PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARANPEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN 4
PENDAPATAN 7.468.867.674,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.468.867.674,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 2.500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
2.500.000.000,00 Retribusi Jasa Umum
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas 2.500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01 Retribusi Puskesmas 1 Tahun x 634.128.000,00 = 634.128.000,00 BPJS RS Bergerak Kao ` 1 Tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Retribusi RS Bergerak Kao
1 Tahun x 865.872.000,00 = 865.872.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.968.867.674,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
4.968.867.674,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22
Pendapatan Dana Kapitasi JKN 4.968.867.674,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01
Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas
1 Tahun x 4.968.867.674,00 = 4.968.867.674,00
BELANJA 57.106.709.539,08
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.933.380.636,78
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
20.933.380.636,78
Non Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 20.933.380.636,78
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
17.056.180.636,78 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 13.202.587.345,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Gaji Pokok PNS Golongan IV 1 Tahun x 382.736.956,00 = 382.736.956,00 Golongan III 1 Tahun x 8.717.155.793,00 = 8.717.155.793,00 Halaman 1
Golongan II
1 Tahun x 4.102.694.596,00 = 4.102.694.596,00
Tunjangan Keluarga 1.093.625.727,06
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Suami / Istri Golongan IV 1 Tahun x 27.382.174,40 = 27.382.174,40 Golongan III 1 Tahun x 570.706.480,40 = 570.706.480,40 Golongan II 1 Tahun x 223.268.690,40 = 223.268.690,40 Anak Golongan IV 1 Tahun x 9.883.677,44 = 9.883.677,44 Golongan III 1 Tahun x 196.088.963,30 = 196.088.963,30 Golongan II 1 Tahun x 66.295.741,12 = 66.295.741,12 Tunjangan Jabatan 406.490.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Tunjangan Jabatan Eselon II 1 Tahun x 28.350.000,00 = 28.350.000,00 Eselon IIIa 1 Tahun x 17.640.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IIIb 1 Tahun x 54.880.000,00 = 54.880.000,00 Eselon IV.a 1 Tahun x 189.000.000,00 = 189.000.000,00 Eselon IV.b 1 Tahun x 116.620.000,00 = 116.620.000,00 Tunjangan Fungsional 945.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Tunjangan Fungsional Golongan IV 1 Tahun x 44.100.000,00 = 44.100.000,00 Golongan III 1 Tahun x 603.820.000,00 = 603.820.000,00 Golongan II 1 Tahun x 297.920.000,00 = 297.920.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 94.220.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Tunjangan Umum Golongan III
1 Tahun x 36.260.000,00 = 36.260.000,00 Golongan II
1 Tahun x 57.960.000,00 = 57.960.000,00
Tunjangan Beras 724.779.360,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Tunjangan Beras Golongan IV 1 Tahun x 18.249.840,00 = 18.249.840,00 Golongan III 1 Tahun x 470.150.640,00 = 470.150.640,00 Golongan II 1 Tahun x 236.378.880,00 = 236.378.880,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 163.188.068,80
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Golongan IV
1 Tahun x 8.361.790,92 = 8.361.790,92 Golongan III
1 Tahun x 46.949.229,88 = 46.949.229,88 PPh Gaji ke Tiga Belas
1 Tahun x 107.877.048,00 = 107.877.048,00
Pembulatan Gaji 199.290,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Pembulatan Gaji Golongan IV 1 Tahun x 4.326,00 = 4.326,00 Golongan III 1 Tahun x 128.604,00 = 128.604,00 Golongan II 1 Tahun x 66.360,00 = 66.360,00
Iuran Asuransi Kesehatan 367.615.682,92
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya BPJS/JKN Golongan IV 1 Tahun x 10.800.055,92 = 10.800.055,92 Golongan III 1 Tahun x 243.872.164,80 = 243.872.164,80 Golongan II 1 Tahun x 112.943.462,20 = 112.943.462,20
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 25.615.628,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Iuaran JKK JKK
1 Tahun x 25.615.628,00 = 25.615.628,00
Iuran Jaminan Kematian 32.019.535,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Iuran JKM JKM
1 Tahun x 32.019.535,00 = 32.019.535,00 3.877.200.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.559.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bendahara Pengeluaran 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Bendahara Penerimaan 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengurus Barang 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pembantu Bendahara 1 Tahun x 31.200.000,00 = 31.200.000,00 Bendahara Pembantu 1 Tahun x 102.000.000,00 = 102.000.000,00 Beban Kerja Pegawai
1 Tahun x 118.800.000,00 = 118.800.000,00 Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS
1 Tahun x 1.198.560.000,00 = 1.198.560.000,00 Tunj. Perbaikan Penghasilan PTT
1 Tahun x 10.560.000,00 = 10.560.000,00 Tunj. Perbaikan Penghasilan RS Bergerak
1 Tahun x 71.280.000,00 = 71.280.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi 1.476.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Dokter Gigi PNS 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Dokter PNS Puskesmas 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Bidan Desa 1 Tahun x 588.000.000,00 = 588.000.000,00 Perawat/Pekarya 1 Tahun x 466.200.000,00 = 466.200.000,00 Farmasi 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Apoteker 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 SKM 1 Tahun x 67.200.000,00 = 67.200.000,00 Gizi 1 Tahun x 63.000.000,00 = 63.000.000,00 Kesling 1 Tahun x 29.400.000,00 = 29.400.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 841.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Eselon II 1 Tahun x 66.000.000,00 = 66.000.000,00 Eselon III.a 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Eselon III.b 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 619.200.000,00 = 619.200.000,00 BELANJA LANGSUNG 36.173.328.902,30 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 842.856.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01
51.096.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 39.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
39.000.000,00 Honorarium Non PNS
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 39.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Honor Pegawai Tidak Tetap
