Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Teks penuh

(1)

Urusan Pemerintahan

: 1.13.01. - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI : 1.13. - SOSIAL

Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp) Menurut Program dan Kegiatan

Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambah/berkurang (Rp) % 10

01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 456.169.000,00 456.499.000,00 330.000,00 0,07

Penyediaan jasa surat menyurat

01. Dinsosnakertrans Kab.

Sampang

2000 surat 6.480.000,00 6.480.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

02. Dinsosnakertrans Kab.

Sampang

3 Jenis rekening 110.000.000,00 110.000.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

06. Dinsosnakertrans Kab.

Sampang

25 Kendaraan 15.765.000,00 15.765.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

08. Dinsosnakertrans Kab.

Sampang

1 paket 80.000.000,00 80.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

10. Dinsosnakertrans Kab.

Sampang

22 Jenis 34.709.000,00 34.709.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

11. Dinsosnakertrans

Kab.Sampang

14125 Lembar 24.900.000,00 24.900.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

15. Dinsosnakertrans

Kab.Sampang

2 Surat Kabar 3.600.000,00 3.600.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

17. Dinsosnakertrans

Kab.Sampang

876 orang 16.200.000,00 16.200.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

18. Dinsosnakertrans

Kab.Sampang

108 kali 149.675.000,00 149.675.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

19. Dinsosnakertrans

Kab.Sampang

1 orang 12 bulan 11.340.000,00 11.670.000,00 330.000,00 2,91

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

20. Dinsosnakertrans

Kab.Sampang

51 Kali 3.500.000,00 3.500.000,00

(2)

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

05. Dinsosnakertrans

Kab.Sampang

1 unit Mobil, 2 unit Sepeda Motor

315.200.000,00 315.200.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

07. Dinsosnakertrans Kab.Sampang 11 Paket 55.400.000,00 55.400.000,00 Pengadaan meubelair 10. Dinsosnakertrans Kab.Sampang 24 unit 26.350.000,00 26.350.000,00 Pengadaan Komputer 11. Dinsosnakertrans Kab.Sampang 3 unit 33.600.000,00 33.600.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

22. Dinsosnakertrans

Kab.Sampang

4 Paket 145.500.000,00 145.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

24. Dinsosnakertrans Kab.

Sampang

6 unit 113.275.000,00 113.275.000,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

30. Dinsosnakertrans Kab.

Sampang

34 unit 6.500.000,00 6.500.000,00

Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor

41. Dinsosnakertrans

Kab.Sampang

1 paket 292.604.000,00 292.604.000,00

05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19.065.000,00 19.065.000,00 0,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal

01. Dinsosnakertrans

Kab.Sampang

3 orang 19.065.000,00 19.065.000,00

06. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

19.000.000,00

19.000.000,00 0,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

01. Dinsosnakertrans

Kab.Sampang

1 dok 3.000.000,00 3.000.000,00

Penyusunan laporan keuangan semesteran

02. Dinsosnakertrans

Kab.Sampang

2 dok 3.000.000,00 3.000.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

04. Dinsosnakertrans

Kab.Sampang

1 dok 3.000.000,00 3.000.000,00

Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD

05. Dinsosnakertrans

Kab.Sampang

3 dok 10.000.000,00 10.000.000,00

20. Program pengelolaan areal pemakaman 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

09. Kabupaten Sampang 3 Jenis 100.000.000,00 100.000.000,00

15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.679.065.000,00

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang cacat

01. 14 Kecamatan 14 Kec98 tim

pemdamping

637.835.000,00 637.835.000,00

Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

02. Kabupaten Sampang 60 orang 78.018.000,00 78.018.000,00

Pemantauan dan penyampaian bahan pokok keluarga miskin

06. 14 Kecamatan 108647 RTS-PM 804.811.000,00 884.886.000,00 80.075.000,00 9,95

Pelatihan keterampilan berusaha bagi lanjut usia potensial

08. Kabupaten Sampang 60 orang 78.326.000,00 78.326.000,00

16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.558.890.500,00 1.318.756.500,00 (240.134.000,00) -15,40 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian luar biasa

