SOP/SPO EVALUA
SOP/SPO EVALUASI SI HASILHASIL MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PELATIHAN
SOP SOP
No.
No. Dokumen Dokumen :: /UKM/2017 /UKM/2017 No.
No. Revisi Revisi :: ::
T
Tanggal Tanggal Terbit erbit :: Halaman
Halaman :: Puskesmas Rawat
Puskesmas Rawat Inap pijoan Baru Inap pijoan Baru
Dr. H. Andre Syahputra Dr. H. Andre Syahputra
Nip.1!"#$1!$###%1##$ Nip.1!"#$1!$###%1##$
1.
1.PePengngerertitianan SuSuatatu u pepeninilalaiaian tn tererhahadadap pp petetugugas as yayang ng tetelalah mh menengigikukuti ti pependndididikikan an dadann pelatian
pelatian 2
2..TTuujjuuaann UUnnttuuk k mmeennggeemmbbaannggkkaan n SSDDM M ppaarra a ppeeggaawwaai i ppuusskkeessmmaas s rraawwaat it innaapp pijoan baru dalam rangka peningkatan mutu pelayanan
pijoan baru dalam rangka peningkatan mutu pelayanan 3. ebijakan
3. ebijakan !."lat dan bahan !."lat dan bahan #.$e%erensi #.$e%erensi
&
&.P.Prroosseedduurr 11.. PPeeggaawwaai i mmeennddaappaat t ttuuggaas s uunntutuk k mmeennggiikkuutti i ppeennddiiddiikkaan n ddaan n ppeellaattiihhaann dengan membawasurat tugas
dengan membawasurat tugas 2.
2. SetelSetelah mengah mengikuti diikuti diklat pegklat pegawaawai melapoi melaporkan hasrkan hasil pendil pendidiidikan dankan dan pelatihan se'ara tertulis kepada tim
pelatihan se'ara tertulis kepada tim peningkapeningkatan mututan mutu 3.
3. Tim penTim peningkingkatan mutu menatan mutu mendokudokumentmentasikasikan hasil penan hasil pendididididkan dandkan dan pela
pelatihatihan n dan dan melamelaporkaporkan n kepakepada da kepakepala la puskpuskesmaesmas s rawrawat at inainapp pijoan baru
pijoan baru !.
!. TiTim m penpeniningkagkatan mutu tan mutu melmelakuakukan e(alkan e(aluasuasi i hahasil pendsil pendididikaikan n dandan pelatihan
pelatihan )
AUDIT INTERAL SOP No. Dokumen : /UKM/2017 No. Revisi : : Tanggal Terbit : Halaman : Puskesmas Rawat
Inap pijoan Baru
Dr. H. Andre Syahputra
Nip.1!"#$1!$###%1##$
1.Pengertian "udit *nternal adalah suatu kegiatan audit yang sistemais + mandiri dan
terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan menge(aluasi dengan obyekti% untuk menentukan tingkat pemenuhan kreteria audit Puskesmas yang disepakati.
2.Tujuan Sebagai bahan a'uan petugas dalam menerangkan sistem audit
internal agar setiap audit dapat dilakukan se'ara e%ekti%+ berkala dan memberi peluang untuk melakukan perbaikan.
3. ebijakan S epala Puskesmas ,o.-PMP/-201) Tentang Penangung awab Manajemen Mutu
!."lat dan bahan 1. "T 2. aptop
3. /uku dan alat tulis
#.$e%erensi 1.Peraturan Menteri esehatan $epublik *ndonesia ,omor )# Tahun
201! tentang pusat kesehatan masyarakat
2.Pedoman erja Puskesmas ilid * Depkes $* Tahun 10 &.Prosedur 1. Persiapan "udit 4
a. etua tim audit Puskesmas ead "uditor 5 " 6 menetapkan tim auditor+ yang utamanya seuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan
b. etua tim audit Puskesmas ead "uditor 5 " 6 menyusun jadwal audit internal
'. etua tim audit Puskesmas ead "uditor 5" 6 mengajukan jadwal kepada epala Puskesmas
d. etua tim audit Puskesmas ead "uditor 5 " 6 menerima usulan tim serta jadwal audit internal yang telah dibuat oleh ketua tim mutu Puskesmas
e. ika setuju memberikan pengesahan dengan menandatangani jadwal audit internal
%. Memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum audit
dilaksanakan
g. "uditor membuat 'he'klist audit pada %ormulir 'he'klist audit h. /aru menyerahkan 'he'klist audit ke ead "uditor untuk
diketahui
2. Proses "udit
a. "udit koordinasi dengan Tim "udit tentang ren'ana audit b. "udit menjamin kehadiran personel yang rele(an
'. "udit menyiapkan %asilitas yang diperlukan
d. "uditor melaksanakan "udit dengan standar dan ruang lingkup yang di tetapkan
e. "uditor menjaga kerahasian dokumen dan in%ormasi yang penting
%. Men'atat hasil audit kedalam %orum laporan ketidak sesuaian
dan penyeesaian
g. etua Tim "udit memimpin pelaksanaan auidit
3. Tindakan Perbaikan
a. "uditor menerima laporan dari P dari ead "uditor
b. "uditor menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan '. "uditor melaksanakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi
perbaikan yang telat di tetapkan
d. ika sudah selesai meminta "uditor dan etua Tim Mutu untuk mem(eri%ikasi
e. "uditor dan etua "uditor mem(eri%ikasi hasil tindakan perbaikan temuan audit
perbaikan dengan menandatangani %orm P
g. etua "udit dan anggota audit menbuat resume hasil audit internal untuk dibawah kerapat tinjauan manajemen.