26 Ob/Bln x 1.500.000,00 = 39.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 12.096.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
12.096.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 9.696.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor Kertas
50 Rim x 55.000,00 = 2.750.000,00
Agenda Surat Masuk/Keluar 3 Bh x 15.000,00 = 45.000,00 Buku Ekspedisi 2 Bh x 10.000,00 = 20.000,00 Buku Tamu 1 Bh x 26.000,00 = 26.000,00 Amplop Putih Panjang
40 Dos x 20.000,00 = 800.000,00 Amplop Coklat
10 Dos x 85.000,00 = 850.000,00 Catridge Printer Warna
13 Bh x 300.000,00 = 3.900.000,00 Timta Printer Refill
41 Bh x 30.000,00 = 1.230.000,00 Buku Besar
5 Bh x 15.000,00 = 75.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perangko, Meterai & Benda Pos Lainnya Materai 6000
250 Lembar x 6.000,00 = 1.500.000,00 Materai 3000
300 Lembar x 3.000,00 = 900.000,00 50.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Telepon Jasa Telepon
12 Bln x 50.000,00 = 600.000,00
Belanja Air 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Air Jasa Air
12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Listrik 41.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Listrik Jasa Listrik
12 Bln x 3.450.000,00 = 41.400.000,00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perbankan Jasa Perbankan
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 133.016.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Barang dan Jasa 133.016.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
133.016.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Service
Jasa Service
2 Kali x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang
2 Kali x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 80.016.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Bahan Bakar Minyak
11,664 Liter/Bln x 6.500,00 = 75.816.000,00 Minyak Pelumas
120 Liter x 35.000,00 = 4.200.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)
Surat Tanda Nomor Kendaraan Pajak Kendaraan Roda Empat
1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 14.975.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Barang dan Jasa 14.975.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
14.975.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 14.975.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 28 Rim x 55.000,00 = 1.540.000,00 Kertas A4 4 Rim x 55.000,00 = 220.000,00 Kertas HVS Warna 4 Rim x 55.000,00 = 220.000,00 Catridge Hitam 16 Bh x 250.000,00 = 4.000.000,00 Catridge Warna 8 Bh x 300.000,00 = 2.400.000,00 Spidol Besar 8 Bh x 10.000,00 = 80.000,00 Odner 10 Lusin x 240.000,00 = 2.400.000,00 Stabilo 8 Bh x 10.000,00 = 80.000,00 Stop map 10 Pak x 50.000,00 = 500.000,00 Klips Kecil 10 Dos x 60.000,00 = 600.000,00 Klips Sedang 2 Dos x 80.000,00 = 160.000,00 Pena 12 Lusin x 35.000,00 = 420.000,00 Pensil 1 Lusin x 25.000,00 = 25.000,00 Tip Ex 4 Bh x 10.000,00 = 40.000,00 Hekter Besar 1 Bh x 50.000,00 = 50.000,00 Halaman 6
Hekter Kecil
4 Bh x 25.000,00 = 100.000,00 Box File
4 Lusin x 300.000,00 = 1.200.000,00 Map Batik Kertas
4 Lusin x 60.000,00 = 240.000,00 Tinta Refil Hitam
12 Bh x 30.000,00 = 360.000,00 Tinta Refil Warna
10 Bh x 30.000,00 = 300.000,00 Kwitansi SSP Pajak
1 Buku x 40.000,00 = 40.000,00 42.550.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 39.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
39.000.000,00 Honorarium Non PNS
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 39.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Honor Pegawai Tidak Tetap
26 Ob/Bln x 1.500.000,00 = 39.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tisue Paseo 24 Bh x 15.000,00 = 360.000,00 Pengharum Ruangan 22 Bh x 15.000,00 = 330.000,00 Sapu 20 Bh x 40.000,00 = 800.000,00 Kain Pel 8 Lembar x 15.000,00 = 120.000,00 Tempat Sampah 12 Bh x 35.000,00 = 420.000,00 Keset Kaki Biasa
8 Bh x 20.000,00 = 160.000,00 Karbol Wangi 12 Bh x 25.000,00 = 300.000,00 Pembersih WC (Sikat) 6 Bh x 20.000,00 = 120.000,00 Lap Tangan 10 Bh x 20.000,00 = 200.000,00 Sabun Cuci Piring
12 Bh x 15.000,00 = 180.000,00 Sabun Cuci Tangan
12 Bh x 15.000,00 = 180.000,00 Ember 4 Bh x 50.000,00 = 200.000,00 Gayung 5 Bh x 12.000,00 = 60.000,00 Halaman 7
Serok/Skep
6 Bh x 20.000,00 = 120.000,00 5.000.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Service Service Komputer PC
1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00 Service Komputer Laptop
12 Kali x 250.000,00 = 3.000.000,00 Service Printer
12 Kali x 125.000,00 = 1.500.000,00 15.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 52 Rim x 55.000,00 = 2.860.000,00 Catridge Hitam 16 Bh x 250.000,00 = 4.000.000,00 Catridge Warna 8 Bh x 300.000,00 = 2.400.000,00 Post It 6 Bh x 15.000,00 = 90.000,00 Spidol 16 Bh x 10.000,00 = 160.000,00 Pena 12 Dos x 27.500,00 = 330.000,00 Tip-Ex 8 Bh x 10.000,00 = 80.000,00 Box File 6 Rim x 300.000,00 = 1.800.000,00 Ordner 6 Bh x 240.000,00 = 1.440.000,00 Stopmap 8 Bh x 40.000,00 = 320.000,00 Klips Hitam Kecil
12 Dos x 20.000,00 = 240.000,00 Klips Hitam Sedang
12 Dos x 22.000,00 = 264.000,00 Paper Klips Kecil
12 Dos x 22.000,00 = 264.000,00 Hekter Kecil 6 Bh x 12.000,00 = 72.000,00 Hekter Sedang 6 Bh x 40.000,00 = 240.000,00 Halaman 8
Map Batik Kertas
4 Lusin x 60.000,00 = 240.000,00 CD
1 Pak x 200.000,00 = 200.000,00 35.100.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Barang dan Jasa 35.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
35.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 25.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak Cetak Kwitansi Proyek
100 Pack x 125.000,00 = 12.500.000,00 Cetak Spanduk
36 Bh x 350.000,00 = 12.600.000,00
Belanja Penggandaan 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan Penggandaan
25,000 Lembar x 400,00 = 10.000.000,00 3.550.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Barang dan Jasa 3.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
3.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, dll) Kabel Rol 8 Bh x 125.000,00 = 1.000.000,00 Lampu Philips 33 Bh x 50.000,00 = 1.650.000,00 Stabiliser 2 Bh x 450.000,00 = 900.000,00 35.984.500,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal 35.984.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
14.984.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Lemari Kayu
Pengadaan Lemari Arsip
2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
Lainnya (Home Use)
8.984.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sound System Sound System
1 Set x 8.984.500,00 = 8.984.500,00 16.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 14.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Lap Top
