Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 03 Perencanaan
Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM
PERUBAHAN PERUBAHANSETELAH
LOKASI
KEGIATAN KINERJATARGET
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15 % 1.161.844.000,00 575.366.000,00 (586.478.000,00) (50,48)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 3 2.475.000,00 2.000.000,00 (475.000,00) (19,19)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 3 85.200.000,00 81.700.000,00 (3.500.000,00) (4,11)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional 3
12 Bulan 165.814.000,00 94.214.000,00 (71.600.000,00) (43,18)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen Badan Perencanaan
dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 3 65.940.000,00 57.940.000,00 (8.000.000,00) (12,13)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 Bulan 3 50.000.000,00 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
10 Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 3 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 3 70.000.000,00 47.000.000,00 (23.000.000,00) (32,86)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor 3
Daerah Kabupaten Kebumen Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 3
12 bulan 15.000.000,00 8.472.000,00 (6.528.000,00) (43,52)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
17 Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 3 100.000.000,00 65.000.000,00 (35.000.000,00) (35,00)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan 3 400.000.000,00 65.000.000,00 (335.000.000,00) (83,75)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 Bulan 3 45.000.000,00 8.000.000,00 (37.000.000,00) (82,22)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15 % 209.000.000,00 66.697.000,00 (142.303.000,00) (68,09)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
10 Pengadaan mebeleur 5 Unit 3 40.000.000,00 13.247.000,00 (26.753.000,00) (66,88)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 5 unit 3 74.000.000,00 32.784.000,00 (41.216.000,00) (55,70)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
15 Program pengembangan data/informasi 4 Dokumen 155.615.000,00 71.593.000,00 (84.022.000,00) (53,99)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen 2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan 3
4 Dokumen 100.950.000,00 44.621.000,00 (56.329.000,00) (55,80)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
5 Penyusunan profile daerah 1 Dokumen 3 54.665.000,00 26.972.000,00 (27.693.000,00) (50,66)
15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1 Dokumen 49.600.000,00 36.655.000,00 (12.945.000,00) (26,10)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
11 Koordinasi Pengendalian Data Statistik Daerah 1 Buku 3 49.600.000,00 36.655.000,00 (12.945.000,00) (26,10)
16 Program Kerjasama Pembangunan 5 Kluster 49.575.000,00 10.558.000,00 (39.017.000,00) (78,70)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen 7 Penyelenggaraan Forum for Economic Development and
Employment Promotion (FEDEP) (BANPROP) 3
5 Kluster 49.575.000,00 10.558.000,00 (39.017.000,00) (78,70)
20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
5 Kegiatan 1.048.305.000,00 432.004.000,00 (616.301.000,00) (58,79)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 2 kegiatan 3 350.000.000,00 73.080.000,00 (276.920.000,00) (79,12)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten 4 Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah 3
Kebumen
21 Program perencanaan pembangunan daerah 3 Dokumen 1.662.063.000,00 1.517.521.000,00 (144.542.000,00) (8,70)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
7 Penetapan RPJMD 1 Dokumen 3 528.000.000,00 434.158.000,00 (93.842.000,00) (17,77)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 Kegiatan 3 444.680.000,00 257.406.000,00 (187.274.000,00) (42,11)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
10 Penetapan RKPD 2 Dokumen 3 425.985.000,00 355.623.000,00 (70.362.000,00) (16,52)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Dokumen 3 93.398.000,00 64.043.000,00 (29.355.000,00) (31,43)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
22 Penyelenggaraan kegiatan kreasi dan inovasi 1 Kegiatan 3 170.000.000,00 76.291.000,00 (93.709.000,00) (55,12)
Kabupaten Kebumen
23 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) 1 Dokumen 6 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00
22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 7 Dokumen 447.965.000,00 213.546.500,00 (234.418.500,00) (52,33)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
2 Penyusunan indikator ekonomi daerah 1 Dokumen 3 134.425.000,00 95.262.000,00 (39.163.000,00) (29,13)
Badan Perencanaan dan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen Badan Perencanaan
dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen 11 Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang distribusi,
jasa dan keuangan 3
3 dokumen 159.270.000,00 64.596.500,00 (94.673.500,00) (59,44)
23 Program perencanaan sosial dan budaya 6 Dokumen 547.580.000,00 185.520.000,00 (362.060.000,00) (66,12)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen 13 Koordinasi perencanaan pembangunan subidang
pengembangan sumber daya manusia 3
4 Dokumen 248.670.000,00 84.170.000,00 (164.500.000,00) (66,15)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen 14 Koordinasi perencanaan pembangunan perencanaan
pembangunan subidang pemerintahan 3
3 Dokumen 149.485.000,00 53.330.000,00 (96.155.000,00) (64,32)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen 15 Koordinasi perencanaan pembangunan perencanaan
pembangunan subidang pemberdayaan masyarakat dan kependudukan
3
3 Dokumen 149.425.000,00 48.020.000,00 (101.405.000,00) (67,86)
24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
6 Dokumen 568.055.000,00 324.408.400,00 (243.646.600,00) (42,89)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen 5 Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang
pengembangan wilayah 3
3 dokumen 300.515.000,00 199.203.400,00 (101.311.600,00) (33,71)
Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen 6 Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang
infrastruktur dan prasarana wilayah 3
32 Program Perencanaan Tata Ruang 1 dokumen 159.150.000,00 74.592.800,00 (84.557.200,00) (53,13) Badan Perencanaan
dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Kebumen
11 Revisi rencana tata ruang 1 dokumen 3 159.150.000,00 74.592.800,00 (84.557.200,00) (53,13)
JUMLAH
NIP. 19620713 198703 2 005
6.058.752.000,00 3.508.461.700,00 (2.550.290.300,00) (42,09) Kebumen, 8 Mei 2020
Ir. Pudjirahaju
