DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.1.02.05.01.01.01.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017 :
Lokasi Kegiatan DLH Prov. Sumbar Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 48.338.384 Keluaran Jumlah materai, paket pengiriman surat dan BBM yang disediakan 1 tahun
Hasil Persentase ketepatan waktu pengiriman surat 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
48.338.384,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
48.338.384,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
39.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
9.000.000,00 5.2.2.01.0004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja materai 6000
1,000.00 buah 6.000,006.000.000,00
Belanja materai 3000
1,000.00 buah 3.000,003.000.000,00
30.000.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
Bahan bakar minyak
1.00 ls 30.000.000,0030.000.000,00
9.338.384,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
9.338.384,00 5.2.2.03.0007. Belanja paket/pengiriman
Belanja pengiriman surat/paket
1.00 ls 9.338.384,009.338.384,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.338.384,00
Jumlah Rp. 48.338.384,00
48.338.384,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017