Tinjauan manajemen

Ti

Ti

njauan

njauan

manajemen

manajemen

(Management Review)

Pengertian

• Tinjauan manajemen :

adalah proses evaluasi terhadap

kesesuaian dan efektivitas implementasi

SMM dengan cara melakukan

pembahasan secara berkala (dalam

bentuk rapat 

 pertemuan) yang

melibatkan berbagai pihak yang terkait

dengan operasional kegiatan organisasi

lausul atau standar !S" yang terkait ttg

tinjauan manajemen#klausul $ (T%M)

• 5.6. Tinjauan Manajemen:

• 5.6.1. Umum:

 & Tinjauan manajemen dilaksanakan secara berkala

 & Interval waktu disesuaikan dengan tingkat keentingann!a  & Tujuan tinjauan manajemen ditetakan dengan jelas

 & "asil tinjauan manajemen dicatat

 & #resensi eserta tinjauan manajemen dibuat

 & Tinjauan manajemen memba$as agenda !ang tela$ ditetakan

 & Tinjauan manajemen mengevaluasi damak dan kinerja %MM

 & Tinjauan manajemen memba$as rencana eruba$an&erbaikan %MM

 & "asil TM didistribusikan dan ditindaklanjuti

 & TM men!imulkan tindakan k'reksi&eruba$an  & Tindak lanjut $asil TM diantau

 & "asil TM !ang lalu diba$as ulang untuk emastian eektivitasn!a

• $''' !nput tinjauan:

 &  *genda tinjauan manajemen ditetapkan+ mencakup:

• "asil audit internal

• ,mpan balik#keluhan pelanggan • -kepuasan pelanggan

• -kinerja proses#produk#jasa yang dihasilkan • .asil TM yang lalu

• /encana perbaikan#perubahan SMM • Masalah-masalah operasional SMM

• Perubahan-perubahan yang dapat berpengaruh thd keutuhan dan efektivitias SMM+ dsb

• $''0' "utput tinjauan:

 & .asil TM memuat keputusan tindak lanjut atas

permasalahan yang telah diidentifikasi

 & /encana perbaikan masalah-masalah yang

telah diidentifikasi

 & /encana peningkatan kepuasan pelanggan

 & Pemenuhan sumber daya yang diperlukan

 & /encana perubahan berbagai persyaratan

Tinjauan manajemen

1entuk: Pembahasan dengan berbagai pihak terkait Sifat: 1erkala #r'ses: 2valuasi esesuaian dan 2fektifitas !mplementasi SMM  #enanggung jawab: MR

 #eserta ditentukan 'le$ MR sesuai

dengan keerluan&masala$ !ang diba$as  "arus ada surat undangan !ang

dikeluarkan 'le$ MR*

 "arus ada resensi ke$adiran

 +aktu dan temat ditentukan 'le$ MR

 "arus ada n'tulen raat tinjauan manajemen

Inut:

"asil audit eksternal "asil audit internal ,elu$an #elanggan Uman balik elanggan

Uman balik rekanan "asil analisis kinerja "asil tinjauan !ang lalu

Rencana #eruba$an& erbaikan

sistem _{"asil tinjauan}

dicatat dan diarsikan* diuman balikkan ada

semua i$ak terkait digunakan sebagai acuan tindakan erbaikan&k'reksi

setia erbaikan !g tela$ dilakukan dari $asil tinjauan

$arus dila'rkan d MR* tembusan ada keala dinas

Tujuan Peningkatan

3angkah-langkah

• M/ bersama manajemen puncak

mempersiapkan TM: rencana 4aktu+

tempat+ agenda+ dan siapa yang akan

diundang

• M/ mengundang unit-unit #Pokja

• M/ memimpin pertemuan tinjauan

manajemen

• M/ memberikan umpan balik pada

peserta

Tinjauan Manajemen:

 bersifat menyeluruh

Pertemuan lintas fungsi untuk perbaikan case by case Perbaikan internal

-usiness r'cess

! & P & "

5ustomer  6eeds /e7uirement 28pectation 5ustomer  6eeds /e7uirement 28pectation  Sistem Manajemen Mutu 6 Manajemen Sumber daya 5 Tanggung ja4ab Manajemen / Pengukuran+ analsis 9an perbaikan 0 /ealisasi Produk

,nit#organisasi yang diaudit ' Persyaratan umum (klausul ;)

' Tanggung ja4ab manajemen (klausul $)

0' Manajemen sumber daya (klausul ) ;' /ealisasi produksi (klausul <)

$' Pengukuran+ analisis+ dan (klausul =)   perbaikan#penyempurnaan

3ima klausul SMM !S" sebagai

9asar dalam memandang unit#organisasi >ang diaudit



4.1. Persyaratan umum



4.2. Persyaratan

dokumentasi



4.2.1. Umum



4.2.2. Manual Mutu



4.2.3. Pengendalian

dokumen



4.2.4. Pengendalian

arsip



Bagaimana

implementasinya pada

audit unit laboratorium:



Persyaratan

dokumentasi:

◦ Standar/prosedur mutu

tersedia atau tidak

◦ Pengendalian dokumen

dan rekaman bagaimana

◦ Ada tidaknya kebiakan

mutu

◦ Ada tidaknya sasaran!

