DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.05.1.02.05.01.13.04.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.05.1.02.05.01.13. - Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.13.04. - Penaataan hukum lingkungan
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:
Lokasi Kegiatan Sumatera Barat
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan
55%
Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 95.000.000
Keluaran Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dan kegiatan dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum
Jumlah objek yang dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi penerapan sanksi
4 kasus 4 objek
Hasil Persentase kasus lingkungan yang dapat diselesaikan Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan
80% 60%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, swasta (pemrakarsa kegiatan) serta Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
95.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
95.000.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
5.033.250,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.783.450,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
kertas kwarto
5.00 rim 49.600,00248.000,00
kertas folio
5.00 rim 51.500,00257.500,00
pena buliner
1.00 kotak 194.250,00194.250,00
map kertas bufallo
4.00 buah 17.000,0068.000,00
ordener plastik
2.00 buah 30.600,0061.200,00
binder clip 155
3.00 buah 10.500,0031.500,00
refil toner laser jet 85A
2.00 buah 358.400,00716.800,00
pena my jell
1.00 kotak 72.500,0072.500,00
clip paper trigonal
3.00 kotak 30.200,0090.600,00
stapler mark max uk.10
1.00 buah 23.600,0023.600,00
isi hecter
1.00 kotak 19.500,0019.500,00
3.249.800,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
bahan bakar minyak kegiatan
1.00 ls 3.249.800,003.249.800,00
6.320.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.320.000,00 5.2.2.03.0012. Belanja Jasa Laboratorium
analisa laboratorium kualitas air
-6.320.000,00
temperatur
8.00 tiik 10.000,0080.000,00
TDS
8.00 titik 10.000,0080.000,00
TSS
8.00 titik 25.000,00200.000,00
pH
8.00 titik 25.000,00200.000,00
BOD
8.00 titik 40.000,00320.000,00
COD
8.00 titik 40.000,00320.000,00
DO
8.00 titik 40.000,00320.000,00
total fosfat sebagai P
8.00 titik 40.000,00320.000,00
nitrit (NO2)
8.00 titik 25.000,00200.000,00
nitrat (NO3)
8.00 titik 40.000,00320.000,00
amoniak (NH3-N)
8.00 titik 55.000,00440.000,00
tembaga (Cu)
8.00 titik 75.000,00600.000,00
besi (Fe)
8.00 titik 75.000,00600.000,00
raksa (Hg)
8.00 titik 75.000,00600.000,00
sulfat (SO4)
8.00 titik 25.000,00200.000,00
timbal (Pb)
8.00 titik 75.000,00600.000,00
----Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
seng (Zn)
8.00 titik 75.000,00600.000,00
minyak dan lemak
8.00 titik 40.000,00320.000,00
2.538.750,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.538.750,00
5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
fotocopy
9,575.00 lbr 250,002.393.750,00
penjilidan
5.00 eks 29.000,00145.000,00
2.080.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.080.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
nasi kotak (20 org x 2 kali)
40.00 ok 31.000,001.240.000,00
snack kotak (20 org x 2 kali)
40.00 ok 21.000,00840.000,00
79.028.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
62.920.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
penyelesaian kasus-kasus LH
-38.720.000,00
uang harian
-27.520.000,00
es III/IV (4 org x 2 hr x 4 kali)
32.00 oh 500.000,0016.000.000,00
gol. III/II (4 org x 2 hr x 4 kali)
32.00 oh 360.000,0011.520.000,00
penginapan
-11.200.000,00
es III/IV (4 org x 1 hr x 4 kali)
16.00 oh 400.000,006.400.000,00
gol. III/II (4 org x 1 hr x 4 kali)
16.00 oh 300.000,004.800.000,00
monev tindak lanjut kasus-kasus
-24.200.000,00
es III/IV (2 org x 2 hr x 5 kali)
20.00 oh 500.000,0010.000.000,00
gol. III/II (2 org x 2 hr x 5 kali)
20.00 oh 360.000,007.200.000,00
penginapan
-7.000.000,00
es III/IV (2 org x 1 hr x 5 kali)
10.00 oh 400.000,004.000.000,00
gol. III/II (2 org x 1 hr x 5 kali)
10.00 oh 300.000,003.000.000,00
16.108.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
rapat dan konsultasi teknis
-16.108.000,00
uang harian
-5.400.000,00
es III/IV (2 org x 3 hr x 1 kali)
6.00 oh 900.000,005.400.000,00
penginapan
-3.204.000,00
es III (1 org x 2 hr x 1 kali)
2.00 0h 992.000,001.984.000,00
es IV (1 org x 2 hr x 1 kali)
2.00 oh 610.000,001.220.000,00
transportasi
-7.504.000,00
tiket pesawat PDG-CGK (2 org PP)
2.00 ok 2.952.000,005.904.000,00
taksi padang (2 org PP)
4.00 ok 190.000,00760.000,00
taksi Jakarta (2 org PP)
4.00 ok 210.000,00840.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
11.646.000,00
45.123.550,00
37.339.700,00
890.750,00
Jumlah Rp. 95.000.000,00
95.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017