).Unit Terkait 1. epala Puskesmas
2. Tim Manajemen Mutu
3. oordinator pelayanan kliniks
!. oordinator administrasi dan manajemen #. Petugas Pelaksana
RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH HASIL REKOMENDASI AUDIT
INTERNAL SOP No. Dokumen : /UKM/2017 No. Revisi : : Tanggal Terbit : Halaman : 1 Puskesmas Rawat Inap pijoan Baru
Dr. H. Andre Syahputra
Nip.1!"#$1!$###%1##$
1.engertian Ru!ukan a"ala# suatu s$stem %ela$anan kese#atan $ang memungkinkan ter!a"in$a %en$era#anan tanggung !a&ab atas masala# $ang timbul' baik se(ara vertikal atau%un se(ara #ori)ontal ke%a"a $ang lebi# mam%u.
2.Tu!uan *ebagai a(uan %enera%an langka#+langka# untuk melakukan ru!ukan !ika ti"ak ti"ak "a%at men$elesaikan masala# #asil rekomen"asi au"it internal.
,. Kebi!akan *K Ke%ala uskesmas No./KM+-/2017 Tentang enangung a&ab Mana!emen Mutu
.lat "an ba#an 1. TK 2. a%to%
,. -uku "an alat tulis
.Re3erensi 1. 1.eraturan Menteri Kese#atan Re%ublik 4n"onesia Nomor Ta#un 2015 Tentang e"oman Mana!emen uskesmas
2. 2.e"oman Ker!a uskesmas ili" 4 De%kes R4 Ta#un 1660 5.rose"ur 1. Tim mana!emen mutu melaksanakan rekomen"asi #asil
au"it internal.
2. Tim mana!emen mutu bersama %enanggung !a&ab %rogram mengevaluasi %elaksanaan #asil rekomen"asi au"it internal.
,. %abila %ermasala#an "alam rekomen"asi #asil au"it internal ti"ak "a%at "iselesaikan maka Ke%ala
uskesmas melakukan ru!ukan ke%a"a Dinas Kese#atan Kabu%aten untuk "itin"ak lan!uti.
. Um%an balik/ tangga%an "ari Dinas Kese#atan Kabu%aten "itin"ak lan!uti ole# Ke%ala uskesmas "an seluru# sta3.
7.Unit Terkait 1. Ke%ala uskesmas
2. enanggung !a&ab mana!emen mutu
,. enanggung !a&ab %rogram "an %ela$anan
UNTUK MENDAPAT ASUPAN PENGGUNAAN TENTANG KINERJA PUSKESMAS SO P No. Dokumen : /UKM/2017 No. Revisi : : Tanggal Terbit : Halaman : 1 uskesmas Ra&at 4na% %i!oan -aru Dr. H. n"re *$a#%utr a Ni%.16,0212006 01002
1.engertian su%an %enggunaan la$anan kinr!a uskesmas meru%akan %roses%enerimaan in3ormasi $ang "ilakukan antara %enerima la$anan ke%a"a %emberi la$anan terkait ke%uasan %elanggan "an %eningkatan mutu uskesmas.
enerimaan in3ormasi um%an balik %elanggan "i"a%atkan melalui :
1. embar surve$ ke%uasan %elanggan 2. 8atatan buu kelu#an %elanggan ,. embar saran 9 kotak saran
2.Tu!uan *ebagai a(uan %enera%an langka# ; langka# untuk melaksanakan kegiatan %engum%ulan "ata um%an balik %elanggang guna meningkatan %ela$anan mutu uskesmas.
