KELAUTAN DAN PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN :
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URAIAN
Halaman : 1
REALISASI
BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING
% JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum Rp.
ORGANISASI :
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5
3
1
2
4
6
7
2.05.2.05.01.4. Pendapatan 883.020.000,00 952.107.600,00 69.087.600,00 7.82
2.05.2.05.01.4.1. Pendapatan Asli Daerah 883.020.000,00 952.107.600,00 69.087.600,00 7.82
2.05.2.05.01.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 880.520.000,00 949.582.600,00 Berdasarkan Perda No 12 Th 2011, Retribusi Jasa Usaha 69.062.600,00 7.84
2.05.2.05.01.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2.500.000,00 2.525.000,00 Berdasarkan
Perda No 15 Th 2011, Lain-lain PAD yang sah 25.000,00 1.00
JUMLAH PENDAPATAN 883.020.000,00 952.107.600,00 69.087.600,00 7.82 2.05.2.05.01.5. BELANJA 37.030.706.688,00 31.674.108.881,00 (5.356.597.807,00) (14.46)
2.05.2.05.01.5.1. Belanja Tidak Langsung 7.515.528.293,00 7.505.672.969,00 (9.855.324,00) (0.13)
2.05.2.05.01.5.1.1. Belanja Pegawai 7.515.528.293,00 7.505.672.969,00 (9.855.324,00) (0.13)
2.05.2.05.01.5.2. BELANJA LANGSUNG 29.515.178.395,00 24.168.435.912,00 (5.346.742.483,00) (18.11)
2.05.2.05.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.875.411.652,00 1.707.774.498,00 (167.637.154,00) (8.93)
2.05.2.05.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
19.625.000,00 19.501.500,00 (123.500,00) (0.62)
2.05.2.05.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
725.403.452,00 596.429.207,00 (128.974.245,00) (17.77)
2.05.2.05.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 725.403.452,00 596.429.207,00 (128.974.245,00) (17.77)
2.05.2.05.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
17.100.500,00 13.331.600,00 (3.768.900,00) (22.03)
2.05.2.05.01.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.100.500,00 13.331.600,00 (3.768.900,00) (22.03)
2.05.2.05.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
79.500.000,00 70.650.000,00 (8.850.000,00) (11.13)
2.05.2.05.01.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 79.500.000,00 70.650.000,00 (8.850.000,00) (11.13)
2.05.2.05.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
81.422.000,00 81.392.000,00 (30.000,00) (0.03)
2.05.2.05.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 81.422.000,00 81.392.000,00 (30.000,00) (0.03)
2.05.2.05.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
69.963.150,00 69.940.000,00 (23.150,00) (0.03)
2.05.2.05.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 69.963.150,00 69.940.000,00 (23.150,00) (0.03)
2.05.2.05.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
51.664.500,00 51.656.325,00 (8.175,00) (0.01)
2.05.2.05.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.664.500,00 51.656.325,00 (8.175,00) (0.01)
2.05.2.05.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
144.781.000,00 143.996.400,00 (784.600,00) (0.54)
2.05.2.05.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 144.781.000,00 143.996.400,00 (784.600,00) (0.54)
2.05.2.05.01.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.01.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.01.014.5.2.3. Belanja Modal 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
13.290.000,00 13.290.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.01.015.5.2.3. Belanja Modal 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
2.05.2.05.01.01.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 58.500.000,00 58.465.000,00 (35.000,00) (0.05)
2.05.2.05.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
294.113.050,00 275.082.466,00 (19.030.584,00) (6.47)
