URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN ORGANISASI : KECAMATAN SEMARANG TENGAH SKPD Jumlah

(1)

URUSAN PEMERINTAH

: KEWILAYAHAN

ORGANISASI

: KECAMATAN SEMARANG TENGAH

SKPD

Kode Rekening

Uraian

Jumlah

Bertambah / (Berkurang)

Keterangan

Rp

Anggaran

Realisasi

Rp.

%

Rp.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 BELANJA DAERAH 39.776.810.000 38.529.675.566 96.86 ( 1.247.134.434 ) 3.14 3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.628.715.000 16.060.404.437 96.58 ( 568.310.563 ) 3.42

3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 16.628.715.000 16.060.404.437 96.58 ( 568.310.563 ) 3.42

BELANJA LANGSUNG 23.148.095.000 22.469.271.129 97.07 ( 678.823.871 ) 2.93 3.1.06 3.1.06.05 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 9.511.699.000 9.176.131.497 96.47 ( 335.567.503 ) 3.53 3.1.06 3.1.06.05 01 002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

112.410.000 102.012.247 90.75 ( 10.397.753 ) 9.25

3.1.06 3.1.06.05 01 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 112.410.000 102.012.247 90.75 ( 10.397.753 ) 9.25

3.1.06 3.1.06.05 01 010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 158.511.000 140.081.500 88.37 ( 18.429.500 ) 11.63

3.1.06 3.1.06.05 01 011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.850.000 10.807.500 99.61 ( 42.500 ) 0.39

3.1.06 3.1.06.05 01 011 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.850.000 10.807.500 99.61 ( 42.500 ) 0.39

3.1.06 3.1.06.05 01 012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

1.750.000 1.725.500 98.6 ( 24.500 ) 1.4

3.1.06 3.1.06.05 01 017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.972.085.000 1.903.269.700 96.51 ( 68.815.300 ) 3.49

3.1.06 3.1.06.05 01 017 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.972.085.000 1.903.269.700 96.51 ( 68.815.300 ) 3.49

3.1.06 3.1.06.05 01 018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

(2)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.05 01 028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH

5.981.775.000 5.924.975.000 99.05 ( 56.800.000 ) 0.95

3.1.06 3.1.06.05 01 028 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.981.775.000 5.924.975.000 99.05 ( 56.800.000 ) 0.95

3.1.06 3.1.06.05 01 154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 143.590.000 127.601.250 88.86 ( 15.988.750 ) 11.14

3.1.06 3.1.06.05 01 154 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 143.340.000 127.351.250 88.85 ( 15.988.750 ) 11.15 3.1.06 3.1.06.05 01 154 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 250.000 250.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.05 01 160 Operasional Kelurahan Miroto 65.000.000 55.434.319 85.28 ( 9.565.681 ) 14.72

3.1.06 3.1.06.05 01 161 Operasional Kelurahan Brumbungan 65.000.000 55.777.927 85.81 ( 9.222.073 ) 14.19

3.1.06 3.1.06.05 01 162 Operasional Kelurahan Jagalan 65.000.000 60.626.153 93.27 ( 4.373.847 ) 6.73

3.1.06 3.1.06.05 01 163 Operasional Kelurahan Kranggan 65.000.000 52.706.835 81.09 ( 12.293.165 ) 18.91

3.1.06 3.1.06.05 01 164 Operasional Kelurahan Gabahan 65.000.000 57.905.354 89.09 ( 7.094.646 ) 10.91

3.1.06 3.1.06.05 01 165 Operasional Kelurahan Kembangsari 65.000.000 56.699.799 87.23 ( 8.300.201 ) 12.77

3.1.06 3.1.06.05 01 166 Operasional Kelurahan Sekayu 47.128.000 28.573.358 60.63 ( 18.554.642 ) 39.37

3.1.06 3.1.06.05 01 167 Operasional Kelurahan Pandansari 65.000.000 60.978.060 93.81 ( 4.021.940 ) 6.19

3.1.06 3.1.06.05 01 168 Operasional Kelurahan Bangunharjo 65.000.000 51.809.636 79.71 ( 13.190.364 ) 20.29