Pengadaan Komputer Laptop
2 Unit x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Printer
Pengadaan Printer
2 Bh x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 5.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Proyektor + Attachment
Pengadaan Proyektor PT-LX26 HEA 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 16.200.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
16.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 16.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Surat Kabar / Majalah Iklan Majalah/TV/Radio 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Koran Lokal 24 Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 Langganan Majalah/Tabloid 24 Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00 15.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat
12 Kali x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makan Minum Tamu
12 Kali x 750.000,00 = 9.000.000,00 344.750.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Barang dan Jasa 344.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
344.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Perjalanan Dalam Daerah - Umum Kec. Galela
1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Kec. Galela Barat
1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Kec. Galela Utara
1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00 Kec. Galela Selatan
1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Kec. Kao
1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Kec. Kao Utara
1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Kec. Kao Barat
1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Kec. Kao Teluk
1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00 Kec. Malifut
1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00 Kec. Loloda Utara
1 Ok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kec. Loloda Kepulauan
1 Ok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Perjalanan Dinas Golongan IV
Kec. Loloda Utara
1 Ok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kec. Galela Utara
1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00 Kec. Kao Teluk
1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00 Kec. Galela Barat
1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Kec. Loloda Kepulauan
1 Ok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Perjalanan Dinas Golongan III
Kec. Loloda Utara
1 Ok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kec. Loloda Kepulauan
1 Ok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kec. Galela Utara
1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00 Kec. Galela Barat
1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Kao Teluk
1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00 Perjalanan Dinas Golongan II
Kec. Loloda Utara
1 Ok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kec. Loloda Kepulauan
1 Ok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kec. Galela Utara
1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00 Kec. Galela Barat
1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Kao Teluk
1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 311.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Perjalanan Koordinasi ke Provinsi Eselon II
5 Ok x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Eselon III Golongan III dan IV
5 Ok x 3.500.000,00 = 17.500.000,00 Eselon IV Golongan III
6 Ok x 3.200.000,00 = 19.200.000,00 Perjalanan Koordinasi ke Pusat
Eselon II
5 Ok x 19.000.000,00 = 95.000.000,00 Eselon III Golongan III dan IV
5 Ok x 17.000.000,00 = 85.000.000,00 Eselon IV Golongan III
5 Ok x 15.000.000,00 = 75.000.000,00 80.635.000,00
Rapat koordinasi tahunan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 5.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
5.550.000,00 Honorarium PNS
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Honor Ketua Panitia
1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Sekretaris
1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Anggota
3 Ok x 300.000,00 = 900.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Intruktur/Tenaga Ahli/Narasumber Honor Pemateri
5 Ok x 750.000,00 = 3.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 75.085.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.835.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.835.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 5 Rim x 55.000,00 = 275.000,00 Pena 6 Lusin x 25.000,00 = 150.000,00 Blok Note 6 Lusin x 30.000,00 = 180.000,00 Tinta Printer Refill
2 Bh x 37.500,00 = 75.000,00 Map Plastik
77 Bh x 15.000,00 = 1.155.000,00 1.300.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 Bh x 400.000,00 = 400.000,00 Cetak Dokumentasi 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Penggandaan 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan Penggandaan Materi 500 Lembar x 300,00 = 150.000,00 Penjilidan Dokumen 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00 6.000.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Sewa Gedung Pertemuan
2 Hari x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 4.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Sarana Mobilitasi Darat Sewa Mobil
8 Unit x 500.000,00 = 4.000.000,00 13.090.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13.090.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack Rapat (77 Org x 2 Hr x 2 Kali)
308 Oh x 20.000,00 = 6.160.000,00 Makan Minum Rapat (77 Org/2 Hari)
154 Oh x 45.000,00 = 6.930.000,00 48.860.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 48.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Transportasi Peserta dari Puskesmas (3 Org X 17 PKM = 51 Org) Puskesmas Dum-Dum 3 Ok x 450.000,00 = 1.350.000,00 Puskesmas Malifut 3 Ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Puskesmas Kao 3 Ok x 300.000,00 = 900.000,00 Puskesmas Toliwang 3 Ok x 450.000,00 = 1.350.000,00 Puskesmas Daru 3 Ok x 300.000,00 = 900.000,00 Puskesmas Kusuri 3 Ok x 250.000,00 = 750.000,00 Puskesmas Mawea 3 Ok x 250.000,00 = 750.000,00 Puskesmas Kupa-Kupa 3 Ok x 200.000,00 = 600.000,00 Puskesmas Pitu 3 Ok x 120.000,00 = 360.000,00 Puskesmas Gorua 3 Ok x 120.000,00 = 360.000,00 Puskesmas Soakonora 3 Ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Halaman 13
Puskesmas Galela 3 Ok x 300.000,00 = 900.000,00 Puskesmas Dokulamo 3 Ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Puskesmas Salimuli 3 Ok x 450.000,00 = 1.350.000,00 Puskesmas Dama 3 Ok x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Puskesmas Dorume 3 Ok x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Pegawai RS Bergerak Kao