2.05.2.05.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 294.113.050,00 275.082.466,00 (19.030.584,00) (6.47)
2.05.2.05.01.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA
309.989.000,00 304.100.000,00 (5.889.000,00) (1.89)
2.05.2.05.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 284.408.000,00 278.519.000,00 (5.889.000,00) (2.07)
2.05.2.05.01.01.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.581.000,00 25.581.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.01.026. PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH
1.560.000,00 1.440.000,00 (120.000,00) (7.69)
2.05.2.05.01.01.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.560.000,00 1.440.000,00 (120.000,00) (7.69)
2.05.2.05.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3.355.515.820,00 3.031.587.539,00 (323.928.281,00) (9.65)
2.05.2.05.01.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
352.901.950,00 338.559.850,00 (14.342.100,00) (4.06)
2.05.2.05.01.02.003.5.2.3. Belanja Modal 352.901.950,00 338.559.850,00 (14.342.100,00) (4.06)
2.05.2.05.01.02.007. PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
194.659.000,00 193.177.000,00 (1.482.000,00) (0.76)
2.05.2.05.01.02.007.5.2.3. Belanja Modal 194.659.000,00 193.177.000,00 (1.482.000,00) (0.76)
2.05.2.05.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
163.234.000,00 160.304.000,00 (2.930.000,00) (1.79)
2.05.2.05.01.02.009.5.2.3. Belanja Modal 163.234.000,00 160.304.000,00 (2.930.000,00) (1.79)
2.05.2.05.01.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 181.524.000,00 179.206.000,00 (2.318.000,00) (1.27)
2.05.2.05.01.02.010.5.2.1. Belanja Pegawai 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.02.010.5.2.3. Belanja Modal 180.344.000,00 178.026.000,00 (2.318.000,00) (1.28)
2.05.2.05.01.02.022. PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
327.689.750,00 249.877.600,00 (77.812.150,00) (23.74)
2.05.2.05.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 251.069.750,00 249.877.600,00 (1.192.150,00) (0.47)
2.05.2.05.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
477.000.000,00 435.796.889,00 (41.203.111,00) (8.63)
2.05.2.05.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 477.000.000,00 435.796.889,00 (41.203.111,00) (8.63)
2.05.2.05.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.02.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
31.770.000,00 29.813.750,00 (1.956.250,00) (6.15)
2.05.2.05.01.02.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 31.770.000,00 29.813.750,00 (1.956.250,00) (6.15)
2.05.2.05.01.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR
19.450.000,00 19.300.000,00 (150.000,00) (0.77)
2.05.2.05.01.02.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.450.000,00 19.300.000,00 (150.000,00) (0.77)
2.05.2.05.01.02.042. REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.582.087.120,00 1.400.352.450,00 (181.734.670,00) (11.48)
2.05.2.05.01.02.042.5.2.3. Belanja Modal 1.582.087.120,00 1.400.352.450,00 (181.734.670,00) (11.48)
2.05.2.05.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
274.265.600,00 257.490.300,00 (16.775.300,00) (6.11)
2.05.2.05.01.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD
3.322.500,00 3.322.500,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.06.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.322.500,00 3.322.500,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
25.943.100,00 25.570.475,00 (372.625,00) (1.43)
2.05.2.05.01.06.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.943.100,00 25.570.475,00 (372.625,00) (1.43)
2.05.2.05.01.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
225.000.000,00 209.366.675,00 (15.633.325,00) (6.94)
