.15.01.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.300.000,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00
1.15.1.15.01.03.5.2 Program peningkatan disiplin aparatur 98.680.000,00
1.15.1.15.01.03.02.5.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 64.800.000,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ) 106
1.15.1.15.01.03.03.5.2 Pengadaan pakaian kerja lapangan 33.880.000,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.03.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 33.880.000,00
1.15.1.15.01.05.5.2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 55.019.040,00
1.15.1.15.01.05.03.5.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 55.019.040,00Lokasi Kegiatan:
1.15.1.15.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 55.019.040,00
1.15.1.15.01.06.5.2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.321.450,00
1.15.1.15.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.220.850,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 937.000,00
1.15.1.15.01.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 283.850,00
1.15.1.15.01.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.100.600,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 775.000,00
1.15.1.15.01.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 325.600,00
1.15.1.15.01.15.5.2 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 58.545.000,00
1.15.1.15.01.15.02.5.2 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 31.189.000,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan Kecamatan Arut Utara Kecamatan Kumai
Kecamatan Kotawaringin Lama Kecamatan Pangkalan Lada Kecamatan Pangkalan Banteng
1.15.1.15.01.15.02.5.2.1Belanja Pegawai 1.300.000,00
1.15.1.15.01.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 29.889.000,00
1.15.1.15.01.15.06.5.2 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 27.356.000,00Lokasi Kegiatan:
1.15.1.15.01.15.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 27.356.000,00
1.15.1.15.01.16.5.2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
127.411.250,00
1.15.1.15.01.16.05.5.2 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 82.209.250,00Lokasi Kegiatan:
Prop. Kalimantan Tengah Kotawaringin Barat Prop. Jakarta
1.15.1.15.01.16.05.5.2.1Belanja Pegawai 5.225.000,00
1.15.1.15.01.16.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 76.984.250,00
1.15.1.15.01.16.06.5.2 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 45.202.000,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan Kecamatan Arut Utara Kecamatan Kumai
Kecamatan Kotawaringin Lama Kecamatan Pangkalan Lada Kecamatan Pangkalan Banteng
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ) 107
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 45.202.000,00
1.15.1.15.01.17.5.2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2.600.000,00
1.15.1.15.01.17.05.5.2 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2.600.000,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.17.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00
1.15.1.15.01.18.5.2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 214.306.000,00
1.15.1.15.01.18.02.5.2 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian 14.280.000,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.18.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.280.000,00
1.15.1.15.01.18.04.5.2 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 32.565.000,00Lokasi Kegiatan:
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 32.565.000,00
1.15.1.15.01.18.05.5.2 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 11.270.000,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan
1.15.1.15.01.18.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 11.270.000,00
1.15.1.15.01.18.06.5.2 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 128.316.000,00Lokasi Kegiatan:
1.15.1.15.01.18.06.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00
1.15.1.15.01.18.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 123.816.000,00
1.15.1.15.01.18.07.5.2 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 7.355.000,00Lokasi Kegiatan:
1.15.1.15.01.18.07.5.2.1Belanja Pegawai 385.000,00
1.15.1.15.01.18.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.970.000,00
1.15.1.15.01.18.09.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20.520.000,00Lokasi Kegiatan:
Kecamatan Arut Selatan Kecamatan Arut Utara Kecamatan Kumai
Kecamatan Kotawaringin Lama Kecamatan Pangkalan Lada Kecamatan Pangkalan Banteng
1.15.1.15.01.18.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 20.520.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 5.608.474.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (4.205.833.000,00)
UJANG ISKANDAR
Pangkalan Bun, ... 2014
Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ) 108