2 Ok x 300.000,00 = 600.000,00 Biaya Akomodasi dan Lumpsum Peserta Kegiatan
Lumpsum Peserta DINKES
30 Ok/Keg x 110.000,00 = 3.300.000,00 Lumpsum Peserta PKM Gol III
90 Ok/Keg x 150.000,00 = 13.500.000,00 Lumpsum Peserta PKM Gol III (Dama & Dorume)
12 Ok/Keg x 200.000,00 = 2.400.000,00 Lumpsum Peserta RS Bergerak Kao, MERCY dan KLINIK HOHIDIAI
4 Ok/Keg x 150.000,00 = 600.000,00 Lumpsum Peserta RSUD
4 Ok/Keg x 110.000,00 = 440.000,00 Akomodasi 14 PKM X 2 Org X 2 Hr
42 Oh/0 x 150.000,00 = 6.300.000,00 1.350.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02 . 1.02.01 . 02
950.000.000,00
Pembangunan rumah dinas
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal 950.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3
950.000.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal
950.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II Rumah Dinas Paramedis Bobaneigo
1 Unit x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III
Rumah Dinas Dokter Bobaneigo
1 Unit x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Rumah Dinas Dokter Supu
1 Unit x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 30.000.000,00
Pembangunan gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
30.000.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Pembangunan Selasar Kantor
1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
20.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Barang dan Jasa 20.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
20.500.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 20.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor
1 Paket x 20.500.000,00 = 20.500.000,00 350.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal 350.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3
350.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Tinggal 1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 . 50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III
350.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rehab Rumdis Paramedis Dama
1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Rehab Rumdis Dokter Kusuri
1 Unit x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 254.765.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02 . 1.02.01 . 05
202.900.000,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Barang dan Jasa 202.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
202.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Perjalanan Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan
Kec. Galela
2 Ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kec. Galela Barat
2 Ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kec. Galela Utara
2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Kec. Galela Selatan
2 Ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kec. Kao
2 Ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kec. Kao Utara
2 Ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kec. Kao Barat
2 Ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kec. Kao Teluk
2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Kec. Malifut
2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Kec. Loloda Utara
2 Ok x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
Kec. Loloda Kepulauan
2 Ok x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 180.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Perjalanan Ke Luar Provinsi Bimtek Keuangan
2 Ok x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Bimtek BLUD Puskesmas
10 Ok x 15.000.000,00 = 150.000.000,00 51.865.000,00
Updating Data Dan Pendampingan Berkas Pengusulan Kenaikan
Pangkat
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Barang dan Jasa 51.865.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2
415.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 415.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor Kertas
5 Rim x 55.000,00 = 275.000,00 Tinta Printer Refill
4 Bh x 35.000,00 = 140.000,00 51.450.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Perjalanan Dalam Rangka Updating Data (Puskesmas,RS & Klinik)
Kec. Galela
1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Kec. Galela Barat
1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Kec. Galela Utara
1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00 Kec. Galela Selatan
1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Kec. Kao
1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Kec. Kao Utara
1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Kec. Kao Barat
1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Kec. Kao Teluk
1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00 Kec. Malifut
1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00 Kec. Loloda Utara
1 Ok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kec. Loloda Kepulauan
1 Ok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Perjalanan Koordinasi Ke Provinsi Golongan III
2 Ok x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Perjalanan ke Manado Dalam Rangka Pendampingan Usulan Kenaikan Pangkat Golongan IV 4 Ok x 7.500.000,00 = 30.000.000,00 Golongan III 1 Ok x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 27.755.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06
6.405.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 3.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
3.150.000,00 Honorarium PNS
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Penanggung Jawab
1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Ketua Panitia
1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Sekretaris
1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Anggota
5 Ok x 300.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.255.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.055.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.055.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 6 Rim x 55.000,00 = 330.000,00 Catridge Hitam 1 Bh x 250.000,00 = 250.000,00 Catridge Warna 1 Bh x 300.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Refill Hitam
3 Bh x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Printer Refill Warna
2 Bh x 35.000,00 = 70.000,00 2.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak Cetak Laporan
12 Exemplar x 100.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan
2,500 Lembar x 400,00 = 1.000.000,00 21.350.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 9.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
9.450.000,00 Honorarium PNS
