Formulir
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.00.03.2.00.03.01.123. - Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.123.0033. - Pemberdayaan SDM Penyuluh Pertanian
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 2.395.750.000,00 ( Dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 2.395.750.000,00 ( Dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
2.395.750.000,00
5. BELANJA
2.395.750.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
2.395.750.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
59.655.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.635.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
50.00 rim 42.500,00 2.125.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 4.800.000,00 4.800.000,00
- BBM
40.500.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
50.00 buah 25.000,00 1.250.000,00
- Temu tugas penyuluh pertanian
50.00 buah 25.000,00 1.250.000,00
- Workshop pengembangan profesi penyuluh pertanian
50.00 buah 25.000,00 1.250.000,00
- Temu teknis penyuluh
100.00 buah 25.000,00 2.500.000,00
- Temu teknologi penyuluh dan peneliti
50.00 buah 25.000,00 1.250.000,00
- Temu evaluasi THL TBPP
1,320.00 buah 25.000,00 33.000.000,00
- Temu teknis petani di kab/kota
9.720.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
162.00 meter 60.000,00 9.720.000,00
- Spanduk (27 buah x 6 meter)
341.250.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
24.750.000,00 5.2.2.03.0014. Belanja jasa akomodasi
55.00 oh 75.000,00 4.125.000,00
- Akomodasi temu tugas penyuluh pertanian
55.00 oh 75.000,00 4.125.000,00
- Akomodasi workshop pengembangan profesi penyuluh pertanian
55.00 oh 75.000,00 4.125.000,00
- Akomodasi temu teknis penyuluh
110.00 oh 75.000,00 8.250.000,00
- Akomodasi temu eknologi penyuluh dan peneliti
Penggantian transport peserta temu tugas penyuluh pertanian
Penggantian transport peserta workshop pengembangan profesi penyuluh pertanian
8.00 oh 300.000,00 2.400.000,00
2
Penggantian transport peserta temu teknis penyuluh pertanian
Penggantian transport peserta temu teknologi penyuluh pertanian dan peneliti
16.00 oh 300.000,00 4.800.000,00
Penggantian transport peserta temu koordinasi THL TBPP
Penggantian transport peserta temu evaluasi kinerja THL TBPP
Penggantian transport peserta temu teknis petani dalam penguatan kelembagaan di kab/lapangan (11 kab x 100 org)
640.00 oh 100.000,00 64.000.000,00
Penggantian transport peserta temu teknis petani dalam penguatan kelembagaan di kota/lapangan (80 org x 8 kota)
11.959.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.700.000,00 5.2.2.06.0001. Belanja cetak
350.00 lbr 15.000,00 5.250.000,00
- Cetak sertifikat temu tugas, temu teknis, workshop
12.00 lbr 25.000,00 300.000,00
- Cetak sertifikat pemenang lomba
5.00 buah 30.000,00 150.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.800.000,00 5.2.2.07.0003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
27.00 kali 400.000,00 10.800.000,00
- Sewa ruangan untuk pertemuan
128.170.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
128.170.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
55.00 oh 150.000,00 8.250.000,00
- Konsumsi Peserta Temu Tugas Penyuluh Pertanian (55 0rg x 1 kali)
55.00 oh 150.000,00 8.250.000,00
- Konsumsi Peserta Workshop Pengembangan Profesi Penyuluh Pertanian (55 org x 1 kali)
55.00 oh 150.000,00 8.250.000,00
- Konsumsi Peserta Temu Teknis Penyuluh Pertanian (55 org x 1 kali)
- 3.520.000,00
Konsumsi Peserta Temu Koordinasi THL TBPP
55.00 oh 28.000,00 1.540.000,00
- Nasi (55 org x 1 kali)
110.00 oh 18.000,00 1.980.000,00
- Snack (55 org x 2 kali)
110.00 oh 150.000,00 16.500.000,00
- Konsumsi Peserta Temu Teknologi Penyuluh Pertanian dan Peneliti (55 org x 2 hr)
- 6.400.000,00
Konsumsi Peserta Pertemuan Persiapan Penilaian Penyuluhan Berpestasi Tingkat Provinsi
100.00 oh 28.000,00 2.800.000,00
- Nasi (100 org x 1 kali)
200.00 oh 18.000,00 3.600.000,00
- Snack (100 org x 2 kali)
55.00 oh 150.000,00 8.250.000,00
Konsumsi Peserta Pertemuan Evaluasi Kinerja THL TBPP
- 68.750.000,00
Konsumsi Peserta Temu Teknis Petani dalam rangka Penguatan Kelembagaan di Kab/Kota
1,375.00 oh 20.000,00 27.500.000,00
- Nasi (125 org x 11 kab x 1 kali)
2,750.00 oh 15.000,00 41.250.000,00
- Snack (125 org x 11 kab x 2 kali)
276.176.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
- 30.960.000,00 5.2.2.15.0001. Dalam rangka Temu Tugas, temu Teknis,
Workshop dan temu Teknologi
- 12.880.000,00
- Staf gol III/II/I/Fungsional Gol III. Terampil dan PTT (2 org x 1 hr x 2 kali)
- Staf gol III/II/I/Fungsional Gol III, Terampil dan PTT (2 org x 1 hr x 4 kali)
- 41.400.000,00
Dalam rangka Pembinaan SDM Penyuluh Pertanian
- Staf gol III/II/I/Fungsional Gol III, Terampil dan PTT (2 org x 2 hr x 5 kali)
- Staf Gol III/II/I/Fungsional Gol III, Terampil dan PTT (2 org x 1 hr x 5 kali)
- Staf gol III/II/I/Fungsional Gol III, Terampil dan PTT (2 org x 1 hr x 10 kali)
- 37.720.000,00
Dalam rangka Pembinaan dan Monev THL TBPP
- 21.760.000,00
- Staf gol III/II/I/Fungsional gol III/Terampil dan PTT (2 org x 2 hr x 4 kali)
- Staf gol III/II/I/Fungsional gol III/Terampil dan PTT (2 org x 1 hr x 4 kali)
- Staf gol III/II/I/Fungsional Gol III/Terampil dan PTT (2 org x 1 hr x 3 kali)
- 45.600.000,00
Dalam rangka Penilaian Penyuluh Berprestasi
- 17.760.000,00
- Staf gol III/II/I/Fungsional gol III/terampil dan PTT (2 org x 2 hr x 4 kali)
- Staf gol III/II/I/Fungsional gol III/Terampil dan PTT (2 org x 1 hr x 4 kali)
- Staf gol III/II/I/Fingsional gol III/Terampil dan PTT (2 org x 1 hr x 12 kali)
- 32.880.000,00
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
12.00 oh 360.000,00 4.320.000,00
5.2.2.15.0001. - Staf gol III/II/I/Fungsional gol III/Terampil dan PTT (2 org x 2 hr x 3 kali)
- Staf gol III/II/I/Fungsional Gol III/Terampil dan PTT (2 org x 1 hr x 3 kali)
- Staf gol III/II/I/Fungsional gol III/Terampil dan PTT (2 org x 1 hr x 3 kali)
- 37.000.000,00
Dalam rangka Temu Teknis Petani di Kab/Kota
- 17.760.000,00
- Staf gol III/II/I/Fungsional gol III/Terampil dan PTT (2 org x 2 hr x 4 kali)
- Staf gol III/II/I/Fungsional Gol III/Terampil dan PTT (2 org x 1 hr x 4 kali)
- Staf gol III/II/I/Fungsional gol III/Terampil dan PTT (2 org x 1 hr x 7 kali)
50.616.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 16.872.000,00
Dalam rangka Konsolidasi Penyuluh PNS dan THL TBPP
Dalam rangka Penerimaan Penghargaan Tingkat Nasional
- 16.872.000,00
Eselon III/IV/Gol IV/Fungsional
6.00 oh 900.000,00 5.400.000,00
Dalam rangka Sinkronisasi dan Pengumpulan Data
- 16.872.000,00
Eselon III/IV/Gol IV/Fungsional
6.00 oh 900.000,00 5.400.000,00 5.2.2.25. Uang Untuk Diberikan Pada Pihak
Ketiga/Masyarakat
74.000.000,00 5.2.2.25.0001 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
- 18.500.000,00
Penyuluh Pertanian Teladan
1.00 org/tabanas 7.500.000,00 7.500.000,00 - Juara I
1.00 org/tabanas 6.000.000,00 6.000.000,00 - Juara II
1.00 org/tabanas 5.000.000,00 5.000.000,00 - Juara III
- 18.500.000,00
Penyuluh Swadaya Teladan
1.00 org/tabanas 7.500.000,00 7.500.000,00 - Juara I
1.00 org/tabanas 6.000.000,00 6.000.000,00 - Juara II
1.00 org/tabanas 5.000.000,00 5.000.000,00 - Juara III
- 18.500.000,00
1.00 org/tabanas 7.500.000,00 7.500.000,00 5.2.2.25.0001 - Juara I
1.00 org/tabanas 6.000.000,00 6.000.000,00 - Juara II
1.00 org/tabanas 5.000.000,00 5.000.000,00 - Juara III
- 18.500.000,00
Kelompoktani Teladan
1.00 kelompok/tabanas 7.500.000,00 7.500.000,00 - Juara I
1.00 kelompok/tabanas 6.000.000,00 6.000.000,00 - Juara II
1.00 kelompok/tabanas 5.000.000,00 5.000.000,00 - Juara III
32.300.000,00 5.2.2.26. Honorarium PNS
32.300.000,00 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
- 2.900.000,00
Temu Tugas Penyuluh Pertanian
1.00 OJ 900.000,00 900.000,00
- Narasumber Pusat (Eselon III)
4.00 OJ 500.000,00 2.000.000,00
- Narasumber Daerah (Eselon III)
- 2.900.000,00
Workshop Pengembangan Profesi Penyuluh Pertanian
1.00 OJ 900.000,00 900.000,00
- Narasumber Pusat (Eselon III)
4.00 OJ 500.000,00 2.000.000,00
- Narasumber Daerah (Eselon III)
- 2.500.000,00
Temu Teknis Penyuluh Pertanian
5.00 OJ 500.000,00 2.500.000,00
- Narasumber Daerah (Eselon III)
- 5.000.000,00
Temu Teknologi Penyuluh Pertanian dan Peneliti
10.00 OJ 500.000,00 5.000.000,00
- Narasumber Daerah (Eselon III)
- 2.500.000,00
Pertemuan Evaluasi Kinerja THL TBPP
5.00 OJ 500.000,00 2.500.000,00
- Narasumber Daerah (Eselon III)
- 16.500.000,00
Temu Teknis Petani di Kab/Kota
33.00 OJ 500.000,00 16.500.000,00
- Narasumber Daerah (Eselon III)
1.461.440.000,00 5.2.2.27. Honorarium Non PNS
1.461.440.000,00 5.2.2.27.0002. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
226.00 OB 2.000.000,00 452.000.000,00
Jumlah 2.395.750.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