3.1.06 3.1.06.05 01 169 Operasional Kelurahan Kauman 65.000.000 54.127.592 83.27 ( 10.872.408 ) 16.73

(3)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.05 01 171 Operasional Kelurahan Karangkidul 65.000.000 54.076.249 83.19 ( 10.923.751 ) 16.81

3.1.06 3.1.06.05 01 172 Operasional Kelurahan Pekunden 65.000.000 59.465.744 91.49 ( 5.534.256 ) 8.51

3.1.06 3.1.06.05 01 173 Operasional Kelurahan Pindrikan Kidul 65.000.000 61.300.301 94.31 ( 3.699.699 ) 5.69

3.1.06 3.1.06.05 01 174 Operasional Kelurahan Pindrikan Lor 65.000.000 60.648.607 93.31 ( 4.351.393 ) 6.69

3.1.06 3.1.06.05 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3.643.241.000 3.566.817.582 97.9 ( 76.423.418 ) 2.1

3.1.06 3.1.06.05 02 007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 2.216.959.000 2.179.383.409 98.31 ( 37.575.591 ) 1.69

3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 BELANJA MODAL 2.216.959.000 2.179.383.409 98.31 ( 37.575.591 ) 1.69

3.1.06 3.1.06.05 02 009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 104.298.000 84.990.450 81.49 ( 19.307.550 ) 18.51

3.1.06 3.1.06.05 02 009 5 2 3 BELANJA MODAL 104.298.000 84.990.450 81.49 ( 19.307.550 ) 18.51

3.1.06 3.1.06.05 02 021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 2.400.000 2.400.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.05 02 021 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.400.000 2.400.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.05 02 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 641.884.000 641.874.113 100 ( 9.887 ) 0

3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 641.884.000 641.874.113 100 ( 9.887 ) 0

3.1.06 3.1.06.05 02 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

180.300.000 180.130.410 99.91 ( 169.590 ) 0.09

3.1.06 3.1.06.05 02 026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

40.000.000 40.000.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.05 02 028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

14.900.000 5.405.000 36.28 ( 9.495.000 ) 63.72

(4)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.05 02 042 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 433.500.000 425.783.000 98.22 ( 7.717.000 ) 1.78

3.1.06 3.1.06.05 02 042 5 2 3 BELANJA MODAL 433.500.000 425.783.000 98.22 ( 7.717.000 ) 1.78

3.1.06 3.1.06.05 02 083 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

9.000.000 6.851.200 76.12 ( 2.148.800 ) 23.88

3.1.06 3.1.06.05 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

458.760.000 457.230.000 99.67 ( 1.530.000 ) 0.33

3.1.06 3.1.06.05 06 005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU 450.480.000 450.330.000 99.97 ( 150.000 ) 0.03

3.1.06 3.1.06.05 06 005 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 449.880.000 449.730.000 99.97 ( 150.000 ) 0.03 3.1.06 3.1.06.05 06 005 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 600.000 600.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.05 06 006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD 725.000 725.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.05 06 006 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 725.000 725.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.05 06 014 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

2.540.000 1.160.000 45.67 ( 1.380.000 ) 54.33

3.1.06 3.1.06.05 06 018 PENYUSUNAN LKJIP 725.000 725.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.05 06 020 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 850.000 850.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.05 06 023 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN

490.000 490.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.05 06 028 PENYUSUNAN RENJA SKPD 725.000 725.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.05 06 034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD 2.225.000 2.225.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.05 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

(5)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.05 16 001 KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA 12.300.000 11.500.000 93.5 ( 800.000 ) 6.5

3.1.06 3.1.06.05 16 003 PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN

333.360.000 326.972.500 98.08 ( 6.387.500 ) 1.92

3.1.06 3.1.06.05 18 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

212.210.000 212.150.000 99.97 ( 60.000 ) 0.03

3.1.06 3.1.06.05 18 006 PENDAMPINGAN PENEGAKAN PERDA DI KECAMATAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH RAWAN TRANTIBUM