,. Kebi!akan *K Ke%ala uskesmas No./KM+-/2017 Tentang enangung a&ab Mana!emen Mutu
.lat "an ba#an 1. -uku 2. ena ,. Kertas
. Kotak saran
.Re3erensi 1.eraturan Menteri Kese#atan Re%ublik 4n"onesia Nomor Ta#un 2015 Tentang e"oman Mana!emen uskesmas
2.e"oman Ker!a uskesmas ili" 4 De%kes R4 Ta#un 1660 5.rose"ur 1. Tim surve$ menentukan meto"e surve$
2. Tim surve$ membuat instrumen beru%a :
+ <uesioner mengenai %enilaian %elanggan ter#a"a% %elaksanaan %ela$anan ra&at !alan 9 "ari %en"a3taran sam%ai %enrimaan obat "an #ara%an %elanngan mengenai kualitas %ela$anan $ang "iinginkan.
+ 8atatan buku kelu#an %elanggan + Kotak saran
,. *emua #asil surve$ "ikum%ulkan ole# %etugas "isera#kan ke%a"a ketua tim surve$' a%abila su"a# terkum%ul semua sam%el kemu"ian "ilakukan analisa . Tim surve$ mengevaluasi "an menganaisis #asil surve$
tim "an tim surve$ men$a!ikan #asil analisa "alam bentuk "eskri%ti3
. Hasil analisa "isera#kan ke%a"a =akil Mana!emen untuk "itin"aklan!uti.
TINDAKAN KOREKTIF SO P No. Dokumen : /UKM/2017 No. Revisi : : Tanggal Terbit : Halaman : 1 uskesmas Ra&at 4na% %i!oan -aru Dr. H. n"re *$a#%utr a Ni%.16,0212006 01002
1.engertian Tin"akan korekti3 a"ala# tin"akan untuk meng#ilangkan %en$ebab keti"aksesuaian agar ti"ak terulang lagi.
Keti"aksesuaian a"ala# ti"ak ter%enu#in$a suatu %ers$aratan. ers$aratan a"ala# ketentuan $ang "i%ers$aratkan ole# stan"ar/target "an kebutu#an/#ara%an.
Keti"aksesuaian "ii"enti>kasi melalui :
+ roses %enanganan kelu#an %elanggan
+ roses %enanganan keti"aksesuaian la$anan + roses #asil au"it internal
+ roses analisis "ata
Temuan/la%oran lainn$a $ang a"a kaitann$a "engan keti"aksesuaian la$anan.
2.Tu!uan Menerangkan mekanisme tin"akan %erbaikan atas keti"aksesuaian'su%a$a setia% tin"akan %erbaikan $ang "iambil "a%at meng#ilangkan %en$ebab keti"aksesuaian serta men(ega# berulang kembali.
,. Kebi!akan *K Ke%ala uskesmas No./KM+-/2017 Tentang enangung a&ab Mana!emen Mutu
.lat "an ba#an . TK . a%to%
5. -uku "an alat tulis
.Re3erensi 1.eraturan Menteri Kese#atan Re%ublik 4n"onesia Nomor Ta#un 2015 Tentang e"oman Mana!emen uskesmas
2.e"oman Ker!a uskesmas ili" 4 De%kes R4 Ta#un 1660 5.rose"ur A.Identifkasi Ketidaksesuaian
1.*eluru# sta? mengi"enti>kasi keti"aksesuaian $ang berasal "ari @
a.Hasil %roses %engukuran ke%uasan %elanggan b.Hasil %roses au"it internal
(. Hasil %roses monitoring ".Hasil %roses analisis "ata
e.Hasil %roses %enanganan keti"aksesuaian la$anan 3.Temuan/la%oran lainn$a
2.*eluru# sta? men$am%aikan keti"aksesuaian ke%a"a bagian $ang terkait
,.Koor"inator %ela$anan klinis' a"ministrasi "an mana!emen "an koor"inator u%a$a uskesmas "an %elaksana memba#as "an menganalisis %en$ebab keti"aksesuaian.
.Koor"inator %ela$anan klinis'a"ministrasi "an mana!emen "an koor"inator u%a$a uskesmas Meneta%kan ren(ana "an !a"&al tin"akan %erbaikan atas keti"aksesuaian.
.Tindakan !e"#aikan
1.Koor"inator %ela$anan klinis'a"ministrasi "an mana!emen "an koor"inator u%a$a %uskesmas beserta %elaksana/sta? terkait
2.Koor"inator %ela$anan klinis'a"ministrasi "an mana!emen "an koor"inator u%a$a %uskesmas melakukan tin"akan %erbaikan sesuai "engan tin"akan %erbaikan $ang su"a# "iteta%kan
,.Koor"inator %ela$anan klinis'a"ministrasi "an mana!emen "an koor"inator u%a$a %uskesmas Memantau akti>tas tin"akan %erbaikan $ang se"ang "ilakukan ole# sta? terkait
.Koor"inator %ela$anan klinis'a"ministrasi "an mana!emen "an koor"inator u%a$a %uskesmas Mengin3ormasikan akti>tas tin"akan %erbaikan $ang ti"ak men(a%ai target ke%a"a ketua tim mutu.
