KABUPATEN PAMEKASAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PERIODE 1 JANUARI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 TAHUN ANGGARAN 2018
Dasar Hukum Uraian
Kode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi
: : 3.08.03
3.08 PEMERINTAHAN UMUM
Sekretariat Daerah
Lampiran I.2 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :
13 Tahun 2019 8 Agustus 2019
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Realisasi Anggaran
Bertambah/(Berkurang) Rp
% Jumlah
1 2 3 4 5 = 3-4 6 7
3.08.3.08.03.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH 88.000.000,00 141.630.000,00 (53.630.000,00) 160,94
3.08.3.08.03.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah 88.000.000,00 141.630.000,00 (53.630.000,00) 160,94
3.08.3.08.03.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 88.000.000,00 141.630.000,00 (53.630.000,00) 160,94
3.08.3.08.03.00.00.5
BELANJA DAERAH 51.004.915.946,00 42.733.485.131,00 8.271.430.815,00 83,78
3.08.3.08.03.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.916.531.670,00 15.646.153.771,00 2.270.377.899,00 87,33
3.08.3.08.03.00.00.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 17.916.531.670,00 15.646.153.771,00 2.270.377.899,00 87,33
3.08.3.08.03.00.00.5.2
BELANJA LANGSUNG 33.088.384.276,00 27.087.331.360,00 6.001.052.916,00 81,86
3.08.3.08.03.01.00.5 Program Pelayanan administrasi Perkantoran 4.877.087.500,00 4.338.954.650,00 538.132.850,00 88,97
3.08.3.08.03.01.17.5 Penyediaan makanan dan minuman (Bagian Umum) 1.051.550.000,00 969.226.000,00 82.324.000,00 92,17
3.08.3.08.03.01.17.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.051.550.000,00 969.226.000,00 82.324.000,00 92,17
3.08.3.08.03.01.19.5
Pendukung pelayanan administrasi perkantoran (Bagian Tu dan Kepegawaian)
1.322.037.500,00 1.212.154.150,00 109.883.350,00 91,69
3.08.3.08.03.01.19.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 140.400.000,00 133.800.000,00 6.600.000,00 95,30
3.08.3.08.03.01.19.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 1.181.637.500,00 1.078.354.150,00 103.283.350,00 91,26
3.08.3.08.03.01.20.5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah KDH/WKDH dan lainnya (Bagian Tu dan Kepegawaian)
987.500.000,00 961.626.800,00 25.873.200,00 97,38
3.08.3.08.03.01.20.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 987.500.000,00 961.626.800,00 25.873.200,00 97,38
3.08.3.08.03.01.21.5
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Bagian TU dan Kepegawaian)
500.000.000,00 414.284.000,00 85.716.000,00 82,86
3.08.3.08.03.01.21.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 500.000.000,00 414.284.000,00 85.716.000,00 82,86
189
1 2 3 4 5 = 3-4 6 7 3.08.3.08.03.01.22.5 Pendukung pelayanan administrasi kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala
Daerah (Bagian TU dan Kepegawaian)
1.016.000.000,00 781.663.700,00 234.336.300,00 76,94
3.08.3.08.03.01.22.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 93.600.000,00 52.750.000,00 40.850.000,00 56,36
3.08.3.08.03.01.22.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 922.400.000,00 728.913.700,00 193.486.300,00 79,02
3.08.3.08.03.02.00.5
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7.510.000.000,00 4.809.005.470,00 2.700.994.530,00 64,03
3.08.3.08.03.02.04.5
Pengadaan mobil jabatan (Bagian Umum) 2.900.000.000,00 1.489.455.000,00 1.410.545.000,00 51,36
3.08.3.08.03.02.04.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.425.000,00 0,00 1.425.000,00 0,00
3.08.3.08.03.02.04.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.575.000,00 8.575.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.02.04.5.2.3
BELANJA MODAL 2.890.000.000,00 1.480.880.000,00 1.409.120.000,00 51,24
3.08.3.08.03.02.09.5 Pengadaan peralatan gedung kantor (Bagian Umum) 300.000.000,00 290.460.000,00 9.540.000,00 96,82
3.08.3.08.03.02.09.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 9.975.000,00 25.000,00 99,75
3.08.3.08.03.02.09.5.2.3
BELANJA MODAL 290.000.000,00 280.485.000,00 9.515.000,00 96,72
3.08.3.08.03.02.22.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Bagian Umum) 875.000.000,00 869.618.225,00 5.381.775,00 99,38
3.08.3.08.03.02.22.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 875.000.000,00 869.618.225,00 5.381.775,00 99,38
3.08.3.08.03.02.24.5
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Bagian TU dan Kepegawaian)
925.000.000,00 751.183.650,00 173.816.350,00 81,21
3.08.3.08.03.02.24.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 925.000.000,00 751.183.650,00 173.816.350,00 81,21
3.08.3.08.03.02.28.5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Bagian Umum) 125.000.000,00 122.830.000,00 2.170.000,00 98,26 3.08.3.08.03.02.28.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 125.000.000,00 122.830.000,00 2.170.000,00 98,26
3.08.3.08.03.02.30.5 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah gedung kantor (Bagian Umum) 20.000.000,00 19.980.400,00 19.600,00 99,90
3.08.3.08.03.02.30.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 19.980.400,00 19.600,00 99,90
3.08.3.08.03.02.31.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung islamic center (Bagian Umum) 150.000.000,00 149.718.000,00 282.000,00 99,81
3.08.3.08.03.02.31.5.2.3 BELANJA MODAL 150.000.000,00 149.718.000,00 282.000,00 99,81
3.08.3.08.03.02.32.5
Pemeliharaan rutin/berkala gedung serba guna (Bagian Umum) 50.000.000,00 37.425.500,00 12.574.500,00 74,85
3.08.3.08.03.02.32.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 37.425.500,00 12.574.500,00 74,85
3.08.3.08.03.02.33.5 Pengelolaan data aset Sekretariat Daerah (Bagian Umum) 75.000.000,00 74.994.900,00 5.100,00 99,99
3.08.3.08.03.02.33.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.02.33.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 39.000.000,00 38.994.900,00 5.100,00 99,99
3.08.3.08.03.02.34.5 Operasional pemanfaatan gedung islamic center (Bagian Umum) 420.000.000,00 396.329.595,00 23.670.405,00 94,36
3.08.3.08.03.02.34.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00
190
1 2 3 4 5 = 3-4 6 7
3.08.3.08.03.02.34.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 404.400.000,00 380.729.595,00 23.670.405,00 94,15
3.08.3.08.03.02.36.5
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional KDH/WKDH (Bagian TU dan Kepegawaian)
670.000.000,00 383.335.200,00 286.664.800,00 57,21
3.08.3.08.03.02.36.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 670.000.000,00 383.335.200,00 286.664.800,00 57,21
3.08.3.08.03.02.37.5
Rehab Sedang/Berat Gedung Serba Guna (PAK) (Bag. umum) 750.000.000,00 24.557.000,00 725.443.000,00 3,27
3.08.3.08.03.02.37.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00
3.08.3.08.03.02.37.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.425.000,00 0,00 8.425.000,00 0,00
3.08.3.08.03.02.37.5.2.3 BELANJA MODAL 740.000.000,00 24.557.000,00 715.443.000,00 3,32
3.08.3.08.03.02.38.5
Rehab Sedang/Berat sarana/Fasilitasi Rumah Dinas KDH/WKDH (PAK) (Bag.