2.05.2.05.01.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 63.645.000,00 53.230.000,00 (10.415.000,00) (16.36)
2.05.2.05.01.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD
20.000.000,00 19.230.650,00 (769.350,00) (3.84)
2.05.2.05.01.06.019.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.06.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.200.000,00 17.430.650,00 (769.350,00) (4.22)
2.05.2.05.01.17. PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT
274.060.000,00 272.530.000,00 (1.530.000,00) (0.55)
2.05.2.05.01.17.002. FASILITASI PERIJINAN PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA
84.900.000,00 84.890.000,00 (10.000,00) (0.01)
2.05.2.05.01.17.002.5.2.1. Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.17.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.900.000,00 60.890.000,00 (10.000,00) (0.01)
2.05.2.05.01.17.008. PENINGKATAN WASDAL SDI DI PU DAN LAUT
80.000.000,00 79.650.000,00 (350.000,00) (0.43)
2.05.2.05.01.17.008.5.2.1. Belanja Pegawai 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.17.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 66.500.000,00 66.150.000,00 (350.000,00) (0.52)
2.05.2.05.01.17.010. PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN KAPAL PENGAWAS SDKP
21.160.000,00 20.040.000,00 (1.120.000,00) (5.29)
2.05.2.05.01.17.010.5.2.1. Belanja Pegawai 21.160.000,00 20.040.000,00 (1.120.000,00) (5.29)
2.05.2.05.01.17.011. OPTIMALISASI DAN PENGEMBANGAN SISWASMAS
88.000.000,00 87.950.000,00 (50.000,00) (0.05)
2.05.2.05.01.17.011.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.17.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 76.000.000,00 75.950.000,00 (50.000,00) (0.06)
2.05.2.05.01.18. PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM
100.000.000,00 97.998.000,00 (2.002.000,00) (2.00)
2.05.2.05.01.18.004. MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM LAUT
100.000.000,00 97.998.000,00 (2.002.000,00) (2.00)
2.05.2.05.01.18.004.5.2.1. Belanja Pegawai 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.20. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
6.266.795.440,00 6.006.168.900,00 (260.626.540,00) (4.15)
2.05.2.05.01.20.003. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN
2.741.966.000,00 2.660.141.500,00 (81.824.500,00) (2.98)
2.05.2.05.01.20.003.5.2.1. Belanja Pegawai 51.940.000,00 47.000.000,00 (4.940.000,00) (9.51)
2.05.2.05.01.20.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.690.026.000,00 2.613.141.500,00 (76.884.500,00) (2.85)
2.05.2.05.01.20.004. PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN
124.829.440,00 123.457.300,00 (1.372.140,00) (1.09)
2.05.2.05.01.20.004.5.2.1. Belanja Pegawai 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.20.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 114.429.440,00 113.057.300,00 (1.372.140,00) (1.19)
2.05.2.05.01.20.009. PENINGKATAN INDUK, BIBIT UNGGUL BUDIDAYA AIR LAUT
300.000.000,00 283.044.375,00 (16.955.625,00) (5.65)
2.05.2.05.01.20.009.5.2.1. Belanja Pegawai 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.20.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 248.994.500,00 233.064.375,00 (15.930.125,00) (6.39)
2.05.2.05.01.20.009.5.2.3. Belanja Modal 41.825.500,00 40.800.000,00 (1.025.500,00) (2.45)
2.05.2.05.01.20.010. PENINGKATAN INDUK, BIBIT UNGGUL BUDIDAYA AIR PAYAU
1.400.000.000,00 1.375.134.400,00 (24.865.600,00) (1.77)
2.05.2.05.01.20.010.5.2.1. Belanja Pegawai 37.840.000,00 37.840.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.20.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.113.080.000,00 1.089.961.400,00 (23.118.600,00) (2.07)
2.05.2.05.01.20.010.5.2.3. Belanja Modal 249.080.000,00 247.333.000,00 (1.747.000,00) (0.70)
2.05.2.05.01.20.015. PEMBINAAN MUTU BENIH DAN INDUK PERIKANAN