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Honor Penanggung Jawab 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Ketua Panitia
1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Sekretaris
1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Anggota
5 Ok x 300.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RENJA SKPD
Honor Penanggung Jawab 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Ketua Panitia
1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Sekretaris
1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Anggota
5 Ok x 300.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RENSTRA SKPD
Honor Penanggung Jawab 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Ketua Panitia
1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Sekretaris
1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Anggota
5 Ok x 300.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 11.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
4.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kertas 6 Rim x 55.000,00 = 330.000,00 Catridge Hitam 1 Bh x 250.000,00 = 250.000,00 Catridge Warna 1 Bh x 300.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Refill Hitam
3 Bh x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Printer Refill Warna
2 Bh x 35.000,00 = 70.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Penyusunan RENJA SKPD Kertas
6 Rim x 55.000,00 = 330.000,00 Catridge Hitam
2 Bh x 250.000,00 = 500.000,00 Catridge Warna
2 Bh x 300.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Refill Hitam
3 Bh x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Printer Refill Warna
2 Bh x 35.000,00 = 70.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Penyusunan RENSTRA SKPD Kertas 6 Rim x 55.000,00 = 330.000,00 Catridge Hitam 2 Bh x 250.000,00 = 500.000,00 Catridge Warna 2 Bh x 300.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Refill Hitam
4 Bh x 35.000,00 = 140.000,00 Tinta Printer Refill Warna
2 Bh x 35.000,00 = 70.000,00 7.600.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Cetak Laporan
12 Exemplar x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Cetak Penyusunan RENJA SKPD
Cetak Laporan
12 Examplar x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Cetak Penyusunan RENSTRA SKPD
Cetak Laporan
12 Exemplar x 100.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Penggandaan 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penggandaan Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penggandaan Laporan
2,500 Lembar x 400,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan Penyusunan RENJA SKPD
Penggandaan Laporan
2,500 Lembar x 400,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan Penyusunan RENSTRA SKPD
Penggandaan Laporan
5,000 Lembar x 400,00 = 2.000.000,00 3.700.400.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15
3.606.750.000,00
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Barang dan Jasa 3.606.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
3.606.750.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 3.606.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Bahan Obat-obatan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 Paket x 3.606.750.000,00 = 3.606.750.000,00 40.750.000,00
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 15.025.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
15.025.000,00 Honorarium PNS
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 15.025.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor KPA
5 Ob/Kali x 860.000,00 = 4.300.000,00 Honor PPK
5 Ob/Kali x 725.000,00 = 3.625.000,00 Honor Pejabat Pengadaan
5 Ob/Kali x 250.000,00 = 1.250.000,00 Honor Tim Pemeriksa Barang
15 Ob/Kali x 390.000,00 = 5.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 25.725.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
6.045.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.820.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 12 Rim x 50.000,00 = 600.000,00 Map Seaguel 4 Lusin x 95.000,00 = 380.000,00 Catrige Hitam 4 Bh x 275.000,00 = 1.100.000,00 Catrige Warna 2 Bh x 285.000,00 = 570.000,00 Tinta Refil Hitam
6 Dos x 50.000,00 = 300.000,00 Tinta Refil Warna
3 Dos x 50.000,00 = 150.000,00 Lakban 20 Bh x 15.000,00 = 300.000,00 Tali 6 Bh x 30.000,00 = 180.000,00 Odner 20 Bh x 35.000,00 = 700.000,00 Tinta Cap 10 Bh x 30.000,00 = 300.000,00 Cutter 5 Bh x 15.000,00 = 75.000,00 Kwitansi Proyek 5 Bh x 35.000,00 = 175.000,00 Box File 12 Bh x 25.000,00 = 300.000,00 Isi Hekter Besar
6 Bh x 15.000,00 = 90.000,00 Isi Hekter Kecill
10 Bh x 10.000,00 = 100.000,00 Kantong Obat
10 Bh x 50.000,00 = 500.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sikat Lantai
2 Bh x 50.000,00 = 100.000,00 Sabun Pembersih Lantai
3 Btl x 25.000,00 = 75.000,00 Sikat WC 2 Bh x 25.000,00 = 50.000,00 12.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Stok Opname dan Pengepakan Biaya Stop Opname dan Pengepakan
12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 7.200.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Air 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Air
12 Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Listrik 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Listrik Jasa Listrik
12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 480.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penggandaan
1,200 Lembar x 400,00 = 480.000,00 30.000.000,00
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan III
2 Ok x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 22.900.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Barang dan Jasa 22.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
22.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Perjalanan Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Obat
Kec. Galela
2 Ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kec. Galela Barat
2 Ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kec. Galela Utara
2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Kec. Galela Selatan
2 Ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kec. Kao
2 Ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kec. Kao Utara
2 Ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kec. Kao Barat
2 Ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kec. Kao Teluk
2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Kec. Malifut
2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Kec. Loloda Utara
2 Ok x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Kec. Loloda Kepulauan
2 Ok x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 16.305.549.540,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16
558.705.000,00
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Barang dan Jasa 558.705.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
4.765.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.525.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor Kertas
30 Rim x 50.000,00 = 1.500.000,00 Tinta Printer Refill Hitam/Warna
9 Bh x 35.000,00 = 315.000,00 Catridge Warna
4 Bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Catridge Hitam
2 Bh x 250.000,00 = 500.000,00 Agenda Surat Masuk
1 Bh x 15.000,00 = 15.000,00 Odner 20 Bh x 20.000,00 = 400.000,00 Map Seagull 3 Lusin x 95.000,00 = 285.000,00 Box File 10 Lusin x 25.000,00 = 250.000,00 Amplop Putih Panjang
3 Dos x 20.000,00 = 60.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Meterai 6000
40 Bh x 6.000,00 = 240.000,00 553.940.000,00
Belanja Premi Asuransi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 553.940.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Biaya Tidak Terduga
1 Keg x 553.940.000,00 = 553.940.000,00 17.525.000,00
Peningkatan kesehatan masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 8.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
8.100.000,00 Honorarium PNS
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tim Pemeriksaan Pertama (Puskesmas Tobelo) Dokter Pemeriksa (2 Org x 2 hr)
4 Ok x 750.000,00 = 3.000.000,00 Tim Pemeriksa (4 Org X 2 Hr)
8 Ok x 150.000,00 = 1.200.000,00 Tim Pemeriksaan Kedua
Dokter Pemeriksa (2 Org x 2 hr) 4 Ok x 750.000,00 = 3.000.000,00 Tim Pemeriksa (3 Org X 2 Hr)
6 Ok x 150.000,00 = 900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 9.425.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
945.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 945.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 1 Rim x 55.000,00 = 55.000,00 Pena 1 Lusin x 25.000,00 = 25.000,00 Cap 8 Bh x 100.000,00 = 800.000,00 Map batik 10 Bh x 3.500,00 = 35.000,00 Tinta Printer Refill
1 Bh x 30.000,00 = 30.000,00 150.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak Cetak Dokumentasi
1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00 1.330.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Petugas di Pemeriksaan Pertama
20 Ok x 35.000,00 = 700.000,00 Makan Minum Petugas di Pemeriksaan Kedua
18 Ok x 35.000,00 = 630.000,00 7.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan III
2 Ot x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 3.007.270.000,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 2.082.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 1.872.000.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS Lainnya 1.872.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Insentif Dokter PTT : Di Puskesmas Dama dan Dorume
24 Ob/Bln x 5.000.000,00 = 120.000.000,00 Di Puskesmas Toliwang dan Salimuli
24 Ob/Bln x 3.000.000,00 = 72.000.000,00 Di Puskesmas Dum-Dum
12 Ob/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Di Puskesmas Malifut/Kao dan Dokulamo
24 Ob/Bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Di Puskesmas Galela, Soakonora, Kupa2, Kusuri
36 Ob/Bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Di Puskesmas Mawea, Daru, Gorua & Pitu
36 Ob/Bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Insentif Dokter PTT Daerah
48 Ob/Bln x 6.500.000,00 = 312.000.000,00 Insentif Dokter Interensif
180 Ob/Bln x 2.500.000,00 = 450.000.000,00 Biaya Insentif Bidan PTT :
Insentif Bidan PTT Daerah
180 Ob/Bln x 3.500.000,00 = 630.000.000,00 Insentif Perawat / SKM PTT Daerah
60 Ob/Bln x 2.500.000,00 = 150.000.000,00 210.000.000,00
Honorarium Non PNS 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 210.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Honor Pegawai Tidak Tetap/Petugas Kebersihan Puskesmas
204 Ob/Bln x 500.000,00 = 102.000.000,00 Honor Pegawai Tidak Tetap/Petugas Kebersihan Pustu Poskesdes
90 Ob/0 x 1.200.000,00 = 108.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 925.270.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
199.179.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 130.150.400,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 492 Rim x 55.000,00 = 27.060.000,00 Kertas HVS Warna 34 Rim x 65.000,00 = 2.210.000,00 Kertas Buffalo 20 Pak x 40.000,00 = 800.000,00 Catridge Hitam 51 Bh x 275.000,00 = 14.025.000,00 Halaman 24
Catridge Warna
34 Bh x 285.000,00 = 9.690.000,00 Tinta Printer Refill Hitam
136 Dos x 50.000,00 = 6.800.000,00 Tinta Printer Refill Warna
82 Dos x 50.000,00 = 4.100.000,00 Amplop Putih Panjang
204 Dos x 45.000,00 = 9.180.000,00 Kwitansi Proyek
204 Bh x 35.000,00 = 7.140.000,00 Kwitansi Biasa
15 Bh x 10.000,00 = 150.000,00 Buku Album Besar
340 Bh x 25.000,00 = 8.500.000,00 Buku Album Kecil
67 Bh x 11.500,00 = 770.500,00 Buku Folio Kas 3k
37 Bh x 30.000,00 = 1.110.000,00 Hekter Besar
17 Bh x 45.000,00 = 765.000,00 Hekter Kecil
17 Bh x 10.000,00 = 170.000,00 Isi Hekter Besar
17 Dos x 10.000,00 = 170.000,00 Isi Hekter
35 Dos x 6.000,00 = 210.000,00 Map snell Hecter Kertas
17 Pak x 175.000,00 = 2.975.000,00 Map Biasa/Biola 17 Pak x 87.500,00 = 1.487.500,00 Stop Map 240 Lusin x 25.000,00 = 6.000.000,00 Map Plastik 58 Bh x 15.000,00 = 870.000,00 Map Seaqul 17 Lusin x 129.000,00 = 2.193.000,00 Box Faill 46 Bh x 25.000,00 = 1.150.000,00 Odner 204 Bh x 35.000,00 = 7.140.000,00 Pelobang Kertas/Perforator 17 Bh x 30.000,00 = 510.000,00 Tipex 52 Bh x 7.000,00 = 364.000,00 Pensil 11 Bh x 4.000,00 = 44.000,00 Pena 68 Lusin x 27.500,00 = 1.870.000,00 Penggaris Panjang 17 Bh x 10.000,00 = 170.000,00 Penggaris Panjang Besi
17 Bh x 25.000,00 = 425.000,00 Blinder Klip Besar
12 Dos x 35.000,00 = 420.000,00
Blinder Klip Kecil
23 Dos x 25.000,00 = 575.000,00 Peper Klip
204 Dos x 8.000,00 = 1.632.000,00 Trigonal Klips No.3
204 Dos x 22.500,00 = 4.590.000,00 Lem Kertas 17 Bh x 7.000,00 = 119.000,00 Double Tip 17 Bh x 10.000,00 = 170.000,00 Bantal Cap 17 Bh x 40.000,00 = 680.000,00 Tinta Cap 17 Bh x 30.000,00 = 510.000,00 Cutter 17 Bh x 30.000,00 = 510.000,00 Isi cutter 24 Dos x 15.000,00 = 360.000,00 Spidol Besar 204 Bh x 9.000,00 = 1.836.000,00 Penghapus 17 Bh x 2.700,00 = 45.900,00 Gunting 17 Bh x 15.500,00 = 263.500,00 Kertas Dorslag 13 Pak x 30.000,00 = 390.000,00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 33.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Listrik & Elektronik ( Lampu Pijar, dll) Kabel Rol/Kabel
138 Bh x 50.000,00 = 6.900.000,00 Lampu
540 Bh x 50.000,00 = 27.000.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5.304.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perangko, Meterai & Benda Pos Lainnya Materai 6000
408 Lembar x 8.000,00 = 3.264.000,00 Materai 3000
408 Lembar x 5.000,00 = 2.040.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 29.825.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Ember Plastik Sedang
51 Bh x 25.000,00 = 1.275.000,00 Sapu 51 Bh x 50.000,00 = 2.550.000,00 Tempat Sampah 64 Bh x 25.000,00 = 1.600.000,00 Tisu 68 Bh x 20.000,00 = 1.360.000,00 Kain Pel 51 Bh x 25.000,00 = 1.275.000,00 Lap 68 Bh x 15.000,00 = 1.020.000,00 Hand soap Halaman 26
69 Bh x 5.000,00 = 345.000,00 Pembersih Lantai 51 Bh x 25.000,00 = 1.275.000,00 Kemoceng 51 Bh x 20.000,00 = 1.020.000,00 Gagang Pel 51 Bh x 175.000,00 = 8.925.000,00 Keset Kaki 68 Bh x 135.000,00 = 9.180.000,00 386.220.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Telepon
12 Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00
Belanja Air 82.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Air Jasa Air
12 Bln x 6.900.000,00 = 82.800.000,00
Belanja Listrik 102.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Listrik
12 Bln x 8.530.000,00 = 102.360.000,00
Belanja Jasa Medik, Paramedik dan Non Medik 190.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Medik, Paramedik dan Non Medik Jaspel PKM Dum-Dum 1 Thn x 3.660.000,00 = 3.660.000,00 Jaspel PKM Kao 1 Thn x 7.320.000,00 = 7.320.000,00 Jaspel PKM Toliwang 1 Thn x 3.660.000,00 = 3.660.000,00 Jaspel PKM Tobelo 1 Thn x 7.320.000,00 = 7.320.000,00 Jaspel PKM Galela 1 Thn x 7.320.000,00 = 7.320.000,00 Jaspel PKM Salimuli 1 Thn x 3.660.000,00 = 3.660.000,00 Jaspel PKM Dama 1 Thn x 3.660.000,00 = 3.660.000,00 Jaspel PKM Dorume 1 Thn x 3.660.000,00 = 3.660.000,00 Belanja Jasa Medik, Paramedik dan Non Medik
Jasa Pelayanan Umum
1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 117.684.800,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 52.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Service Service Kendaraan Bermotor
12 Bln x 3.125.000,00 = 37.500.000,00 Sevice Alat kantor
12 Bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 65.184.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Bakar Minyak / Pelumas
Bahan Bakar Minyak Bensin
4,556 Liter x 7.150,00 = 32.575.400,00 Bahan Bakar Minyak Solar
4,692 Liter x 6.950,00 = 32.609.400,00 42.458.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 42.458.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan
106,147 Lembar x 400,00 = 42.458.800,00 17.280.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 17.280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Pasien Makan Minum Pasien
576 OH x 30.000,00 = 17.280.000,00 95.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 95.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Tobelo 24 Ok x 50.000,00 = 1.200.000,00 Puskesmas Galela 12 Ok x 350.000,00 = 4.200.000,00 Puskesmas Kupa-Kupa 18 Ok x 350.000,00 = 6.300.000,00 Puskesmas Kao 12 Ok x 500.000,00 = 6.000.000,00 Puskesmas Toliwang 12 Ok x 500.000,00 = 6.000.000,00 Puskesmas Dorume 12 Ok x 800.000,00 = 9.600.000,00 Puskesmas Salimuli 12 Ok x 650.000,00 = 7.800.000,00 Puskesmas Malifut 12 Ok x 500.000,00 = 6.000.000,00 Puskesmas Dama 12 Ok x 800.000,00 = 9.600.000,00 Puskesmas Gorua 24 Ok x 50.000,00 = 1.200.000,00 Puskesmas Dum-Dum 12 Ok x 650.000,00 = 7.800.000,00 Puskesmas Kusuri 18 Ok x 350.000,00 = 6.300.000,00 Puskesmas Mawea 18 Ok x 350.000,00 = 6.300.000,00 Puskesmas Dokulamo 12 Ok x 350.000,00 = 4.200.000,00 Puskesmas Pitu 24 Ok x 50.000,00 = 1.200.000,00 Puskesmas Soakonora 12 Ok x 350.000,00 = 4.200.000,00 Puskesmas Daru 12 Ok x 500.000,00 = 6.000.000,00 Halaman 28
Malaria Center
12 Ok x 100.000,00 = 1.200.000,00 17.100.000,00
Belanja Pemulangan Pegawai 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 19
Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Dalam Daerah 17.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 19 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penjemputan, Akomodasi dan Pemulangan Dokter PTT Dokter PTT Daerah
2 Ok x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Akomodasi Dokter PTT Pusat
14 Ok x 650.000,00 = 9.100.000,00 50.247.000,00
Belanja Pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 50.247.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pemeliharaan Ringan Bahan Baku Bangunan
12 Bln x 4.187.250,00 = 50.247.000,00 48.650.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 3.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
3.150.000,00 Honorarium PNS
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Tim Visitasi) Honor Penanggung Jawab
1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Ketua Panitia
1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Sekretaris
1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Anggota
5 Ok x 300.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 45.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 1 Rim x 55.000,00 = 55.000,00 Pena 1 Lusin x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta Printer 2 Dos x 30.000,00 = 60.000,00 Map Batik 10 Bh x 5.000,00 = 50.000,00 600.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak Cetak Dokumentasi
2 Kali x 300.000,00 = 600.000,00
44.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Kec. Galela
2 Ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kec. Galela Barat
2 Ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kec. Galela Utara
2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Kec. Galela Selatan
2 Ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kec. Kao
2 Ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kec. Kao Utara
2 Ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kec. Kao Barat
2 Ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kec. Kao Teluk
2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Kec. Malifut
2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Kec. Loloda Utara
2 Ok x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Kec. Loloda Kepulauan
2 Ok x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Transport ke RS Bethesda
4 Ok x 150.000,00 = 600.000,00 Transport ke RS Bergerak Kao
4 Ok x 500.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Perjalanan Koordinasi ke Provinsi / Ternate dalam rangka Konsultasi Program Golongan III 2 Ok x 3.200.000,00 = 6.400.000,00 Golongan II 4 Ok x 3.200.000,00 = 12.800.000,00 1.378.000.000,00
Penyediaan biaya operasional rumah sakit bergerak
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 767.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 671.200.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS Lainnya 671.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pegawai Lainnya Dokter Umum 730 Oh/Hari x 15.000,00 = 10.950.000,00 Perawat 1,460 Oh/Hari x 10.000,00 = 14.600.000,00 Bidan 365 Oh/Hari x 10.000,00 = 3.650.000,00 Insentif Dokter, Perawat, Bidan dan Direktur RS Bergerak
Insentif Dokter Spesialis
24 Ob/Bln x 7.500.000,00 = 180.000.000,00 Insentif Dokter Umum
24 Ob/Bln x 6.500.000,00 = 156.000.000,00 Insentif Perawat 120 Ob/Bln x 1.500.000,00 = 180.000.000,00 Insentif Bidan 48 Ob/Bln x 2.000.000,00 = 96.000.000,00 Tunjangan Direktur 12 Ob/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 96.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 96.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Insentif Tenaga Administrasi
72 Ob/Bln x 1.000.000,00 = 72.000.000,00 Insentif Sopir
12 Ob/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Insentif Tenaga Kebersihan
12 Ob/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 610.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
16.080.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 16.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 220000 48 Dos x 220.000,00 = 10.560.000,00 Map Biasa 960 Bh x 2.500,00 = 2.400.000,00 Buku Album 72 Bh x 25.000,00 = 1.800.000,00 Amplop 24 Dos x 31.000,00 = 744.000,00 Spidol 144 Bh x 4.000,00 = 576.000,00 225.240.000,00 Belanja Bahan/Material 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 168.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Obat-obatan Obat-Obatan
12 Bln x 10.000.000,00 = 120.000.000,00 Bahan Pakai Habis
12 Bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 57.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Reagen Laboratoriun Isotonac 1 Btl x 4.950.000,00 = 4.950.000,00 Cleanac 1 Btl x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Hemolinac 1 Btl x 3.630.000,00 = 3.630.000,00 Glukosa Halaman 31
2 Unit x 3.400.000,00 = 6.800.000,00 Kolesterol 2 Paket x 960.000,00 = 1.920.000,00 Uric Acid 2 Unit x 3.400.000,00 = 6.800.000,00 SGOT 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 SGPT 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Creatinin 2 Paket x 815.000,00 = 1.630.000,00 Ureum 2 Unit x 900.000,00 = 1.800.000,00 Trigliserida 2 Unit x 900.000,00 = 1.800.000,00 Tabung Hematologi 6 Box x 635.000,00 = 3.810.000,00 Belanja Oksigen (Tabung)
24 Tabung x 400.000,00 = 9.600.000,00 134.927.500,00
Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Listrik 19.492.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Listrik Jasa Listrik
12 Bln x 1.624.375,00 = 19.492.500,00
Belanja Jasa Medik, Paramedik dan Non Medik 115.435.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Medik, Para Medik dan Non Medik Jasa Pelayanan Umum RS Bergerak
1 Thn x 115.435.000,00 = 115.435.000,00 157.902.500,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 157.902.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Solar 22,775 Liter x 5.500,00 = 125.262.500,00 Oli Mesin 720 Liter x 30.000,00 = 21.600.000,00 Filter Oli 12 Bh x 160.000,00 = 1.920.000,00 Filter Minyak 12 Bh x 160.000,00 = 1.920.000,00 Kebersihan Gedung 12 Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 76.650.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 76.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan dan Minuman Pasien Makan Minum Pasien
2,555 Oh x 30.000,00 = 76.650.000,00 4.411.147.700,00
Penyediaan biaya operasional dana kapitasi BPJS
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 96.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1
96.000.000,00 Honorarium PNS
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 96.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tim Koordinasi Honor Pelindung 12 Ob/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honor Ketua 12 Ob/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honor Sekretaris 12 Ob/Bln x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honor Anggota 48 Ob/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00 Tim Pengelola Honor Pembina 12 Ob/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honor Ketua 12 Ob/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor Sekretaris 12 Ob/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honor Anggota 72 Ob/Bln x 400.000,00 = 28.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 4.264.297.700,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2
84.551.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 77.857.700,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 200 Rim x 55.000,00 = 11.000.000,00 Kertas HVS Warna 44 Rim x 65.000,00 = 2.860.000,00 Kertas Buffalo 13 Pak x 40.000,00 = 520.000,00 Ketas A4 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Catridge Hitam 39 Bh x 275.000,00 = 10.725.000,00 Catridge Warna 38 Bh x 285.000,00 = 10.830.000,00 Tinta Printer Refill Hitam
85 Dos x 50.000,00 = 4.250.000,00 Tinta Printer Refill Warna
54 Dos x 50.000,00 = 2.700.000,00 Amplop Putih Panjang
85 Dos x 45.000,00 = 3.825.000,00 Kwitansi Proyek
180 Bh x 35.000,00 = 6.300.000,00 Kwitansi Biasa
11 bh x 10.000,00 = 110.000,00 Buku Album Besar
11 Bh x 25.000,00 = 275.000,00 Buku Album Kecil
67 Bh x 11.500,00 = 770.500,00
Buku Folio Kas 3k 37 Bh x 30.000,00 = 1.110.000,00 Hekter Besar 4 Bh x 45.000,00 = 180.000,00 Hekter Kecil 16 Bh x 10.000,00 = 160.000,00 Isi Hekter Besar
2 Dos x 10.000,00 = 20.000,00 Isi Hekter
35 Dos x 6.000,00 = 210.000,00 Map snell Hecter Kertas
17 Pack x 175.000,00 = 2.975.000,00 Map Kertas Biasa
4 Pak x 35.000,00 = 140.000,00 Map Biasa/Biola 73 Pak x 87.500,00 = 6.387.500,00 Stop Map 47 Lusin x 25.000,00 = 1.175.000,00 Map Plastik 58 Bh x 15.000,00 = 870.000,00 Map Seaqul 11 Lusin x 129.000,00 = 1.419.000,00 Box Faill 46 Bh x 25.000,00 = 1.150.000,00 Odner 63 Bh x 35.000,00 = 2.205.000,00 Pelobang Kertas/Perforator 4 Bh x 30.000,00 = 120.000,00 Tipex 52 Bh x 7.000,00 = 364.000,00 Pensil 11 Bh x 4.000,00 = 44.000,00 Pena 33 Lusin x 27.500,00 = 907.500,00 Penggaris Panjang 9 Bh x 10.000,00 = 90.000,00 Penggaris Panjang Besi
4 Bh x 25.000,00 = 100.000,00 Blinder Klip Besar
12 Dos x 35.000,00 = 420.000,00 Blinder Klip Kecil
23 Dos x 25.000,00 = 575.000,00 Peper Klip
6 Dos x 8.000,00 = 48.000,00 Trigonal Klips No.3
2 Dos x 22.500,00 = 45.000,00 Lem Kertas 9 Bh x 7.000,00 = 63.000,00 Double Tip 4 Bh x 10.000,00 = 40.000,00 Bantal Cap 9 Bh x 40.000,00 = 360.000,00 Tinta Cap 2 Btl x 30.000,00 = 60.000,00 Halaman 34