Umum)
250.000.000,00 199.118.000,00 50.882.000,00 79,65
3.08.3.08.03.02.38.5.2.3
BELANJA MODAL 250.000.000,00 199.118.000,00 50.882.000,00 79,65
3.08.3.08.03.03.00.5 Program peningkatan disiplin aparatur 95.000.000,00 94.760.000,00 240.000,00 99,75
3.08.3.08.03.03.06.5 Pengadaan pakaian dinas Kepala daerah dan wakil kepala daerah (Bagian Umum)
95.000.000,00 94.760.000,00 240.000,00 99,75
3.08.3.08.03.03.06.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 95.000.000,00 94.760.000,00 240.000,00 99,75
3.08.3.08.03.05.00.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 643.000.000,00 523.808.000,00 119.192.000,00 81,46
3.08.3.08.03.05.01.5
Pendidikan dan pelatihan formal (Bagian TU dan Kepegawaian) 250.000.000,00 194.008.000,00 55.992.000,00 77,60 3.08.3.08.03.05.01.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 250.000.000,00 194.008.000,00 55.992.000,00 77,60
3.08.3.08.03.05.02.5 Penyusunan Kelas Jabatan (Bagian Organisasi) (DPAL) 352.000.000,00 288.800.000,00 63.200.000,00 82,05
3.08.3.08.03.05.02.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 5.475.000,00 5.475.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.05.02.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 216.525.000,00 183.825.000,00 32.700.000,00 84,90
3.08.3.08.03.05.02.5.2.3 BELANJA MODAL 130.000.000,00 99.500.000,00 30.500.000,00 76,54
3.08.3.08.03.05.07.5
Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai (PAK)(Bagian TU dan Kepegawaian) 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.05.07.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.05.07.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 36.875.000,00 36.875.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.06.00.5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
360.000.000,00 351.873.774,00 8.126.226,00 97,74
3.08.3.08.03.06.05.5 Perencanaan Program Kegiatan dan laporan Kinerja (Bag. Pemerintahan &
Otoda )
30.000.000,00 29.610.300,00 389.700,00 98,70
3.08.3.08.03.06.05.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.06.05.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.700.000,00 14.310.300,00 389.700,00 97,35
3.08.3.08.03.06.07.5
Pendukung penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah (bagian Umum) 75.000.000,00 71.949.250,00 3.050.750,00 95,93
191
1 2 3 4 5 = 3-4 6 7
3.08.3.08.03.06.07.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 37.440.000,00 34.440.000,00 3.000.000,00 91,99
3.08.3.08.03.06.07.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 37.560.000,00 37.509.250,00 50.750,00 99,86
3.08.3.08.03.06.08.5
Pendukung pelayanan gaji Sekretariat daerah (Bagian Umum) 75.000.000,00 74.997.150,00 2.850,00 100,00
3.08.3.08.03.06.08.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.06.08.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 38.400.000,00 38.397.150,00 2.850,00 99,99
3.08.3.08.03.06.09.5
Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja (Bagian Umum) 15.000.000,00 14.234.449,00 765.551,00 94,90
3.08.3.08.03.06.09.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.06.09.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.200.000,00 6.434.449,00 765.551,00 89,37
3.08.3.08.03.06.11.5
Perencanaan Program Kegiatan dan laporan Kinerja Bagian Organisasi 30.000.000,00 29.979.700,00 20.300,00 99,93 3.08.3.08.03.06.11.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.06.11.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.700.000,00 14.679.700,00 20.300,00 99,86
3.08.3.08.03.06.12.5
Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja (Bag Adm.
Pembangunan & Infrastruktur)
15.000.000,00 12.900.000,00 2.100.000,00 86,00
3.08.3.08.03.06.12.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00 7.440.000,00 960.000,00 88,57
3.08.3.08.03.06.12.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 6.600.000,00 5.460.000,00 1.140.000,00 82,73
3.08.3.08.03.06.13.5
Perencanaan Program Kegiatan dan laporan Kinerja (Bag. TU. dan Kepegawaian)
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.06.13.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.06.13.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.06.14.5 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja (Bagian Perekonomian dan SDA)
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.06.14.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.940.000,00 8.940.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.06.14.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.06.15.5
Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja (Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa)
15.000.000,00 13.799.800,00 1.200.200,00 92,00
3.08.3.08.03.06.15.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 11.100.000,00 9.900.000,00 1.200.000,00 89,19
3.08.3.08.03.06.15.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 3.900.000,00 3.899.800,00 200,00 99,99
3.08.3.08.03.06.16.5 Perencanaan Program Kegiatan dan laporan Kinerja ( Bagian Humas dan Protokol)
15.000.000,00 14.999.850,00 150,00 100,00
3.08.3.08.03.06.16.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.06.16.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.300.000,00 3.299.850,00 150,00 100,00
192
1 2 3 4 5 = 3-4 6 7 3.08.3.08.03.06.17.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Bagian
Organisasi)
30.000.000,00 29.995.500,00 4.500,00 99,99
3.08.3.08.03.06.17.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 5.025.000,00 5.025.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.06.17.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.975.000,00 24.970.500,00 4.500,00 99,98
3.08.3.08.03.06.18.5
Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja (Bagian Kesra) 15.000.000,00 14.952.900,00 47.100,00 99,69
3.08.3.08.03.06.18.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.06.18.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.700.000,00 11.652.900,00 47.100,00 99,60
3.08.3.08.03.06.20.5
Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja (Bagian Hukum) 15.000.000,00 14.454.875,00 545.125,00 96,37 3.08.3.08.03.06.20.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 10.440.000,00 10.440.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.06.20.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.560.000,00 4.014.875,00 545.125,00 88,05
3.08.3.08.03.16.00.5 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 5.140.554.500,00 3.889.733.300,00 1.250.821.200,00 75,67 3.08.3.08.03.16.08.5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas KDH/WKDH (Bagian Umum)
1.700.000.000,00 1.202.091.100,00 497.908.900,00 70,71
3.08.3.08.03.16.08.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.16.08.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 786.200.000,00 780.334.100,00 5.865.900,00 99,25
3.08.3.08.03.16.08.5.2.3 BELANJA MODAL 885.000.000,00 392.957.000,00 492.043.000,00 44,40
3.08.3.08.03.16.09.5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas KDH/WKDH (Bagian Umum)
150.000.000,00 147.772.200,00 2.227.800,00 98,51
3.08.3.08.03.16.09.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00 147.772.200,00 2.227.800,00 98,51
3.08.3.08.03.16.14.5
Pendukung operasional urusan dinas dalam rumah tangga KDH/WKDH (Bagian Umum)
682.200.000,00 563.175.000,00 119.025.000,00 82,55
3.08.3.08.03.16.14.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 682.200.000,00 563.175.000,00 119.025.000,00 82,55
3.08.3.08.03.16.15.5
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah Dinas KDH/WKDH (Bagian Umum)
1.400.000.000,00 1.373.182.000,00 26.818.000,00 98,08
3.08.3.08.03.16.15.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 29.800.000,00 200.000,00 99,33
3.08.3.08.03.16.15.5.2.3
BELANJA MODAL 1.370.000.000,00 1.343.382.000,00 26.618.000,00 98,06
3.08.3.08.03.16.16.5 Pendukung Pelayanan SMS Center Bupati Pamekasan (Bagian Umum) 208.354.500,00 202.715.000,00 5.639.500,00 97,29
3.08.3.08.03.16.16.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.500.000,00 20.300.000,00 5.200.000,00 79,61
3.08.3.08.03.16.16.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 182.854.500,00 182.415.000,00 439.500,00 99,76
3.08.3.08.03.16.17.5 Silaturrahmi KDH/WKDH dengan masyarakat (Bag. Umum) 400.000.000,00 351.260.000,00 48.740.000,00 87,82
3.08.3.08.03.16.17.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00
3.08.3.08.03.16.17.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 380.800.000,00 351.260.000,00 29.540.000,00 92,24
193
1 2 3 4 5 = 3-4 6 7 3.08.3.08.03.16.18.5 Pengadaan Peralatan dan perlengakapan gedung kantor dan rumdin
KDH/WKDH (DPA-L)
50.000.000,00 49.538.000,00 462.000,00 99,08
3.08.3.08.03.16.18.5.2.3
BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.538.000,00 462.000,00 99,08
3.08.3.08.03.16.19.5 Pembangunan/Penyediaan Sarana Fasilitas Gedung kantor/Rumah dinas KDH/WKDH (PAK) (Bag. Umum)
550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00
3.08.3.08.03.16.19.5.2.3 BELANJA MODAL 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00
3.08.3.08.03.26.00.5
Penataan Peraturan Perundang-Undangan 280.000.000,00 243.418.675,00 36.581.325,00 86,94
3.08.3.08.03.26.07.5
Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan (Bagian Hukum) 95.000.000,00 77.760.650,00 17.239.350,00 81,85 3.08.3.08.03.26.07.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 34.620.000,00 31.725.000,00 2.895.000,00 91,64
3.08.3.08.03.26.07.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 60.380.000,00 46.035.650,00 14.344.350,00 76,24
3.08.3.08.03.26.09.5
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Bagian Hukum) 185.000.000,00 165.658.025,00 19.341.975,00 89,54
3.08.3.08.03.26.09.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 74.220.000,00 66.220.000,00 8.000.000,00 89,22
3.08.3.08.03.26.09.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 110.780.000,00 99.438.025,00 11.341.975,00 89,76
3.08.3.08.03.27.00.5
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 956.936.825,00 813.733.775,00 143.203.050,00 85,04
3.08.3.08.03.27.12.5
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bag.
Pemerintahan dan Otda)
100.000.000,00 95.974.850,00 4.025.150,00 95,97
3.08.3.08.03.27.12.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 32.265.000,00 28.645.000,00 3.620.000,00 88,78
3.08.3.08.03.27.12.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 67.735.000,00 67.329.850,00 405.150,00 99,40
3.08.3.08.03.27.13.5 Pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur (Bag. Pemerintahan dan Otda)(BK.PROV)
50.000.000,00 49.900.000,00 100.000,00 99,80
3.08.3.08.03.27.13.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.945.000,00 3.845.000,00 100.000,00 97,47
3.08.3.08.03.27.13.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 46.055.000,00 46.055.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.27.14.5
Koordinasi FORKOPIMDA (Bagian Pemerintahan dan Otoda ) 500.000.000,00 381.000.000,00 119.000.000,00 76,20
3.08.3.08.03.27.14.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00
3.08.3.08.03.27.14.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 452.000.000,00 381.000.000,00 71.000.000,00 84,29
3.08.3.08.03.27.33.5
Pendampingan Pelaksanaan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur (Bag.