10. Kabupaten Sampang 3750 orang 498.260.000,00 498.260.000,00

Pendataan PMKS dan PSKS

12. Kabupaten Sampang 1 paket 99.305.500,00 99.305.500,00

Verifikasi dan Validasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

16. Dinsosnakertrans

Kab.Sampang

145000 851.630.000,00 444.401.000,00 (407.229.000,00) (47,82)

Pelayanan Psikososial Bagi PMKS

17. Kabupaten Sampang 60 orang 109.695.000,00 276.790.000,00 167.095.000,00 152,33

17. Program pembinaan anak terlantar 83.103.000,00 83.103.000,00 0,00 0,00

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

02. Kabupaten Sampang 20 orang 83.103.000,00 83.103.000,00

18. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

03. Kabupaten Sampang 40 orang 77.500.000,00 77.500.000,00

21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 3.733.443.500,00 3.765.396.500,00 31.953.000,00 0,86 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

03. Dinsosnakertrans

Kab.Sampang

9 Karang Taruna 101.025.000,00 101.025.000,00

Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah Haji

07. Kabupaten Sampang 400 orang 540.835.000,00 540.835.000,00

Penyelenggaraan MTQ tingkat kabupaten dan propinsi

08. Kabupaten Sampang 430 orang 351.540.000,00 351.540.000,00

Rumah singgah bagi pendamping penderita, rujukan keluarga miskin

09. Surabaya 160 orang 430.072.000,00 430.072.000,00

Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional Dan Keagamaan

10. Kabupaten Sampang 10 Kegiatan 2.309.971.500,00 2.341.924.500,00 31.953.000,00 1,38

15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

2.677.073.000,00

2.272.780.000,00 404.293.000,00 17,79

Pembangunan balai latihan kerja

02. Kabupaten Sampang 1 paket 198.000.000,00 198.000.000,00

Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri hasil Tembakau

10. Kabupaten Sampang 200 orang 1.181.423.000,00 1.277.053.000,00 95.630.000,00 8,09

Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri hasil Tembakau

11. Gedung BLK kabupaten

sampang

(4)

Penguatan Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan Antara Melalui Bantuan Permodalan dan Sarana Produksi

12. Dinsosnakertrans

Kab.Sampang

3 kegiatan 266.550.000,00 266.550.000,00

16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 332.674.500,00 332.674.500,00 0,00 0,00

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

02. 14 kecamatan 14 kecamatan 210.280.000,00 210.280.000,00

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

05. 2 Kecamatan 80 orang 122.394.500,00 122.394.500,00

17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

970.504.500,00

970.504.500,00 0,00 0,00

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

02. Kabupaten Sampang 5 kasus 64.722.500,00 64.722.500,00

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

04. Kabupaten Sampang 5 Kec. 100 orang 27.475.000,00 27.475.000,00

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

05. Kabupaten Sampang 50 Perusahaan 105.122.000,00 105.122.000,00

Penyusunan, Pendataan dan Survey KLH untuk Pemrosesan UMK

08. Kabupaten Sampang 3 Kecamatan 65.800.000,00 65.800.000,00

Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan industri Hasil Tembakau dan atau daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau

11. Kabupaten Sampang 160 orang 450.735.000,00 450.735.000,00

Penguatan Ekonomi Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, diLaksanakan Antara Melalui bantuan Permodalan Dan Sarana Produksi

12. Kabupaten Sampang 160 buah 256.650.000,00 256.650.000,00

15. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 268.167.000,00 248.847.000,00 (19.320.000,00) -7,20

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

Jumlah

12.478.716.000,00 12.735.913.000,00 257.197.000,00 2

NIP.19641005 199210 2001

NIP.196208311990031007

H. ABD. MALIK AMRULLAH, SH, MSi

Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI

SAMPANG, 22 Oktober 2015

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :