RESUME VLK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA SERTIFIKASI PADA PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA

(1)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI PADA PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA 1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon

Email

: (0541) 747798

trustindoprimakarya@gmail.com e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ir Suhardi

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Umaq Tukung Mandiri Utama b. Rencana Penebangan

Tahun 2016

: 346 Hektar

c. Lokasi HGU : Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur d. Alamat Kantor : Jl Serindit 4 No 14 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

e. Email : giyosmd1@gmail.com

f. Pengurus Perusahaan _{: - Komisaris Utama} _{: Wijono Tanoko} - Komisaris : Marsito Tjuatja - Direktur Utama : Indra Gunawan - Direktur : Rony Tanoko g. Management

(2)

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

15 Juni 2017 Camp PT UTMU du

Batu Putih

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

16 - 17 Juni 2017 Camp PT UTMU Batu

Putih dan Lokasi Perkebunan PT UTMU

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan

menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.3. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Pertemuan Penutupan 17 Juni 2017 Camp PT UTMU du Batu Putih

a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.

b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu

pemenuhannya oleh auditee.

Pengambilan Keputusan

Samarinda, 3 Juli 2017

a. PT Umaq Tukung Mandiri Utama dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.3. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

b. Menerbitkan kembali S-LK No 229.SLK.010-IDN kepada PT Umaq Tukung Mandiri Utama terhitung tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan 3 Juli 2018

(3)

4. RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU :

A. PRINSIP 1 : Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

1. Indikator 1.1.1. : Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya NO. Nomor & Judul _VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 1 1.1.1.a. Dokumen

kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)

M Terdapat SK Kepala BPN RI No No 39/HGU/BPN RI/2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama atas Tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 25 Juli 2011.

- Luas 4.578,92 Ha

- Lokasi Desa Sumuk Dalam Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur – Kaltim

- Peta Nomor 012-16.09-2011 terdiri atas :  NIB 16.09.00.00.00226 luas 1.020,94 Ha  NIB 16.09.00.00.00228 luas 3.557,98 Ha 2 1.1.1.b. Dokumen legalitas

pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen

lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.

M PT. Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki dokumen legalitas pemegang HGU yang sah antara lain :

- SK HGU PT UTMU No 39/HGU/BPN RI/2011 - Akte Pendirian Notaris Achmad Dahlan, SH No 42

tanggal 8 September 2004

- Akte Perubahan Notaris Herry Susanto, SH, MH. No 50 tanggal 29 September 2010 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UTMU. - Susunan Direksi :

 Presiden Komisaris : Wijono Tanoko  Komisaris : Marsito Tjuatja  Presiden Direktur : Indra Gunawan  Direktur : Rony Tanoko

- SIUP No. 503/01846/17-01/PK/BPPTSP-C/X/2013 s/d 22 Oktober 2018 dengan Kegiatan Usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit

- TDP No. 17.01.1.01.00985 s/d 15 November 2020 - SKT Pajak No S-4360KT/WPJ.11/KP.1303/2016 - NPWP No 02.374.978.1-722.000

- Dokumen AMDAL PT UTMU dan pengesahan dari Komisi Amdal Kab. Kutai TImur tanggal 25 Oktober 2010 No. 660.5/K.881/2010 - Prosedur K3 PT UTMU

(4)

NO. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

3 1.1.1.c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan

M - Terdapat Peta HGU No Peta Nomor 012-16.09-2011 terdiri atas :

 NIB 16.09.00.00.00226 luas 1.020,94 Ha  NIB 16.09.00.00.00228 luas 3.557,98 Ha

- Peta Rencana Penebangan PT UTMU tahun 2016/2017 Skala 1 : 50.000

Hasil Observasi lapangan menunjukkan adanya batas rencana penebangan berupa jalan yang memisahkan antara areal rencana penebangan dan areal yang sudah ditanami.

2. Indikator 1.1.2. : Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

4 1.1.2. Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah. M - Terdapat Dokumen SK penetapan TPK Hutan 1 dan TPK Hutan 2 serta Logpond Batu Putih sesuai SK Direksi PT. UTMU No : 01/TPK-UTMU/REV/IV/2017

- Terdapat Dokumen SK Pengangkatan Penerbit SKSHHK PT UTMU yaitu SK Direktur No. 04/SK-UTMU/SMD/ IV/2017 atas nama Jumransyah Register No. 00943-13/PKB-R/XX/2016 beserta Kartu Ganisnya

- Terdapat Dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan atas hasil produksi PT. UTMU berupa :

 SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara Kariangau sebanyak 182 Set Dokumen dengan volume sebesar 1.743,21 M3

 SKSHHK dari TPK Hutan ke Industri Kayu dan dari TPK Antara Kariangau ke Industri sebanyak 76 Set Dokumen dengan volume sebesar 2.316,68 M3

(5)

3. Indikator 1.1.3. : Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.

NO. Nomor & Judul _VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 5 1.1.3. Bukti pembayaran

hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

M - Terdapat Dokumen SI PNBP Bukti Penerimaan Negara atas penerbitan LHP No. 01/LHP-UTMU/X/2016 sejumlah US $ 2.269,24 untuk pembayaran DR dengan kode billing 820161012398278

- Terdapat Dokumen SI PNBP Bukti Penerimaan Negara atas penerbitan LHP No. 01/LHP-UTMU/X/2016 sejumlah IDR 9.641.530,00 untuk pembayaran PSDH dengan kode billing 820161012396984.

- Atas SPP tersebut telah dibayarkan via Bank BNI Samarinda tanggal 13 Oktober 2016

- Terdapat Dokumen SI PNBP Bukti Penerimaan Negara atas penerbitan LHP No. 02/LHP-UTMU/X/2016 sejumlah US $ 20.526,42 untuk pembayaran DR dengan kode billing 820161012401319

- Terdapat Dokumen SI PNBP Bukti Penerimaan Negara atas penerbitan LHP No. 02/LHP-UTMU/X/2016 sejumlah IDR 88.177.940,00 untuk pembayaran PSDH dengan kode billing 820161012400042.

- Atas SPP tersebut telah dibayarkan via Bank BNI Samarinda tanggal 13 Oktober 2016

4. Indikator 1.2.1. : Akte atau dokumen pembentukan kelompok

NO. Nomor & Judul _VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 6 1.2.1.a. Akte atau

dokumen pembentukan kelompok.

N/A Auditee adalah Unit Manajemen IPK HGU PT UTMU bukan merupakan kelompok

7 1.2.1.b. Internal audit

(6)

5. Indikator 1.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

NO. Nomor & Judul _VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 8 1.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

M PT. Umaq Tukung Mandiri Utama sebelumnya telah mendapatkan sertifikat VLK dari LVLK PT. Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat Nomor 229.SLK.010-IDN yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 sehingga telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan

B. PRINSIP 2 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 6. Indikator 2.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

NO. Nomor & Judul _VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 9 2.1.1.a. Pedoman/ Prosedur

K3 dan personel untuk implementasi K3

M Terdapat Dokumen Prosedur Perusahaan K3 PT Umaq Tukung Mandiri Utama Tahun 2016 yang mengatur dan menjelaskan tentang pelaksanaan K3 di PT. UTMU dan Kepala Operasional bertangungjawab atas terselenggaranya K3 di lingkungan Perusahaan 10 2.1.1.b. Peralatan K3

(seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)

M Terdapat peralatan K3 PT UTMU berupa APAR, Kotak P3K, Tabung Pemadam, Selang Pemadam dan APD seperti sarung tangan, sepatu safety, masker,

penutup telinga. Hasil observasi di lapangan dijumpai adanya peralatan tersebut dan masih berfungsi dengan baik

11 2.1.1.c. Catatan kecelakaan

kerja M

Terdapat dokumen Laporan Kecelakaan Kerja PT. UTMU tahun 2016 dan 2017 dan dalam laporan tersebut tidak terdapat kecelakaan pada operasional PT. UTMU

7. Indikator 2.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU

NO. Nomor & Judul _VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 12 2.2.1. Ada serikat pekerja

atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

M Terdapat Dokumen Surat Edaran Direksi PT. UTMU tanggal 01 Februari 2016 yang berisi tentang

pemberian kebebasan bagi karyawan dan pekerja PT UTMU untuk berserikat dan membentuk Serikat Pekerja.

(7)

Rony Tanoko di Samarinda pada tanggal 01 Februari 2016

8. Indikator 2.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

13 2.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

M Terdapat Peraturan Perusahaan PT UTMU yang mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan terdiri dari 18 Bab dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.

Peraturan Perusahaan PT UTMU telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. Kutai Timur sesuai dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Kutai Timur No. Kep.568.156/DTK.III-A/V/2016 tanggal 02 Mei 2016 9. Indikator 2.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).

14 2.2.3. Tidak ada pekerja

yang masih di bawah umur M

Terdapat dokumen daftar karyawan PT. UTMU sebanyak 20 orang dan PT UTMU tidak

mempekerjakan karyawan di bawah umur. Karyawan termuda PT UTMU berusia 22 tahun atas nama Amyar.

C. PRINSIP 3 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

10. Indikator 3.1.1. : HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya..

NO. Nomor & Judul _VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 15 3.1.1. Dokumen lingkungan M Terdapat dokumen Analisis Dampak Lingkungan

(8)

-.-[:Elt

--

_-*

]-,9-

l

lv

I

11.

Indikator

3.1.2. :

HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Keterangan :

M

: Memenuhi

N/A

: Not Applicable

TM

: Tidak Memenuhi

3luli

2017

PT Trustindo Prima Karya

Ir

Kurnia

Direktur yang relevan seperti

AMDAL, UKUUPL, SPPL,

SIL, DPLH dan lainnya.

(Andal) _{pembangunan perkebunan dan pabrik kelapa} sawit PT. Umaq Tukung Mandiri Utama dengan lokasi

di Desa Susuk Dalam Kec. Sandaran Kab. KutaiTimur

Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen Andaltelah disahkan oleh KomisiAmdal Kab. KutaiTimur sesuai Surat Nomor

660.5/K.88U2010 tanggal 25 Oktober 2010.

SK ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi AMDAL Kab. KutaiTimur

Ir.

H. R. Didi Suryadi NIP 19560308 198910 1 001

3. 1.2.a. Dokumen laporard pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

yang relevan.

Terdapat laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang diusun setiap semester yaitu

Semester

II

tahun 2016 dan Semester

I

tahun 2017 dan telah disampaikan kepada Kepala Badan

Lingkungan Hidup Kab. KutaiTimur.

3. 1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

Hasil Obseruasi di lapangan terdapat bebrapa

kegiatan pengelolaan lingkungan sepefti pencegahan erosi dengan menanam cover crop dan pembuatan

jalan _dan_{parit air serta}_{saluran drainase}yang baik, pengamatan curah hujan dll.