.Ketua tim mutu mela%or ke%a"a ke%ala %uskesmas #asil akti>tas tin"akan
5.Ketua tim mutu "an ke%ala %uskesmas memba#as #asil akti>tas tin"akan untuk "itin"aklan!uti
7.Ketua tim mutu "an ke%ala %uskesmas memberikan %engara#an ke%a"a Koor"inator bagian "an %engelola terkait tentang langka#+langka# $ang %erlu "iambil.
.*ta? terkait'!ika su"# selesai maka menan"atangani 3ormulir la%oran keti"aksesuaian "an %en$elesaiann$a 9K %a"a kolom $ang su"a# "ise"iakan.
6.Mela%orkan ke%a"a koor"inator bagian atas tin"akan %erbaikan $ang tela# "ilakukan
$. %e"ifkasi
1.Koor"inator %ela$anan klini' a"ministrasi "an mana!emen "an koor"inator u%a$a %uskesmas menerima la%oran #asil tin"akan %erbaikan "ari sta? terkait
2.Koor"inator %ela$anan klinis'a"ministrasi "an mana!emen "an koor"inator u%a$a %uskesmas memeriksa #asil tin"akan %erbaikan
,.ika su"a# sesuai maka membubu#kan tan"a tangan %a"a kolom veri>kasi melakukan 8lose Aut sebagai %n!elasan status tin"akan %erbaikan su"a# selesai "ilakukan
.ika belum selesai'kembali atau membuat 3ormulir la%oran .Menan"atangani 3ormulir la%oran keti"aksesuaian "an %en$elesaiann$a9K
5.Mela%orkan #asil tin"akan %erbaikan $ang tela# selesai ke%a"a ke%ala %uskesmas atau ketua tim mutu.
7.Unit Terkait 1. Ke%ala uskesmas 2. Tim Mana!emen Mutu
,. enanggung a&ab rogram . enanggung a&ab ela$anan . etugas elaksana TINDAKAN PREVENTIF SOP No. Dokumen : /UKM/2017 No. Revisi : : Tanggal Terbit : Halaman : 1 Puskesmas Rawat
Inap pijoan Baru
Dr. H. Andre Syahputra
1.Pengertian Suatu tindakan yang dilakukan dari sesuatu yang belum terjadi atas dasar data
2.Tujuan Prosedur ini adalah guna memastikan diterapkannya tindakan
men'egah agar tidak terjadi ketidaksesuaian lagi+sebagai kelanjutan dari kegiatan "nalisis Data
3. ebijakan S epala Puskesmas ,o.-PMP/-201) Tentang Penangung awab
Manajemen Mutu !."lat dan bahan ). "T
7. aptop
. /uku dan alat tulis
#.$e%erensi 1.Peraturan Menteri esehatan $epublik *ndonesia ,omor !! Tahun
201& Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas
2.Pedoman erja Puskesmas ilid * Depkes $* Tahun 10
&.Prosedur 1.Persiapan
2.angkahlangkah
a. Paling sedikit enam bulan sekali 8MM dan Penanggung jawab Unit-/agian harus memakai sumbersumber in%ormasi yang sesuai mengenai proses dan operasi kerja yang mempengaruhi mutu produk+hasilhasil audit+'atatan mutu dan laporan lain yang sesuai guna menemukan dan menganalisis sebabsebab ketidaksesuaian yang potensial.
b. Penanggung jawab bagian harus mengambil prakarsa untuk menentukan langkahlangkah yang perlu sebagai usaha tindakan pen'egahan
'. "pabila unit-bagian terkait menerapkan teknik statistik
pengendalian proses+maka gra%ikgra%ik parameter proses dipakai untuk menemukan penyimpanganpenyimpangan dalam proses dan menentukan tindak lanjutnya.
d. Tindakan pen'egahan yang diambil direkam oleh Penanggung jawab /agian terkait pada lembar tindakan Pen'egahan dan dilaporkan kepada 8MM atau epala Puskesmas guna dilakukan tindakan Tinjauan Pen'egahan.Tindakan Pen'egahan dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari 8MM dan-epala Puskesmas
e. Tindakantindakan pengendalian dan (eri%ikasi dilakukan untuk
memastikan dilakukannya tindakan pen'egahan serta
kee%ekti%annya.
%. Tergantung dari dampak ketidaksesuaian serta tindakan
pen'egahan yang harus dilakukan+konsultasi harus tetap dilakukan dengan 8akil Manajemen Mutu dalam penerapan tindakan pen'egahan.
g. *n%ormasi tentang dilakukannya angkahlangkah pen'egahan dilaporkan sebagai masukan untuk rapat Tinjauan manajemen.
).Unit Terkait 1. epala Puskesmas 2. Tim Manajemen Mutu
3. Penanggung awab Program !. Penanggung awab Pelayanan #. Petugas Pelaksana