Pemerintahan dan Otda)
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.27.33.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.555.000,00 3.555.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.27.33.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 41.445.000,00 41.445.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.27.41.5 Pelaksanaan Hari Jadi Otonomi Daerah (Bag. Pemerintahan dan Otda) 45.000.000,00 41.161.175,00 3.838.825,00 91,47
3.08.3.08.03.27.41.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.885.000,00 3.115.000,00 770.000,00 80,18
3.08.3.08.03.27.41.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 41.115.000,00 38.046.175,00 3.068.825,00 92,54
194
1 2 3 4 5 = 3-4 6 7
3.08.3.08.03.27.43.5 Penyusunan Peta Desa(Bag. Pemerintahan dan Otda) 36.936.825,00 36.376.800,00 560.025,00 98,48
3.08.3.08.03.27.43.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.810.000,00 6.250.000,00 560.000,00 91,78
3.08.3.08.03.27.43.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 2.126.825,00 2.126.800,00 25,00 100,00
3.08.3.08.03.27.43.5.2.3
BELANJA MODAL 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.27.45.5 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa ( Bag. Pemerintahan Dan Otoda ) 40.000.000,00 36.742.000,00 3.258.000,00 91,86 3.08.3.08.03.27.45.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 9.375.000,00 8.250.000,00 1.125.000,00 88,00
3.08.3.08.03.27.45.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 30.625.000,00 28.492.000,00 2.133.000,00 93,04
3.08.3.08.03.27.48.5 Fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah(Bag. Pemerintahan dan Otda) 100.000.000,00 88.930.275,00 11.069.725,00 88,93
3.08.3.08.03.27.48.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 41.700.000,00 35.265.000,00 6.435.000,00 84,57
3.08.3.08.03.27.48.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 58.300.000,00 53.665.275,00 4.634.725,00 92,05
3.08.3.08.03.27.50.5 Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Pilkada (Bag. Pemerintahan dan Otoda)
40.000.000,00 38.648.675,00 1.351.325,00 96,62
3.08.3.08.03.27.50.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 15.150.000,00 14.240.000,00 910.000,00 93,99
3.08.3.08.03.27.50.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.850.000,00 24.408.675,00 441.325,00 98,22
3.08.3.08.03.28.00.5
Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan 1.456.548.300,00 1.113.046.836,00 343.501.464,00 76,42
3.08.3.08.03.28.01.5
Kegiatan Operasional dan Pendukung Pelayanan Keprotokolan ( Bagian Humas dan Protokol )
675.548.300,00 627.551.836,00 47.996.464,00 92,90
3.08.3.08.03.28.01.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 47.220.000,00 43.495.000,00 3.725.000,00 92,11
3.08.3.08.03.28.01.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 628.328.300,00 584.056.836,00 44.271.464,00 92,95
3.08.3.08.03.28.02.5 Kegiatan Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen/luar negeri (Bagian Humas dan Protokol)
761.000.000,00 467.995.000,00 293.005.000,00 61,50
3.08.3.08.03.28.02.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 761.000.000,00 467.995.000,00 293.005.000,00 61,50
3.08.3.08.03.28.03.5
Penyediaan/pengadaan sarana/fasiltasi pendukung keprotokolan ( PAK ) 20.000.000,00 17.500.000,00 2.500.000,00 87,50 3.08.3.08.03.28.03.5.2.3
BELANJA MODAL 20.000.000,00 17.500.000,00 2.500.000,00 87,50
3.08.3.08.03.29.00.5 Program Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat 3.146.482.948,00 3.095.538.250,00 50.944.698,00 98,38
3.08.3.08.03.29.01.5
Koordinasi Pelayanan Press/Media (Bagian Humas dan Protokol) 232.000.000,00 232.000.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.29.01.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 232.000.000,00 232.000.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.29.02.5 Penyusunan Dokumentasi Sambutan/Pidato Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Humas dan Protokol)
20.500.000,00 20.255.000,00 245.000,00 98,80
3.08.3.08.03.29.02.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.29.02.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 16.540.000,00 16.295.000,00 245.000,00 98,52
195
1 2 3 4 5 = 3-4 6 7 3.08.3.08.03.29.03.5 Penyusunan Dokumentasi Foto Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
(Bagian Humas dan Protokol)
28.561.000,00 28.346.000,00 215.000,00 99,25
3.08.3.08.03.29.03.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 5.640.000,00 5.640.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.29.03.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.921.000,00 22.706.000,00 215.000,00 99,06
3.08.3.08.03.29.04.5
Penyusunan Buku Kliping Berita Daerah (Bagian Humas dan Protokol) 25.000.000,00 22.775.000,00 2.225.000,00 91,10 3.08.3.08.03.29.04.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 5.640.000,00 5.640.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.29.04.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.360.000,00 17.135.000,00 2.225.000,00 88,51
3.08.3.08.03.29.05.5
Kegiatan Fasilitasi Komunikasi dan Jumpa Pers Bersama Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah (Bagian Humas dan Protokol)
398.000.000,00 391.192.000,00 6.808.000,00 98,29
3.08.3.08.03.29.05.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.500.000,00 8.700.000,00 1.800.000,00 82,86
3.08.3.08.03.29.05.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 387.500.000,00 382.492.000,00 5.008.000,00 98,71
3.08.3.08.03.29.06.5 Kegiatan Peliputan dan Pemberitaan Melalui Media Massa (Bagian Humas dan Protokol)
2.258.342.948,00 2.217.850.000,00 40.492.948,00 98,21
3.08.3.08.03.29.06.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.29.06.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.243.042.948,00 2.202.550.000,00 40.492.948,00 98,19
3.08.3.08.03.29.07.5 Kegiatan Penyusunan Buku Selayang Pandang Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Bagian Humas dan Protokol)
159.900.000,00 158.941.250,00 958.750,00 99,40
3.08.3.08.03.29.07.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.29.07.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 153.150.000,00 152.191.250,00 958.750,00 99,37
3.08.3.08.03.29.08.5
Kegiatan Operasional dan Pendukung Aplikasi Berbasis IT sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan (Bagian Humas dan Protokol)
24.179.000,00 24.179.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.29.08.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.29.08.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 19.379.000,00 19.379.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.31.00.5 Program Peningkatan dan pengelolaan Penanaman Modal dan BUMD (Bagian Perekonomian dan SDA)