sasaran mutu pelayanan lab yang sealan dengan "isi dan misi

ruma#sakit/Puskesmas

' /uang 3ingkup ' /eferensi normatif  0' !stilah dan definisi

 $.1. %omitmen manaemen  $.2. &okus pelanggan  $.3. %ebiakan mutu  $.4. Peren'anaan  $.4.1. Sasaran mutu  $.4.2. Peren'anaan SMM

 $.$. (g a)ab* )e)enang dan

komunikasi

 $.$.1. (anggung a)ab dan

)e)enang  $.$.2. +akil Manaemen  $.$.3. %omunikasi internal  $.,. (inauan Manaemen  $.,.1. Umum  $.,.2. -nput tinauan  $.,.3. utput tinauan

 Bagaimana membina komitmen

pd instalasi lab

 Bagaimana prinsip!prinsip okus

pelanggan diterapkan

 Ada tidak keelasan kebiakan

mutu* sasaran mutu

 Ada tidak keelasan tanggung

 a)ab dan )e)enang dalam

proses pelayanan di instalasi lab* dan siapa yang bertanggung

 a)ab untuk perbaikan mutu

 Bagaimana komunikasi internal

dilakukan pada instalasi lab

 Bagaimana #ubungan kera

dengan unit lain

 Bagaimana komunikasi dan

#ubungan kera dengan )akil manaemen

 Bagaimana keterlibatan instalasi

lab dalam kegiatan tinauan manaemen

 ,.1. Penyediaan sumber daya  ,.2 Manaemen S0M  ,.2.1. Umum  ,.2.2. %ompetensi* kesadaran dan pelati#an  ,.3. -nrastruktur  ,.4. ingkungan kera  Bagaimana pengelolaan

sumber daya di instalasi lab

 Bagaimana pengelolaan S0M

di instalasi lab:

◦ Persyaratan kompetensi petugas lab analis* asisten analis* dsb

◦ Bagaimana pemenu#an

persyaratan kompetensi tsb ◦ Bagaimana upaya peningkatan

kompetensi S0M* pelati#an* pendidikan* dsb* adaka#

ren'ana pengembangan S0M di instalasi lab

◦ Bagaimana e"aluasi kinera dilakukan* apa upaya untuk peningkatan kinera

 Bagaimana pemeli#araan

gedung dan peralatan yang ada

 Bagaimana pengelolaan

lingkungan kera* bagaimana prinsip $  diterapkan

 5.1. Peren'anaan realisasi produk

 5.2.1. Penetapan Persyaratan (erkait dengan

produk

 5.2.2. (inauan persyaratan terkait dengan

produk

 5.2.3. %omunikasi pelanggan  5.3. 0isain dan pengembangan  5.3.1. Peren'anaan disain dan

pengembangan

 5.3.2. -nput disain dan pengembangan  5.3.4. (inaun disain dan pengembangan  5.3.$. 6eri7kasi disain dan pengembangan  5.3.,. 6alidasi disain dan pengembangan  5.3.5. Pengendalian peruba#an disain dan

pengembangan

 5.4. Pembelian

 5.4.1. Pengendalian pembelian  5.4.2. -normasi pembelian

 5.4.3. 6eri7kasi produk pembelian  5.$. Produksi dan penyediaan asa

 5.$.1. Pengendalian produksi dan penyediaan

 asa

 5.$.2. 6alidasi proses produksi dan

penyediaan asa

 5.$.3. -denti7kasi dan ketelusuran  5.$.4. Barang milik pelanggan  5.$.$. Penga)etan produk

 5.,. Pengendalian peralatan pengukuran dan

pemantauan

 Bagaimana alur proses pelayanan di

lab

 Bagaimana menetapkan

persyaratan pelanggan dan ren'ana proses produksi/pelayanan

 Bagaimana menamin pelaksanaan

proses sesuai dengan yang di#arapkan

 Bagaimana peren'anaan pembelian

alat dan ba#an untuk lab

 Bagaimana proses pembelian alat

dan ba#an di lab

 Bagaimana proses "eri7kasi produk

yang dibeli

 Bagaimana identi7kasi dan

ketelusuran barang!barang milik pelanggan misalnya spesimen lab* #asil pemeriksaan lab* dan

registrasinya

 Bagaimana pengendalian alat ukur

 8.1. Umum  8.2. Pemantauan dan pengukuran  8.2.1. %epuasan pelanggan  8.2.2 Audit internal  8.2.3. Pemantauan dan pengukuran proses  8.2.4. Pemantauan dan pengukuran produk

 8.3. Pengendalian produk tidak

sesuai  8.4. Analisis data  8.$. Perbaikan  8.$.1. Perbaikan berkesinambungan  8.$.2. (indkan koreksi  8.$.3. (indakan pre"ensi  Bagaimana pengukuran

kepuasan pelanggan dilakukan

 Adaka# sasaran mutu

ditetapkan dan bagaimana upaya perbaikan dilakukan di instalasi lab

  9ika diumpai #asil pemeriksaan

yang tidak sesuai apa yang dilakukan

 Apaka# ada ukuran!ukuran

kinera di instalasi lab li#at spm laboratorium

 Bagaimana pen'apai ukuran!

ukuran kinera tersebut

 Apaka# data #asil pengukuran

kinera dianalisis* dan

bagaimana tindak lanutnya

 %oreksi* tindakan koreksi* dan

tindakan pen'ega#an apa saa yang tela# dilakukan*

bagaimana #asil dan tindaklanutnya