201.660.000 201.600.000 99.97 ( 60.000 ) 0.03

3.1.06 3.1.06.05 18 007 PENINGKATAN KAPASITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT 10.550.000 10.550.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.05 20 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

227.350.000 219.692.500 96.63 ( 7.657.500 ) 3.37

3.1.06 3.1.06.05 20 001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN

208.975.000 201.758.800 96.55 ( 7.216.200 ) 3.45

3.1.06 3.1.06.05 20 003 FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 18.375.000 17.933.700 97.6 ( 441.300 ) 2.4

3.1.06 3.1.06.05 21 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN

7.643.580.000 7.459.324.800 97.59 ( 184.255.200 ) 2.41

3.1.06 3.1.06.05 21 001 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA 65.125.000 56.179.000 86.26 ( 8.946.000 ) 13.74

3.1.06 3.1.06.05 21 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 3.375.000 2.250.000 66.67 ( 1.125.000 ) 33.33

3.1.06 3.1.06.05 21 003 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 26.300.000 5.700.000 21.67 ( 20.600.000 ) 78.33

(6)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.05 21 004 FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG

798.833.000 795.663.000 99.6 ( 3.170.000 ) 0.4

3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 3 BELANJA MODAL 798.833.000 795.663.000 99.6 ( 3.170.000 ) 0.4

3.1.06 3.1.06.05 21 006 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN

247.880.000 244.996.000 98.84 ( 2.884.000 ) 1.16

3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 3 BELANJA MODAL 247.880.000 244.996.000 98.84 ( 2.884.000 ) 1.16

3.1.06 3.1.06.05 21 008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan

585.216.000 578.802.000 98.9 ( 6.414.000 ) 1.1

3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 3 BELANJA MODAL 585.216.000 578.802.000 98.9 ( 6.414.000 ) 1.1

3.1.06 3.1.06.05 21 009 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang 483.176.000 451.653.800 93.48 ( 31.522.200 ) 6.52

3.1.06 3.1.06.05 21 024 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Miroto

360.000.000 354.209.000 98.39 ( 5.791.000 ) 1.61

3.1.06 3.1.06.05 21 024 5 2 3 BELANJA MODAL 360.000.000 354.209.000 98.39 ( 5.791.000 ) 1.61

3.1.06 3.1.06.05 21 025 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Brumbungan

368.500.000 363.626.000 98.68 ( 4.874.000 ) 1.32

3.1.06 3.1.06.05 21 025 5 2 3 BELANJA MODAL 368.500.000 363.626.000 98.68 ( 4.874.000 ) 1.32

3.1.06 3.1.06.05 21 026 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jagalan

370.400.000 364.874.000 98.51 ( 5.526.000 ) 1.49

3.1.06 3.1.06.05 21 026 5 2 3 BELANJA MODAL 370.400.000 364.874.000 98.51 ( 5.526.000 ) 1.49

3.1.06 3.1.06.05 21 027 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kranggan

353.000.000 331.096.000 93.79 ( 21.904.000 ) 6.21

3.1.06 3.1.06.05 21 027 5 2 3 BELANJA MODAL 353.000.000 331.096.000 93.79 ( 21.904.000 ) 6.21

3.1.06 3.1.06.05 21 028 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gabahan

352.980.000 349.090.000 98.9 ( 3.890.000 ) 1.1

3.1.06 3.1.06.05 21 028 5 2 3 BELANJA MODAL 352.600.000 348.710.000 98.9 ( 3.890.000 ) 1.1

3.1.06 3.1.06.05 21 029 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kembangsari

(7)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.05 21 029 5 2 3 BELANJA MODAL 352.300.000 342.544.000 97.23 ( 9.756.000 ) 2.77

3.1.06 3.1.06.05 21 030 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sekayu

364.900.000 359.958.000 98.65 ( 4.942.000 ) 1.35

3.1.06 3.1.06.05 21 030 5 2 3 BELANJA MODAL 364.900.000 359.958.000 98.65 ( 4.942.000 ) 1.35

3.1.06 3.1.06.05 21 031 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandansari

353.225.000 348.595.000 98.69 ( 4.630.000 ) 1.31

3.1.06 3.1.06.05 21 031 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 27.025.000 26.534.000 98.18 ( 491.000 ) 1.82 3.1.06 3.1.06.05 21 031 5 2 3 BELANJA MODAL 326.200.000 322.061.000 98.73 ( 4.139.000 ) 1.27

3.1.06 3.1.06.05 21 032 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bangunharjo

374.000.000 369.916.000 98.91 ( 4.084.000 ) 1.09

3.1.06 3.1.06.05 21 032 5 2 3 BELANJA MODAL 374.000.000 369.916.000 98.91 ( 4.084.000 ) 1.09

3.1.06 3.1.06.05 21 033 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman

358.100.000 348.691.000 97.37 ( 9.409.000 ) 2.63

3.1.06 3.1.06.05 21 033 5 2 3 BELANJA MODAL 358.100.000 348.691.000 97.37 ( 9.409.000 ) 2.63

3.1.06 3.1.06.05 21 034 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodinatan

370.000.000 354.091.000 95.7 ( 15.909.000 ) 4.3

3.1.06 3.1.06.05 21 034 5 2 3 BELANJA MODAL 370.000.000 354.091.000 95.7 ( 15.909.000 ) 4.3

3.1.06 3.1.06.05 21 035 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangkidul

369.600.000 365.407.000 98.87 ( 4.193.000 ) 1.13

3.1.06 3.1.06.05 21 035 5 2 3 BELANJA MODAL 369.600.000 365.407.000 98.87 ( 4.193.000 ) 1.13

3.1.06 3.1.06.05 21 036 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekunden

355.300.000 350.673.000 98.7 ( 4.627.000 ) 1.3

3.1.06 3.1.06.05 21 036 5 2 3 BELANJA MODAL 355.300.000 350.673.000 98.7 ( 4.627.000 ) 1.3

3.1.06 3.1.06.05 21 037 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pindrikan Kidul

353.110.000 347.030.000 98.28 ( 6.080.000 ) 1.72

3.1.06 3.1.06.05 21 037 5 2 3 BELANJA MODAL 352.000.000 345.920.000 98.27 ( 6.080.000 ) 1.73

3.1.06 3.1.06.05 21 038 Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pindrikan Lor

(8)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.06 3.1.06.05 21 038 5 2 3 BELANJA MODAL 377.500.000 373.521.000 98.95 ( 3.979.000 ) 1.05

3.1.06 3.1.06.05 22 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

919.795.000 892.425.000 97.02 ( 27.370.000 ) 2.98

3.1.06 3.1.06.05 22 001 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN

10.075.000 10.000.000 99.26 ( 75.000 ) 0.74

3.1.06 3.1.06.05 22 002 PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DAN PEMBINAAN MENTAL ROHANI APARATUR

63.895.000 58.950.000 92.26 ( 4.945.000 ) 7.74

3.1.06 3.1.06.05 22 003 IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

813.150.000 791.300.000 97.31 ( 21.850.000 ) 2.69

3.1.06 3.1.06.05 22 004 PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC) 32.675.000 32.175.000 98.47 ( 500.000 ) 1.53

3.1.06 3.1.06.05 23 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 185.320.000 146.547.250 79.08 ( 38.772.750 ) 20.92 3.1.06 3.1.06.05 23 001 FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT 185.320.000 146.547.250 79.08 ( 38.772.750 ) 20.92

3.1.06 3.1.06.05 25 105.000 105.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.05 25 004 MONITORING PENGENDALIAN ASET KECAMATAN 105.000 105.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.05 26 PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD 375.000 375.000 100 0 0

3.1.06 3.1.06.05 26 003 OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

375.000 375.000 100 0 0

JUMLAH BELANJA DAERAH 39.774.560.000 38.527.425.566 96.86 ( 1.247.134.434 ) 3.14 SURPLUS / (DEFISIT) ( 39.774.560.000 ) ( 38.527.425.566 ) 96.86 1.247.134.434 3.14