350.000.000,00 324.121.000,00 25.879.000,00 92,61
3.08.3.08.03.31.01.5 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA) 75.000.000,00 66.825.000,00 8.175.000,00 89,10
3.08.3.08.03.31.01.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 41.940.000,00 38.465.000,00 3.475.000,00 91,71
3.08.3.08.03.31.01.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 33.060.000,00 28.360.000,00 4.700.000,00 85,78
3.08.3.08.03.31.02.5 Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan BUMD(Bagian Perekonomian dan SDA)
275.000.000,00 257.296.000,00 17.704.000,00 93,56
3.08.3.08.03.31.02.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 31.860.000,00 28.710.000,00 3.150.000,00 90,11
3.08.3.08.03.31.02.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 243.140.000,00 228.586.000,00 14.554.000,00 94,01
3.08.3.08.03.32.00.5
Program Peningkatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bagian Perekonomian dan SDA)
320.000.000,00 301.080.500,00 18.919.500,00 94,09
196
1 2 3 4 5 = 3-4 6 7 3.08.3.08.03.32.01.5 Monitoring dan Evaluasi Distribusi BBM dan LPG Bersubsidi (Bagian
Perekonomian dan SDA)
85.000.000,00 80.887.250,00 4.112.750,00 95,16
3.08.3.08.03.32.01.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 44.760.000,00 41.030.000,00 3.730.000,00 91,67
3.08.3.08.03.32.01.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 40.240.000,00 39.857.250,00 382.750,00 99,05
3.08.3.08.03.32.02.5
Koordinasi Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsidi (Bagian Perekonomian dan SDA)
30.000.000,00 28.797.000,00 1.203.000,00 95,99
3.08.3.08.03.32.02.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.530.000,00 9.930.000,00 600.000,00 94,30
3.08.3.08.03.32.02.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 19.470.000,00 18.867.000,00 603.000,00 96,90
3.08.3.08.03.32.03.5 Pemantauan Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Bagian Perekonomian dan SDA) 75.000.000,00 69.043.150,00 5.956.850,00 92,06
3.08.3.08.03.32.03.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.800.000,00 21.175.000,00 3.625.000,00 85,38
3.08.3.08.03.32.03.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 50.200.000,00 47.868.150,00 2.331.850,00 95,35
3.08.3.08.03.32.04.5 Pemantauan dan Penyuluhan Pencegahan Pelanggaran dibidang
Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Bagian Perekonomian dan SDA)
75.000.000,00 70.308.100,00 4.691.900,00 93,74
3.08.3.08.03.32.04.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 41.880.000,00 38.390.000,00 3.490.000,00 91,67
3.08.3.08.03.32.04.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 33.120.000,00 31.918.100,00 1.201.900,00 96,37
3.08.3.08.03.32.06.5
Sosialisasi Hemat Energi Listrik dan Air (Bagian Perekonomian dan SDA) 55.000.000,00 52.045.000,00 2.955.000,00 94,63 3.08.3.08.03.32.06.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 9.060.000,00 9.060.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.32.06.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 45.940.000,00 42.985.000,00 2.955.000,00 93,57
3.08.3.08.03.34.00.5
Program Kegiatan dan Pembinaan Kemasyarakatan 1.323.000.000,00 1.292.752.750,00 30.247.250,00 97,71
3.08.3.08.03.34.02.5
Fasilitasi Peringatan Hari Kesaktian Pancasila (PAK) (Bagian Kesra) 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.34.02.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.34.02.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 37.525.000,00 37.525.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.34.10.5
Fasilitasi Seleksi Peserta MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten Bagian Kesra )
320.000.000,00 294.977.100,00 25.022.900,00 92,18
3.08.3.08.03.34.10.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.130.000,00 10.130.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.34.10.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 309.870.000,00 284.847.100,00 25.022.900,00 91,92
3.08.3.08.03.34.11.5 Fasilitasi Dialog Rutin Ulama dan Umara (Bagian Kesra) 250.000.000,00 248.997.500,00 1.002.500,00 99,60
3.08.3.08.03.34.11.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.840.000,00 18.840.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.34.11.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 231.160.000,00 230.157.500,00 1.002.500,00 99,57
3.08.3.08.03.34.13.5 Fasilitasi Penyelenggaraan Khitan Massal (Bagian Kesra) 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.34.13.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00
197
1 2 3 4 5 = 3-4 6 7
3.08.3.08.03.34.13.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 57.200.000,00 57.200.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.34.16.5
Fasilitasi Pelepasan dan Penyambutan Kedatangan Jemaah Haji (Bagian kesra)
500.000.000,00 497.279.250,00 2.720.750,00 99,46
3.08.3.08.03.34.16.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26.595.000,00 26.595.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.34.16.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 473.405.000,00 470.684.250,00 2.720.750,00 99,43
3.08.3.08.03.34.19.5
Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Hibah Sarana Keagamaan (Bagian Kesra)
153.000.000,00 151.498.900,00 1.501.100,00 99,02
3.08.3.08.03.34.19.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 65.100.000,00 63.600.000,00 1.500.000,00 97,70
3.08.3.08.03.34.19.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 87.900.000,00 87.898.900,00 1.100,00 100,00
3.08.3.08.03.35.00.5 Program Peningkatan dan Pembinaan Kesejahteraan sosial 1.158.538.370,00 1.149.792.000,00 8.746.370,00 99,25
3.08.3.08.03.35.01.5
Fasilitasi Perayaan Hari Raya Idul Adha (Bagian Kesra) 20.148.000,00 20.148.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.35.01.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 3.275.000,00 3.275.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.35.01.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 16.873.000,00 16.873.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.35.04.5
Penyelenggaraan Peringatan HUT ke 73 Kemerdekaan RI (Bagian Kesra) 373.390.370,00 371.930.000,00 1.460.370,00 99,61 3.08.3.08.03.35.04.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 50.900.000,00 50.075.000,00 825.000,00 98,38
3.08.3.08.03.35.04.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 322.490.370,00 321.855.000,00 635.370,00 99,80
3.08.3.08.03.35.05.5
Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW (Bagian kesra)
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.35.05.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.340.000,00 4.340.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.35.05.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 30.660.000,00 30.660.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.35.07.5
Fasilitasi peringatan isra miraj Nabi Muhammad SAW (Bagian Kesra) 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.35.07.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.35.07.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.35.08.5
Penyelenggaraan Safari ramadhan (Bagian kesra) 430.000.000,00 426.864.000,00 3.136.000,00 99,27
3.08.3.08.03.35.08.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.215.000,00 14.215.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.35.08.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 415.785.000,00 412.649.000,00 3.136.000,00 99,25
3.08.3.08.03.35.10.5
Penyelenggaraan Hari Santri (Bagian Kesra) 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.35.10.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.35.10.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 234.700.000,00 234.700.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.35.13.5
Fasilitasi Peringatan nuzulul Quran (Bagian kesra) 25.000.000,00 20.850.000,00 4.150.000,00 83,40
3.08.3.08.03.35.13.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00
198
1 2 3 4 5 = 3-4 6 7
3.08.3.08.03.35.13.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.900.000,00 18.750.000,00 4.150.000,00 81,88
3.08.3.08.03.36.00.5
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 690.000.000,00 494.395.000,00 195.605.000,00 71,65
3.08.3.08.03.36.01.5
Penyelenggaraan Gelar Pameran pelayanan Publik (Bagian Organisasi) 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00
3.08.3.08.03.36.01.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 5.625.000,00 0,00 5.625.000,00 0,00
3.08.3.08.03.36.01.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 139.375.000,00 0,00 139.375.000,00 0,00
3.08.3.08.03.36.02.5
Sistem Informasi Manajemen (SIM) Tata Naskah Dinas Berbasis Android (Bagian Organisasi)
150.000.000,00 146.400.000,00 3.600.000,00 97,60
3.08.3.08.03.36.02.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.36.02.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 9.375.000,00 6.775.000,00 2.600.000,00 72,27
3.08.3.08.03.36.02.5.2.3 BELANJA MODAL 135.000.000,00 134.000.000,00 1.000.000,00 99,26
3.08.3.08.03.36.03.5 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Bagian Organisasi)
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.36.03.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.36.03.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 45.275.000,00 45.275.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.36.12.5
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 145.000.000,00 130.000.000,00 15.000.000,00 89,66
3.08.3.08.03.36.12.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.36.12.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 137.575.000,00 122.575.000,00 15.000.000,00 89,10
3.08.3.08.03.36.13.5
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemrintah 200.000.000,00 167.995.000,00 32.005.000,00 84,00
3.08.3.08.03.36.13.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.36.13.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 192.575.000,00 160.570.000,00 32.005.000,00 83,38
3.08.3.08.03.37.00.5
Program Peningkatan Akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah 479.750.000,00 459.766.391,00 19.983.609,00 95,83
3.08.3.08.03.37.01.5 Asistensi Implementasi SAKIP (Bagian Organisasi) 299.750.000,00 297.004.250,00 2.745.750,00 99,08
3.08.3.08.03.37.01.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 71.100.000,00 71.100.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.37.01.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 228.650.000,00 225.904.250,00 2.745.750,00 98,80
3.08.3.08.03.37.03.5
Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Bagian Organisasi)
150.000.000,00 133.944.949,00 16.055.051,00 89,30
3.08.3.08.03.37.03.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.37.03.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 142.575.000,00 126.519.949,00 16.055.051,00 88,74
3.08.3.08.03.37.04.5 Operasional Sistem Informasi Manajemen (SIM) Unit Layanan Perangkat Daerah (Bagian Organisasi)
30.000.000,00 28.817.192,00 1.182.808,00 96,06
3.08.3.08.03.37.04.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 28.817.192,00 1.182.808,00 96,06
199
1 2 3 4 5 = 3-4 6 7
3.08.3.08.03.38.00.5 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah 439.000.000,00 408.425.016,00 30.574.984,00 93,04
3.08.3.08.03.38.01.5
Koordinasi Integrasi, Simplikasi, Sinkronisasi (KISS) Kelembagaan Perangkat Daerah (Bagian Organisasi)
74.000.000,00 65.165.000,00 8.835.000,00 88,06
3.08.3.08.03.38.01.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.38.01.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 63.050.000,00 54.215.000,00 8.835.000,00 85,99
3.08.3.08.03.38.02.5
Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB dan ABK)(Bagian Organisasi)
285.000.000,00 283.760.016,00 1.239.984,00 99,56
3.08.3.08.03.38.02.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 7.575.000,00 7.575.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.38.02.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 185.625.000,00 185.185.016,00 439.984,00 99,76
3.08.3.08.03.38.02.5.2.3 BELANJA MODAL 91.800.000,00 91.000.000,00 800.000,00 99,13
3.08.3.08.03.38.03.5
Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kelembagaan Perangkat Daerah Berbasis Web (Bagian Organisasi)
80.000.000,00 59.500.000,00 20.500.000,00 74,38
3.08.3.08.03.38.03.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.38.03.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.38.03.5.2.3 BELANJA MODAL 70.000.000,00 49.500.000,00 20.500.000,00 70,71
3.08.3.08.03.39.00.5 Program Pengelolaan Penyusunan dan Pengendalian Program 242.600.000,00 223.857.966,00 18.742.034,00 92,27
3.08.3.08.03.39.01.5
Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Kab. Pameklasan (Bagian Adm.
Pembangunan & Infrastruktur)
94.000.000,00 92.874.900,00 1.125.100,00 98,80
3.08.3.08.03.39.01.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.39.01.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 72.100.000,00 70.974.900,00 1.125.100,00 98,44
3.08.3.08.03.39.02.5 Pengendalian Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan (Bagian Adm.
Pembangunan & Infrastruktur)
48.600.000,00 36.009.700,00 12.590.300,00 74,09
3.08.3.08.03.39.02.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.39.02.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 31.800.000,00 19.209.700,00 12.590.300,00 60,41
3.08.3.08.03.39.04.5
Penyusunan Analisis Standar Belanja (PAK)(Bagian Adm. Pembangunan dan Infrastruktur)
100.000.000,00 94.973.366,00 5.026.634,00 94,97
3.08.3.08.03.39.04.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.075.000,00 6.075.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.39.04.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 93.925.000,00 88.898.366,00 5.026.634,00 94,65
3.08.3.08.03.40.00.5 Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 280.917.535,00 254.907.112,00 26.010.423,00 90,74
3.08.3.08.03.40.01.5 Pembinaan e-Report Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Bagian Adm. Pembangunan & Infrastruktur)
50.000.000,00 49.903.600,00 96.400,00 99,81
3.08.3.08.03.40.01.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.40.01.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.775.000,00 48.678.600,00 96.400,00 99,80
200
1 2 3 4 5 = 3-4 6 7 3.08.3.08.03.40.02.5 Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat
Daerah (Bagian Adm. Pembangunan & Infrastruktur)
64.595.000,00 61.253.350,00 3.341.650,00 94,83
3.08.3.08.03.40.02.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 22.500.000,00 19.700.000,00 2.800.000,00 87,56
3.08.3.08.03.40.02.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 42.095.000,00 41.553.350,00 541.650,00 98,71
3.08.3.08.03.40.03.5
Penyusunan Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) (Bagian Adm. Pembangunan & Infrastruktur)
69.330.000,00 68.167.500,00 1.162.500,00 98,32
3.08.3.08.03.40.03.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.800.000,00 16.550.000,00 250.000,00 98,51
3.08.3.08.03.40.03.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 52.530.000,00 51.617.500,00 912.500,00 98,26
3.08.3.08.03.40.04.5 Pengelolaan SIM Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah (Bagian Adm. Pembangunan & Infrastruktur)
96.992.535,00 75.582.662,00 21.409.873,00 77,93
3.08.3.08.03.40.04.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 21.600.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 50,00
3.08.3.08.03.40.04.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 75.392.535,00 64.782.662,00 10.609.873,00 85,93
3.08.3.08.03.41.00.5
Program Peningkatan Penataan Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan
214.276.300,00 202.701.730,00 11.574.570,00 94,60
3.08.3.08.03.41.01.5 Penyusunan Dokumen Administrasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah (Bagian Adm. Pembangunan & Infrastruktur)
141.176.300,00 137.951.930,00 3.224.370,00 97,72
3.08.3.08.03.41.01.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 23.400.000,00 22.275.000,00 1.125.000,00 95,19
3.08.3.08.03.41.01.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 117.776.300,00 115.676.930,00 2.099.370,00 98,22
3.08.3.08.03.41.02.5
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Teknologi Informasi (Bagian Adm. Pembangunan & Infrastruktur)
73.100.000,00 64.749.800,00 8.350.200,00 88,58
3.08.3.08.03.41.02.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 18.300.000,00 15.450.000,00 2.850.000,00 84,43
3.08.3.08.03.41.02.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 54.800.000,00 49.299.800,00 5.500.200,00 89,96
3.08.3.08.03.43.00.5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 236.200.000,00 221.172.250,00 15.027.750,00 93,64
3.08.3.08.03.43.01.5
Pendukung Penatausahaan Kepegawaian Sekretariat Daerah (Bagian TU dan Kepegawaian)
204.200.000,00 193.200.000,00 11.000.000,00 94,61
3.08.3.08.03.43.01.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 33.900.000,00 33.900.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.43.01.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 170.300.000,00 159.300.000,00 11.000.000,00 93,54
3.08.3.08.03.43.03.5 Operasionalisasi dan Pengembangan Aplikasi Berbasis TI (Bagian Hukum) 32.000.000,00 27.972.250,00 4.027.750,00 87,41
3.08.3.08.03.43.03.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.300.000,00 12.900.000,00 2.400.000,00 84,31
3.08.3.08.03.43.03.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 16.700.000,00 15.072.250,00 1.627.750,00 90,25
3.08.3.08.03.45.00.5
Program Peningkatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 454.588.553,00 429.347.307,00 25.241.246,00 94,45 3.08.3.08.03.45.01.5 Peningkatan Sarana dan Prasarana System LPSE (Bagian Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa)
218.988.553,00 209.592.620,00 9.395.933,00 95,71
3.08.3.08.03.45.01.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 92.200.000,00 85.482.620,00 6.717.380,00 92,71
201
1 2 3 4 5 = 3-4 6 7
3.08.3.08.03.45.01.5.2.3 BELANJA MODAL 126.788.553,00 124.110.000,00 2.678.553,00 97,89
3.08.3.08.03.45.02.5
Operasional e-Procurement System LPSE (Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa)
195.600.000,00 181.474.687,00 14.125.313,00 92,78
3.08.3.08.03.45.02.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.300.000,00 20.500.000,00 3.800.000,00 84,36
3.08.3.08.03.45.02.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 133.700.000,00 124.194.687,00 9.505.313,00 92,89
3.08.3.08.03.45.02.5.2.3
BELANJA MODAL 37.600.000,00 36.780.000,00 820.000,00 97,82
3.08.3.08.03.45.15.5 Pengembangan Website LPBJ (Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa) 40.000.000,00 38.280.000,00 1.720.000,00 95,70
3.08.3.08.03.45.15.5.2.3 BELANJA MODAL 40.000.000,00 38.280.000,00 1.720.000,00 95,70
3.08.3.08.03.46.00.5
Program Peningkatan Fasilitasi Bantuan Hukum 106.087.000,00 30.038.050,00 76.048.950,00 28,31
3.08.3.08.03.46.01.5 Fasilitasi Penanganan Kasus Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Bagian Hukum)
106.087.000,00 30.038.050,00 76.048.950,00 28,31
3.08.3.08.03.46.01.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 106.087.000,00 30.038.050,00 76.048.950,00 28,31
3.08.3.08.03.47.00.5 Program Pembinaan Barang dan Jasa 473.200.000,00 342.803.217,00 130.396.783,00 72,44
3.08.3.08.03.47.03.5
Pembinaan Rekanan (Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa) 38.200.000,00 37.749.950,00 450.050,00 98,82
3.08.3.08.03.47.03.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 3.825.000,00 3.525.000,00 300.000,00 92,16
3.08.3.08.03.47.03.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 34.375.000,00 34.224.950,00 150.050,00 99,56
3.08.3.08.03.47.08.5
Bimbingan Teknis e-Procurement System LPSE (Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa)
65.000.000,00 63.179.950,00 1.820.050,00 97,20
3.08.3.08.03.47.08.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.47.08.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 60.650.000,00 58.829.950,00 1.820.050,00 97,00
3.08.3.08.03.47.09.5
Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa (Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa)
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00
3.08.3.08.03.47.09.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 5.775.000,00 0,00 5.775.000,00 0,00
3.08.3.08.03.47.09.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 114.225.000,00 0,00 114.225.000,00 0,00
3.08.3.08.03.47.15.5 Pengukuran Tingkat Kematangan ULP dan LPSE (Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa)
65.000.000,00 62.144.856,00 2.855.144,00 95,61
3.08.3.08.03.47.15.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.500.000,00 16.900.000,00 2.600.000,00 86,67
3.08.3.08.03.47.15.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 45.500.000,00 45.244.856,00 255.144,00 99,44
3.08.3.08.03.47.16.5
Sosialisasi Perpres Pengadaan Barang/Jasa (Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa)
65.000.000,00 64.678.400,00 321.600,00 99,51
3.08.3.08.03.47.16.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.47.16.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 61.700.000,00 61.378.400,00 321.600,00 99,48
202
1 2 3 4 5 = 3-4 6 7 3.08.3.08.03.47.17.5 Operasional Kode Etik Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Daerah (PAK)
65.000.000,00 60.930.281,00 4.069.719,00 93,74
3.08.3.08.03.47.17.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 12.050.000,00 8.420.000,00 3.630.000,00 69,88
3.08.3.08.03.47.17.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 36.185.000,00 36.160.281,00 24.719,00 99,93
3.08.3.08.03.47.17.5.2.3
BELANJA MODAL 16.765.000,00 16.350.000,00 415.000,00 97,52
3.08.3.08.03.47.19.5
Pembinaan e-Procurement Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik(PAK)
55.000.000,00 54.119.780,00 880.220,00 98,40
3.08.3.08.03.47.19.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.47.19.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 51.400.000,00 50.519.780,00 880.220,00 98,29
3.08.3.08.03.48.00.5 Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 330.000.000,00 244.040.716,00 85.959.284,00 73,95
3.08.3.08.03.48.16.5
Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa)
130.000.000,00 114.563.278,00 15.436.722,00 88,13
3.08.3.08.03.48.16.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 51.900.000,00 50.275.000,00 1.625.000,00 96,87
3.08.3.08.03.48.16.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 78.100.000,00 64.288.278,00 13.811.722,00 82,32
3.08.3.08.03.48.17.5 Pengembangan System Informasi Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa)
100.000.000,00 48.799.600,00 51.200.400,00 48,80
3.08.3.08.03.48.17.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 42.300.000,00 41.100.000,00 1.200.000,00 97,16
3.08.3.08.03.48.17.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 57.700.000,00 7.699.600,00 50.000.400,00 13,34
3.08.3.08.03.48.18.5
Koordinasi dan Operasional Pengelolaan SIRUP (Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa)
100.000.000,00 80.677.838,00 19.322.162,00 80,68
3.08.3.08.03.48.18.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 33.300.000,00 20.500.000,00 12.800.000,00 61,56
3.08.3.08.03.48.18.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 57.795.800,00 54.277.838,00 3.517.962,00 93,91
3.08.3.08.03.48.18.5.2.3
BELANJA MODAL 8.904.200,00 5.900.000,00 3.004.200,00 66,26
3.08.3.08.03.50.00.5 Program Peningkatan dan Pengelolaan Perekonomian Masyarakat (Bag.Perekonomian dan SDA)
1.354.616.445,00 1.287.357.625,00 67.258.820,00 95,03
3.08.3.08.03.50.01.5 Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Cukai (DBHCT Earmark)(Bagian Perekonomian dan SDA)
184.616.445,00 153.746.368,00 30.870.077,00 83,28
3.08.3.08.03.50.01.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 69.900.000,00 66.900.000,00 3.000.000,00 95,71
3.08.3.08.03.50.01.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 114.716.445,00 86.846.368,00 27.870.077,00 75,71
3.08.3.08.03.50.02.5
Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan (DBHCT Earmark)(Bagian Perekonomian dan SDA)
350.000.000,00 341.356.800,00 8.643.200,00 97,53
3.08.3.08.03.50.02.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 46.800.000,00 46.625.000,00 175.000,00 99,63
3.08.3.08.03.50.02.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 89.200.000,00 82.072.000,00 7.128.000,00 92,01
203
1 2 3 4 5 = 3-4 6 7
3.08.3.08.03.50.02.5.2.3 BELANJA MODAL 214.000.000,00 212.659.800,00 1.340.200,00 99,37
3.08.3.08.03.50.04.5
Koordinasi Peningkatan Jaringan Usaha Garam(Bagian Perekonomian dan SDA)
95.000.000,00 90.209.355,00 4.790.645,00 94,96
3.08.3.08.03.50.04.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 42.240.000,00 37.465.000,00 4.775.000,00 88,70
3.08.3.08.03.50.04.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 52.760.000,00 52.744.355,00 15.645,00 99,97
3.08.3.08.03.50.05.5
Fasilitasi Penyelenggaraan Nusantara Expo dan/atau Forum lainnya(Bagian Perekonomian dan SDA)
300.000.000,00 299.644.775,00 355.225,00 99,88
3.08.3.08.03.50.05.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.50.05.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 287.550.000,00 287.194.775,00 355.225,00 99,88
3.08.3.08.03.50.06.5 Fasilitasi Pelaksanaan Car Free Day (Bagian Perekonomian dan SDA) 200.000.000,00 195.526.311,00 4.473.689,00 97,76 3.08.3.08.03.50.06.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.50.06.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 178.880.000,00 174.406.311,00 4.473.689,00 97,50
3.08.3.08.03.50.08.5 Fasilitasi Penyusunan Data Dinamis (Bagian Perekonomian dan SDA) 150.000.000,00 136.124.150,00 13.875.850,00 90,75
3.08.3.08.03.50.08.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.100.000,00 32.100.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.50.08.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA 117.900.000,00 104.024.150,00 13.875.850,00 88,23
3.08.3.08.03.50.10.5 Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Dana Pajak Rokok
Perundang-undangan di bidang cukai (Bagian Perekonomian dan SDA)
75.000.000,00 70.749.866,00 4.250.134,00 94,33
3.08.3.08.03.50.10.5.2.1
BELANJA PEGAWAI 37.500.000,00 34.500.000,00 3.000.000,00 92,00
3.08.3.08.03.50.10.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 37.500.000,00 36.249.866,00 1.250.134,00 96,67
3.08.3.08.03.55.00.5
Program Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan 170.000.000,00 146.900.000,00 23.100.000,00 86,41
3.08.3.08.03.55.04.5
Fasilitasi Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah (Bagian Kesra) 170.000.000,00 146.900.000,00 23.100.000,00 86,41
3.08.3.08.03.55.04.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.675.000,00 30.675.000,00 0,00 100,00
3.08.3.08.03.55.04.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 139.325.000,00 116.225.000,00 23.100.000,00 83,42
SURPLUS/(DEFISIT) (50.916.915.946,00) (42.591.855.131,00) (8.325.060.815,00) 83,65
204
