LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2020

(1)

TRI WULAN

: II

SKPD

: Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

SAMPAI DENGAN TRI WULAN II

FISIK (%) KEUANGAN

TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % DEVIASI %

4.04 Keuangan

4.04.4.04.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.04.4.04.05.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

Masukan (Inputs) Dana Rp.272,392,820.00 SDM 13 orang 46 46.5 0.5 135,466,750.00 49.73 129,565,200.00 47.57 -2.17



Keluaran (Outputs)



Jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan kantor, bahan bacaan 12 bulan



Pembayaran petugas keamanan (2 orang) dan jasa kebersihan kantor (1 orang), pengemudi (1 orang), pelaksana adm umum (1 orang) dan pelaksana adm kepegawaian (1 orang) 12 bulan

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 33,33% terhadap cakupan pelayanan administrasi perkantoran Manfaat (Benefits) Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Dampak (Impact) Meningkat dan berkembangnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah 4.04.4.04.05.01.27 Penyediaan Jasa keuangan

Masukan (Inputs) Dana Rp.57,506,400.00 SDM 15 orang 53 53 0 24,081,400.00 41.88 24,073,500.00 41.86 -0.01



Keluaran (Outputs)



Honor pengelola keuangan dan barang 12 bulan

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 33,33% terhadap cakupan pelayanan administrasi perkantoran Manfaat (Benefits) Terwujudnya peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah Dampak (Impact) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

4.04.4.04.05.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Masukan (Inputs) Dana Rp.42,116,000.00 SDM 8 orang 56.5 56.5 0 29,333,800.00 69.65 16,666,000.00 39.57 -30.08



Keluaran (Outputs)



Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, koordinasi dan konsultasi keluar daerah

dan dalam daerah 12 bulan

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 33,33% terhadap cakupan pelayanan administrasi perkantoran Manfaat (Benefits) Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

(2)

% Dampak (Impact) Meningkat dan berkembangnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah

4.04.4.04.05.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 4.04.4.04.05.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD



Keluaran (Outputs)



Dokumen Renja Tahun 2021, Perubahan Renja Tahun 2020 2 Dokumen

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 33,33% terhadap cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

Manfaat (Benefits) meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah

Dampak (Impact) Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD 4.04.4.04.05.12.02 Penyusunan laporan keuangan



Keluaran (Outputs)



Laporan kinerja keuangan bulanan, semester dan tahunan yang akurat dan akuntabel 14

dokumen

Manfaat (Benefits) Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dampak (Impact) Berkembangnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang transparan dan akuntabel

4.04.4.04.05.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja



Keluaran (Outputs)



laporan pengendalian dan evaluasi kerja bulanan, triwulanan, LKjlP, Laporan tahunan,

profil kinerja SKPD, Penerapan SPIP 21 dokumen

Manfaat (Benefits) Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dampak (Impact) Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD 4.04.4.04.05.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD 4.04.4.04.05.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

(3)

% Masukan (Inputs) Dana Rp.381,420,000.00 SDM 7 orang 93 93 0 229,735,000.00 60.23 177,107,000.00 46.43 -13.8



Keluaran (Outputs)



Sepeda motor 0 unit



PC 4 unit



Laptop 4 unit



UPS 4 unit



Switch Hub 3 unit



Rak arsip 13 buah



Meja kursi tamu pimpinan 2 set



Scanner 1 unit



Printer dotmatrix 0 unit



Printer printronix 1 unit

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 33,33% terhadap cakupan Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD

Manfaat (Benefits) Terwujudnya peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas SDM OPD Dampak (Impact) Meningkat dan berkembangnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah 4.04.4.04.05.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran



Keluaran (Outputs)



Biaya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan



biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional 12 bulan



Biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan



Instalasi listrik 1 paket

Manfaat (Benefits) Terwujudnya peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas SDM OPD Dampak (Impact) Meningkat dan berkembangnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah 4.04.4.04.05.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Masukan (Inputs) Dana Rp.0.00 SDM 6 orang 100 100 0 0.00 0 0.00 0 0



Keluaran (Outputs)



Diklat pendidikan pegawai dan pelatihan non formal 0 orang

Manfaat (Benefits) Terwujudnya peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas SDM OPD Dampak (Impact) Meningkat dan berkembangnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah

(4)

% 4.04.4.04.05.18 Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan

4.04.4.04.05.18.01 Penyusunan APBD



Keluaran (Outputs)



Rancangan perda tentang APBD dan rancangan perbub tentang penjabaran APBD 4 dokumen



Rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan perbub tentang penjabaran perubahan APBD 4 dokumen



Perda tentang APBD dan perbub tentang penjabaran APBD 2 dokumen



Perda tentang perubahan APBD dan perbub tentang penjabaran perubahan APBD 2 dokumen

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 35% terhadap cakupan peningkatan pengelolaan anggaran dan kualitas kebijakan pengelolaan keuangan

Manfaat (Benefits) Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan kesejahteraan rakyat

4.04.4.04.05.18.03 Penyusunan Standardisasi Harga dan Biaya



Keluaran (Outputs)



