RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.2.00.03.01.121. - Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas
Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.121.0028. - Pelatihan Penerapan PHT Pada Pengendalian OPT Tembakau (DBHCHT)
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
250.000.000,00
5. BELANJA
250.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
250.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
33.458.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.408.500,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
9.00 rim 42.500,00 382.500,00
Spidol Permanent
1.00 kotak 43.000,00 43.000,00
5.200.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 5.200.000,00 5.200.000,00
BBM
3.000.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
60.00 buah 50.000,00 3.000.000,00
Seminar kit peserta
22.849.500,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
18.00 meter 60.000,00 1.080.000,00
Biaya pembuatan spanduk (3 buah x 6 meter)
15.00 buah 355.500,00 5.332.500,00
Gayung Plastik Jumbo
1,500.00 kg 3.000,00 4.500.000,00
Terpal PlastikUkuran 4x6 meter
72.00 meter 6.500,00 468.000,00
Plastik
1.00 buah 120.000,00 120.000,00
Album Foto
33.441.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
4.500.000,00 5.2.2.02.0002. Belanja bahan/bibit tanaman
4,500.00 batang 1.000,00 4.500.000,00
Hal 2 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
28.941.000,00 5.2.2.02.0004. Belanja bahan obat-obatan
3,000.00 kg 1.500,00 4.500.000,00
Pupuk kompas
900.00 kg 9.000,00 8.100.000,00
Pupuk NPK
210.00 liter 12.000,00 2.520.000,00
Beauveria Bassiana
45.00 liter 255.000,00 11.475.000,00
Biang Trichoderma
35.100.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
35.100.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
360.00 oh 75.000,00 27.000.000,00
Penggantian transport peserta (20 orang x 3 lokasi x 6 kali )
18.00 oh 250.000,00 4.500.000,00
Penggantian transport instruktur
36.00 oh 100.000,00 3.600.000,00
Penggantian transport petugas pendamping
3.625.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
600.000,00 5.2.2.06.0001. Belanja cetak
300.00 lembar 2.000,00 600.000,00
Belanja Cetak
3.025.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
6,000.00 lembar 250,00 1.500.000,00
Penggandaan bahan pertemuan
4,000.00 lembar 250,00 1.000.000,00
Fotocopy surat, laporan
15.00 eksemplar 35.000,00 525.000,00
Jilid juknis dan laporan kegiatan
756.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
756.000,00 5.2.2.07.0002. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
3.00 lok 252.000,00 756.000,00
Sewa kebun praktek
19.800.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
19.800.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
396.00 bungkus 20.000,00 7.920.000,00
Nasi (22 orang x 6 hari x 1 kali x 3 lokasi)
792.00 kotak 15.000,00 11.880.000,00
Snack (22 orang x 6 hari x 2 kali x 3 lokasi )
27.000.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
27.000.000,00 5.2.2.13.0001. Belanja pakaian kerja lapangan
60.00 orang 450.000,00 27.000.000,00
Perlengkapan Kerja Lapangan
84.580.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
84.580.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 12.360.000,00
Pemantapan Jadwal/Lokasi Kegiatan
12.00 oh 500.000,00 6.000.000,00 hari x 3 lokasi)
6.00 oh 300.000,00 1.800.000,00
- Staf Gol III/II/I - Penginapan (2 orang x 1 hari x 3 lokasi)
- 60.760.000,00
Pelaksanaan Kegiatan
72.00 oh 500.000,00 36.000.000,00 hari x 3 lokasi)
18.00 oh 300.000,00 5.400.000,00
- Staf Gol III/II/I - Penginapan (1 orang x 6 hari x 3 lokasi)
- 11.460.000,00
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
12.00 oh 500.000,00 6.000.000,00 hari x 3 lokasi)
3.00 oh 300.000,00 900.000,00
- Staf Gol III/II/I - Penginapan (1 orang x 1 hari x 3 lokasi)
12.240.000,00 5.2.2.26. Honorarium PNS
12.240.000,00 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
144.00 OJP 85.000,00 12.240.000,00
Hal 3 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah 250.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