200.000.000,00 197.539.550,00 (2.460.450,00) (1.23)
2.05.2.05.01.20.015.5.2.1. Belanja Pegawai 6.080.000,00 6.080.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.20.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 193.920.000,00 191.459.550,00 (2.460.450,00) (1.26)
2.05.2.05.01.20.018. PELAYANAN DAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN
100.000.000,00 98.760.500,00 (1.239.500,00) (1.23)
2.05.2.05.01.20.018.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 11.000.000,00 (1.000.000,00) (8.33)
2.05.2.05.01.20.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 88.000.000,00 87.760.500,00 (239.500,00) (0.27)
2.05.2.05.01.20.019. PENINGKATAN INDUK, BIBIT UNGGUL BUDIDAYA AIR TAWAR
2.05.2.05.01.20.019.5.2.1. Belanja Pegawai 86.312.000,00 86.312.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.20.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 646.688.000,00 615.591.675,00 (31.096.325,00) (4.80)
2.05.2.05.01.20.019.5.2.3. Belanja Modal 517.000.000,00 418.054.000,00 (98.946.000,00) (19.13)
2.05.2.05.01.20.021. KAJI TERAP TEKNOLOGI PENGOLAHAN PAKAN IKAN
150.000.000,00 148.133.600,00 (1.866.400,00) (1.24)
2.05.2.05.01.20.021.5.2.1. Belanja Pegawai 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.20.021.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 143.600.000,00 141.733.600,00 (1.866.400,00) (1.29)
2.05.2.05.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP
14.261.401.603,00 9.784.923.700,00 (4.476.477.903,00) (31.38)
2.05.2.05.01.21.009. PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN
7.283.668.853,00 7.222.030.900,00 (61.637.953,00) (0.84)
2.05.2.05.01.21.009.5.2.3. Belanja Modal 7.283.668.853,00 7.222.030.900,00 (61.637.953,00) (0.84)
2.05.2.05.01.21.014. UJI COBA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI ALAT PENAGKAPAN IKAN
71.075.000,00 67.063.000,00 (4.012.000,00) (5.64)
2.05.2.05.01.21.014.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.21.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 69.875.000,00 65.863.000,00 (4.012.000,00) (5.74)
2.05.2.05.01.21.015. PENGADAAN KAPAL 30 GT BAGI NELAYAN ( DAK)
3.597.882.750,00 9.119.200,00 (3.588.763.550,00) (99.74)
2.05.2.05.01.21.015.5.2.1. Belanja Pegawai 15.190.000,00 0,00 (15.190.000,00) (100.00)
2.05.2.05.01.21.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.582.692.750,00 9.119.200,00 (3.573.573.550,00) (99.74)
2.05.2.05.01.21.016. PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN
160.000.000,00 159.010.000,00 (990.000,00) (0.61)
2.05.2.05.01.21.016.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.21.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 159.550.000,00 158.560.000,00 (990.000,00) (0.62)
2.05.2.05.01.21.017. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP
2.550.534.500,00 1.813.718.600,00 (736.815.900,00) (28.88)
2.05.2.05.01.21.017.5.2.1. Belanja Pegawai 236.715.000,00 223.875.000,00 (12.840.000,00) (5.42)
2.05.2.05.01.21.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.313.819.500,00 1.589.843.600,00 (723.975.900,00) (31.28)
2.05.2.05.01.21.018. PENGEMBANGAN USAHA PENANGKAPAN IKAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN SKALA KECIL
2.05.2.05.01.21.018.5.2.1. Belanja Pegawai 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.21.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 447.865.500,00 391.642.000,00 (56.223.500,00) (12.55)
2.05.2.05.01.21.020. UJI COBA ALAT BANTU PENARIK KAPSTAN HIDROLIK UNTUK MINI PURSE SEINE
118.775.000,00 90.740.000,00 (28.035.000,00) (23.60)
2.05.2.05.01.21.020.5.2.1. Belanja Pegawai 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.21.020.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 116.475.000,00 88.440.000,00 (28.035.000,00) (24.06)
2.05.2.05.01.23. PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
1.484.752.300,00 1.412.773.675,00 (71.978.625,00) (4.84)
2.05.2.05.01.23.003. GERAKAN
MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN (GEMARIKAN)
230.918.750,00 228.113.700,00 (2.805.050,00) (1.21)
2.05.2.05.01.23.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 230.918.750,00 228.113.700,00 (2.805.050,00) (1.21)
2.05.2.05.01.23.005. PELATIHAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN
188.056.750,00 167.056.575,00 (21.000.175,00) (11.16)
2.05.2.05.01.23.005.5.2.1. Belanja Pegawai 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.23.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 178.606.750,00 157.606.575,00 (21.000.175,00) (11.75)
2.05.2.05.01.23.007. PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN
242.680.000,00 239.722.000,00 (2.958.000,00) (1.21)
2.05.2.05.01.23.007.5.2.1. Belanja Pegawai 29.950.000,00 29.950.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.23.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 212.730.000,00 209.772.000,00 (2.958.000,00) (1.39)
2.05.2.05.01.23.008. PENGEMBANGAN POLA KEMITRAAN ANTAR PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
218.929.600,00 205.331.750,00 (13.597.850,00) (6.21)
2.05.2.05.01.23.008.5.2.1. Belanja Pegawai 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.23.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 186.929.600,00 173.331.750,00 (13.597.850,00) (7.27)
2.05.2.05.01.23.010. PROMOSI PERIKANAN DAN KELAUTAN/PAMERAN
244.840.000,00 241.855.000,00 (2.985.000,00) (1.21)
2.05.2.05.01.23.010.5.2.1. Belanja Pegawai 16.848.000,00 15.248.000,00 (1.600.000,00) (9.49)
2.05.2.05.01.23.016. OPTIMALISASI PEMASARAN PRODUK PERIKANAN
116.279.950,00 97.415.025,00 (18.864.925,00) (16.22)
2.05.2.05.01.23.016.5.2.1. Belanja Pegawai 33.080.000,00 18.800.000,00 (14.280.000,00) (43.16)
2.05.2.05.01.23.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 83.199.950,00 78.615.025,00 (4.584.925,00) (5.51)
2.05.2.05.01.23.017. PENGEMBANGAN JARINGAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
243.047.250,00 233.279.625,00 (9.767.625,00) (4.01)
2.05.2.05.01.23.017.5.2.1. Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.23.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 229.847.250,00 220.079.625,00 (9.767.625,00) (4.24)
2.05.2.05.01.24. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR
876.717.000,00 858.156.050,00 (18.560.950,00) (2.11)
2.05.2.05.01.24.004. PENGEMBANGAN REKAYASA TEKNOLOGI BUDI DAYA AIR LAUT SUNDAK
101.599.000,00 98.210.000,00 (3.389.000,00) (3.33)
2.05.2.05.01.24.004.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.24.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 78.199.000,00 74.855.000,00 (3.344.000,00) (4.27)
2.05.2.05.01.24.004.5.2.3. Belanja Modal 21.000.000,00 20.955.000,00 (45.000,00) (0.21)
2.05.2.05.01.24.005. PENGEMBANGAN REKAYASA TEKNOLOGI BUDI DAYA AIR TAWAR
640.118.000,00 632.122.550,00 (7.995.450,00) (1.24)
2.05.2.05.01.24.005.5.2.1. Belanja Pegawai 23.800.000,00 23.520.000,00 (280.000,00) (1.17)
2.05.2.05.01.24.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 521.318.000,00 514.044.550,00 (7.273.450,00) (1.39)
2.05.2.05.01.24.005.5.2.3. Belanja Modal 95.000.000,00 94.558.000,00 (442.000,00) (0.46)
2.05.2.05.01.24.006. PENGEMBANGAN REKAYASA TEKNOLOGI BUDI DAYA AIR PAYAU
135.000.000,00 127.823.500,00 (7.176.500,00) (5.31)
2.05.2.05.01.24.006.5.2.1. Belanja Pegawai 6.560.000,00 6.560.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.24.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 112.738.500,00 108.263.500,00 (4.475.000,00) (3.96)
2.05.2.05.01.24.006.5.2.3. Belanja Modal 15.701.500,00 13.000.000,00 (2.701.500,00) (17.20)
2.05.2.05.01.25. PROGRAM REHABILITASI EKOSISTEM DAN
CADANGAN SUMBERDAYA ALAM
2.05.2.05.01.25.002. PEMBINAAN PENGELOLAAN EKOSISTEM PESISIR SECARA BERKELANJUTAN
35.000.000,00 34.354.500,00 (645.500,00) (1.84)
2.05.2.05.01.25.002.5.2.1. Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.000.000,00 (600.000,00) (9.09)
2.05.2.05.01.25.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.400.000,00 28.354.500,00 (45.500,00) (0.16)
2.05.2.05.01.25.005. REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR
40.000.000,00 38.935.625,00 (1.064.375,00) (2.66)
2.05.2.05.01.25.005.5.2.1. Belanja Pegawai 8.000.000,00 7.000.000,00 (1.000.000,00) (12.50)
2.05.2.05.01.25.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.000.000,00 31.935.625,00 (64.375,00) (0.20)
2.05.2.05.01.25.007. PENINGKATAN STOK SUMBERDAYA PERIKANAN
47.920.280,00 47.880.200,00 (40.080,00) (0.08)
2.05.2.05.01.25.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 47.920.280,00 47.880.200,00 (40.080,00) (0.08)
2.05.2.05.01.25.009. PENGEMBANGAN KONSERVASI EKOSISTEM SUMBERDAYA LAUT DAN PESISIR
97.541.250,00 97.540.200,00 (1.050,00) 0.00
2.05.2.05.01.25.009.5.2.1. Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.25.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 84.341.250,00 84.340.200,00 (1.050,00) 0.00
2.05.2.05.01.26. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
525.797.450,00 520.322.725,00 (5.474.725,00) (1.04)
2.05.2.05.01.26.001. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENYULUH SWADAYA
95.995.000,00 95.940.250,00 (54.750,00) (0.05)
2.05.2.05.01.26.001.5.2.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.26.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 91.195.000,00 91.140.250,00 (54.750,00) (0.06)
2.05.2.05.01.26.003. PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN BAGI PENYULUH
41.000.000,00 40.999.500,00 (500,00) 0.00
2.05.2.05.01.26.003.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.26.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.400.000,00 37.399.500,00 (500,00) 0.00
2.05.2.05.01.26.004. PEMBERDAYAAN KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
70.000.000,00 69.700.000,00 (300.000,00) (0.42)
2.05.2.05.01.26.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 52.000.000,00 51.700.000,00 (300.000,00) (0.57)
2.05.2.05.01.26.005. PENGEMBANGAN PENYULUHAN BUDAYA KELAUTAN
50.000.000,00 49.082.400,00 (917.600,00) (1.83)
2.05.2.05.01.26.005.5.2.1. Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.26.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.600.000,00 40.682.400,00 (917.600,00) (2.20)
2.05.2.05.01.26.006. PENGEMBANGAN JIWA KEBAHARIAN PADA GENERASI MUDA
80.605.600,00 79.928.925,00 (676.675,00) (0.83)
2.05.2.05.01.26.006.5.2.1. Belanja Pegawai 12.900.000,00 12.300.000,00 (600.000,00) (4.65)
2.05.2.05.01.26.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 67.705.600,00 67.628.925,00 (76.675,00) (0.11)
2.05.2.05.01.26.007. PENYELENGGARAAN HARI NUSANTARA
127.963.750,00 127.902.150,00 (61.600,00) (0.04)
2.05.2.05.01.26.007.5.2.1. Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.26.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 123.363.750,00 123.302.150,00 (61.600,00) (0.04)
2.05.2.05.01.26.008. PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMBENIH IKAN
60.233.100,00 56.769.500,00 (3.463.600,00) (5.75)
2.05.2.05.01.26.008.5.2.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0.00
2.05.2.05.01.26.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 55.433.100,00 51.969.500,00 (3.463.600,00) (6.24)
JUMLAH BELANJA 37.030.706.688,00 31.674.108.881,00 (5.356.597.807,00) (14.46) SURPLUS/(DEFISIT) (36.147.686.688,00) (30.722.001.281,00) 5.425.685.407,00 (15.00)