Raperbup SHBJ dan Dokumen Appraisal tunjangan perumahan dan tunjangan

transportasi DPRD Kulon Progo 3 dokumen

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 20% terhadap capaian peningkatan pengelolaan anggaran dan kualitas kebijakan pengelolaan keuangan

4.04.4.04.05.18.04 Perumusan kebijakan pengelolaan keuangan

Masukan (Inputs) Dana Rp.16,551,000.00 SDM 13 orang 47.75 44.75 -3 12,521,000.00 75.65 6,844,000.00 41.35 -34.3



Keluaran (Outputs)



Dokumen raperbup tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah 4 dokumen

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 20% terhadap capaian peningkatan pengelolaan anggaran dan kualitas kebijakan pengelolaan keuangan

Manfaat (Benefits) Sebagai dasar/acuan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan tertib administrasi Dampak (Impact) Pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang

(5)

% 4.04.4.04.05.18.06 Pembinaan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD



Keluaran (Outputs)



Tersusunnya Rancangan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD 2 dokumen



Terverifikasinya DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD untuk APBD murni dan perubahan

APBD 88 dokumen

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 15 % terhadap capaian peningkatan pengelolaan anggaran dan kualitas kebijakan pengelolaan keuangan

4.04.4.04.05.19 Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan 4.04.4.04.05.19.01 Pengelolaan Belanja Daerah



Keluaran (Outputs)



Terbitnya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) 374 dokumen



Terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana 3386 dokumen



Terbitnya daftar gaji pegawai 686 dokumen



Terbitnya Surat Penyediaan Dana 254 dokumen

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 25% terhadap cakupan peningkatan pengelolaan perbendahararaan Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset

Dampak (Impact) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah 4.04.4.04.05.19.03 Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)



Keluaran (Outputs)



Laporan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan danTuntutan Ganti Rugi 2 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 9,92% terhadap cakupan peningkatan pengelolaan perbendaharaan Manfaat (Benefits) Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat

4.04.4.04.05.19.04 Pengelolaan Kas Umum Daerah

(6)

%



Keluaran (Outputs)



laporan penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah 18 dokumen



Pengesahan dana dana langsung 94 dokumen

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 19,8% terhadap cakupan peningkatan pengelolaan perbendaharaan Manfaat (Benefits) Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

4.04.4.04.05.19.05 Pembinaan perbendaharaan



Keluaran (Outputs)



Sosialisasi/workshop pengelolaan keuangan daerah 126 orang/kali

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 14,88% terhadap cakupan peningkatan pengelolaan perbendaharaan

4.04.4.04.05.19.06 Pengelolaan Keuangan PPKD



Keluaran (Outputs)



Penyaluran belanja keuangan PPKD 12 bulan

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 14,88% terhadap cakupan peningkatan pengelolaan perbendaharaan

Manfaat (Benefits) Peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Dampak (Impact) Meningkatnya pembangunan di daerah

4.04.4.04.05.20 Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan 4.04.4.04.05.20.01 Penyusunan Pertanggungjawaban APBD



Keluaran (Outputs)



Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan raperbup tentang

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2 Dokumen

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 25% terhadap capaian peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan

(7)

% Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan peningkatan

kesejahteraan rakyat 4.04.4.04.05.20.02 Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD

Masukan (Inputs) Dana Rp.9,596,600.00 SDM 5 orang 42 41.95 -0.0499 3,600,650.00 37.52 3,402,500.00 35.46 -2.06



Keluaran (Outputs)



Melakukan penyusunan laporan realisasi APBD triwulanan, semester I, dan prognosis

enam bulan berikutnya serta laporan-laporan lainnya sesuai kebutuhan 5 Dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 25% terhadap capaian peningkatan penerapan akuntansi dan

pelaporan

4.04.4.04.05.20.03 Sinkronisasi data realisasi APBD



Keluaran (Outputs)



Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data penerimaan dan pengeluaran APBD serta

terselenggaranya koordinasi antara SKPD dan SKPKD (45 SKPD) 540 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 25% terhadap capaian peningkatan penerapan akuntansi dan

pelaporan

4.04.4.04.05.20.06 Pelaksanaan Akuntansi Konsolidasi dan Pelaporan SIKD



Keluaran (Outputs)



Tersedianya data akuntansi keuangan daerah yang akurat. (45 OPD) 540 dokumen

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 25% terhadap capaian peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan

4.04.4.04.05.21 Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 4.04.4.04.05.21.01 Rekonsiliasi data piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan

(8)

%



Keluaran (Outputs)



Terpungutnya ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan tahun 2019 3

Kecamatan

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 3.55 % terhadap cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah Manfaat (Benefits) Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

4.04.4.04.05.21.02 Perekaman data dan Penetapan Pajak Daerah



Keluaran (Outputs)



Diterbitkannya SPPT, DHKP, SKPD, SKPDKB PajakDaerah dan terlegalisasinya SPPT

PBB (10 Jenis pajak) 120 Jenis Pajak

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 10 % terhadap cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya penerimaan daerah

4.04.4.04.05.21.03 Penagihan Pajak Daerah

Masukan (Inputs) Dana Rp.606,299,550.00 SDM 31 orang 37.25 35.75 -1.5 26,195,000.00 4.32 23,354,000.00 3.85 -0.47



Keluaran (Outputs)



Tertagihnya dan termonitornya wajib pajak daerah 2500 wajib Pajak

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 15 % terhadap cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah Manfaat (Benefits) Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

4.04.4.04.05.21.04 Pembaharuan Basis Data PBB P2



Keluaran (Outputs)



Terlaksananya pembaharuan obyek dan subyek pajak PBB P2 8 Dokumen

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 15 % terhadap cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya penerimaan pajak daerah

(9)

% Masukan (Inputs) Dana Rp.86,856,900.00 SDM 17 orang 50 50 0 68,955,850.00 79.39 61,484,750.00 70.79 -8.6



Keluaran (Outputs)



Terlayaninya masyarakat dalam mengurus perpajakan termasuk pembetulan,

pembatalan, keberatan, mutasi, informasi dan validasi BPHTB 12 Bulan

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 10% terhadap cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya penerimaan daerah

4.04.4.04.05.21.06 Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak Daerah

Masukan (Inputs) Dana Rp.1,870,904,500.00 SDM 36 orang 49.5 49.5 0 1,090,170,050.00 58.27 1,037,717,700.00 55.47 -2.8



Keluaran (Outputs)



Terlaksananya data obyek pajak, subyek pajak daerah tahun 2020 1200 Wajib

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 10.50 % terhadap cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya penerimaan daerah

4.04.4.04.05.21.07 Intensifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah



Keluaran (Outputs)



Distribusi dokumen PBB P2 tepat waktu 88 Desa



Melakukan rekonsiliasi dan akurasi data PPJ dan PBB P2 12 Bulan



Melakukan intensifikasi pajak daerah (10 jenis pajak) 120 Jenis Pajak

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 5.5 % terhadap cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya penerimaan daerah

4.04.4.04.05.22 Program Peningkatan Pendapatan Daerah 4.04.4.04.05.22.01 Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah



Keluaran (Outputs)



Tersusunnya target pendapatan daerah 2 Dokumen



Terselenggaranya Forkom Pendapatan se-DIY 1 kali

(10)

% Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 25% terhadap capaian peningkatan pendapatan daerah

Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Dampak (Impact) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah 4.04.4.04.05.22.02 Evaluasi Pendapatan Daerah



Keluaran (Outputs)



Tersusunnya laporan pendapatan OPD Pengelola Pendapatan (16 OPD) 192 laporan



Terverifikasinya laporan pendapatan 12 Dokumen

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 25% terhadap cakupan peningkatan pendapatan daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya pendapatan asli daerah

4.04.4.04.05.22.03 Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga



Keluaran (Outputs)



Terporporasinya karcis pajak dan retribusi 12 Bulan

4.04.4.04.05.22.04 Pengembangan Pendapatan Daerah



Keluaran (Outputs)



Tercapainya peningkatan pendapatan daerah 17 Kali



Kajian Produk Hukum tentang Pendapatan Daerah 4 Dokumen

(11)

% 4.04.4.04.05.23.01

Perencanaan dan Monev Aset Daerah



Keluaran (Outputs)



Dokumen RKBMD 1 dokumen



Kebijakan pengelolaan aset 1 dokumen



Monev aset 1 dokumen

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 14,37% terhadap cakupan peningkatan pengelolaan aset daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Dampak (Impact) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah 4.04.4.04.05.23.02 Penatausahaan Barang Milik Daerah



Keluaran (Outputs)



Laporan BMD 2 dokumen



Penilaian BMD 1 dokumen



Penetapan status penggunaan BMD 1 dokumen

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 19% terhadap cakupan peningkatan pengelolaan aset daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset

Dampak (Impact) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah 4.04.4.04.05.23.03 Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah



Keluaran (Outputs)



Memproses pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD 4

dokumen

Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 14,30% terhadap cakupan peningkatan pengelolaan aset daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset

Dampak (Impact) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah 4.04.4.04.05.23.04 Perencanaan, monev dan penatausahaan investasi pemda



Keluaran (Outputs)



Memproses pelaksanaan penyertaan modal BUMD 5 dokumen

(12)

% Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset

Dampak (Impact) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah 4.04.4.04.05.23.05 Optimalisasi Barang Milik Daerah



Keluaran (Outputs)



Memproses pelaksanaan sewa menyewa, pinjam pakai dan tukar menukar BMD 2

dokumen

Dampak (Impact) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah 4.04.4.04.05.23.06 Penatausahaan Barang Persediaan



Keluaran (Outputs)



Laporan barang persediaan dan pembinaan pengelolaan barang persediaan 2 dokumen

Dampak (Impact) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Capaian Keuangan 5,501,327,320.00 2,907,759,900.00 52.86 2,575,321,602.00 46.81 -6.04