SERTIFIKAT. Diberikan kepada WOTAMA MANDORO

Gedung Manggala Wanabakti

Blok IV Lt. 5 Ruang 509 A

Jakarta Pusat

No. 064-1SE-VLK-lXJ2016

Diberikan kepada

CV.

WOTAMA MANDORO

1U1 No.

Kapasitas & Produk

Ruang Lingkup

Alamat Kantor

01132011J-PBPMDNQ016

12.000 WTahun, Panel Kayu (Barecore)

Izin Usaha Industri (IUI)

Cöeungsi, Desa Kec.

Kab Sukabumi, Prov.

Jawa Barat

dengan predikat

LULU S

Sesuai dengan

LKAN

_{Komite Akreditasi Nasional}

LVLK-016-lDN

Telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Haz

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 dan 3.4.

Dikeluarkan Tanggal : 03 September 2016

Berlaku hingga : 02 September 2022

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV. ALBA WITAMA MANDIRI

Halaman - 1

1)

Identitas LVLK

a. Nama Lembaga

: PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas

: LVLK-016-IDN

c. Alamat

: Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5,

Wing A, Room 509 - Jalan Gatot Subroto,

Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / E-mail

: 021-57902938 / 021-5710344

intisharsadiraeshan@gmail.com

e. Direktur Utama

: Lukman Noor Hakim

f. Standar

: VLK Industri

g. Auditor

: 1. Abdal Saori (Lead Auditor )

2. Ondi Basuni (Lead Auditor Magang)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Dinie Agustin.

2. Ir. Saeful Ichwan Suryawan.

(2)

Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan

: CV. Alba Witama Mandiri

b. Nomor dan Tanggal SK.

: Izin Usaha Industri (IUI) Nomor:

11/3202/IU/PMDN/2013,

pada

tanggal 09 Desember 2013. dan

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

dengan

Nomor

102134700658,

tanggal 22 September 2017

c. NPWP

: 01.761.403.3-405.000

d. Luas dan Lokasi

:

- Luas Bangunan

: 12.000 M2 (HO)

e. Alamat Kantor

: Kp. Cileungsi Desa Citarik

Kecamatan Palabuhanratu

Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa

Barat

g. Pengurus

Penanggung Jawab

: Dudun Sudrajat

(3)

Ringkasan Tahapan

No Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

1. Penunjukkan Tim Audit

06 Juni 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta

Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV. Alba Witama Mandiri Auditor : - Abdal Saori - Ondi Basuni 2. Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan 21 Juli 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta

Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan.

Rencana pelaksanaan VLK di lingkup CV. Alba Witama Mandiri dilakukan pada tanggal 10 - 12 Agustus 2016

3. Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada DInas yang membidangi Kehutanan 21 Juli 2016 Kantor Dinas, Kab. Sukabumi

Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian kehutanan)

Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BP2HP Jakarta, Dinas Kehutanan Kabupaten Sukabumi, dan Dinas Perindustrian Kabupaten Sukabumi

4. Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa 21 Juli 2016 Kantor Desa Citarik

Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa Citarik, dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan.

Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat CV. Alba Witama Mandiri.

5. Pertemuan Pembukaan 10 Agustus 2016 09:00 - 10:30 Kantor CV. Alba Witama Mandiri

Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Lead Auditor yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh :

Pihak Tim Audit :

 Perkenalan diri, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya :

Resume Hasil Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu

CV. ALBA WITAMA MANDIRI KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016

Halaman -3

No Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

 Maksud dan tujuan kegiatan,

 Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,  Standardan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja

VLK yang diterapkan.

 Permintaan personil pendamping/Manajemen Representatif (MR) dari pihak auditee untuk masing-masing bidang

 Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan  Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit

atas data-data /dokumen yang diverifikasi.

 Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan)

 Rencana kegiatan audit VLK. 6. Verifikasi

Dokumen dan Observasi Lapangan

11 Agustus 2016

10:30 - 12:00 Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan Kantor CV. Alba

Witama Mandiri

13:30 - 15:00 Verifiasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier :

Kantor CV. Alba Witama Mandiri

 Legalitas Perusahaan  Sistem Penelusuran Kayu

 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

 Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan 15:00 - 16:00  Sistem Penelusuran Kayu

 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

21:00 – selesai  Evaluasi hasil verifkasi.

No Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

7. Pertemuan Penutupan 12 Agustus 2016 8.00 - 12:00 13:00 -15:30 15:30 -Selesai

Review kelengkapan dokumen Pengisian dokumen LKA-ISE.A.005 Evaluasi semua prinsip – print out

Closing Meeting Kantor CV. Alba

Witama Mandiri

 Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditor yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK

Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

Pihak Auditee

 Hasil penilaian Auditor merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya

 Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit selama pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV. Alba Witama Mandiri

Pihak Tim Audit :

 Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV. Alba Witama Mandiri

 Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :

 Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai (not apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup CV. Alba Witama Mandiri

 Gambaran secara umum hasil penilaian penilikan verifier secara keseluruhan

 Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan

 Pihak Auditee diwakili oleh Bp. Denny Alamsyah sebagai perwakilan yang diberikan mandat oleh Pihak Auditee. 8. Pengambilan Keputusan 02 September 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta

Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK CV. Alba Witama Mandiri :

 Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 34 verifier  Verifier yang diverifikasi sebanyak 22 verifier Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”

Resume Hasil Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu

CV. ALBA WITAMA MANDIRI KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016

Halaman -5

(4)

Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yangsah

(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi CV. Alba Witama Mandiri telah memiliki dokumen Akta Pendirian Perusahaan / Akta Masuk sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar nomor 34 tanggal 20 April 2015 yang diterbitkan oleh notaris Deddy Saptono, SH. Telah memenuhi keabsahan dan beberapa kesesuaian isi dokumen, serta telah terdaftar dalam buku Register dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada Hari Selasa Tanggal 21 April 2015. No. 145/CV/2015/PN CBD, sehingga untuk Indikator 1.1.1. Verifier (a) adalah “Memenuhi”. (b) Surat Izin Usaha perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi CV. Alba Witama Mandiri telah memiliki dokumen legalitas sah berdasarkan kepemilikan dokumen SIUP Nomor: 503.17/014-44/4702/10-22/PK.Herr-BPMPT/2013, tanggal 29 Novemver 2013. dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali atau berlaku sampai dengan 08 Desember 2018. Sehingga pemenuhan syarat legalitas telah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009 terkait pada Pasal 2 Ayat (1)

(c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi CV. Alba Witama Mandiri telah memiliki dokumen legalitas Izin Gangguan (HO) yang sah dan masih berlaku yaitu nomor: 503.4/536/Herr.4701-BPMPT/2013 tanggal 29 Nopember 2013, serta sesuai dengan persyaratan pemohon yang tercantum dalam penerbitan Izin IUI Nomor: 11/3202/IU/PMDN/2013, sehingga syarat pemenuhan legalitas perusahaan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2009 tentang penetapan Izin

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

gangguan di daerah pasal 14

(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi Kelengkapan legalitas perusahaan CV. Alba Witama Mandiri, sesuai dengan dokumen TDP dengan Nomor : 102134700658 tanggal 29 Nopember 2013, berlaku sampai dengan 22 September 2017, Dokumen TDP yang dimiliki telah menunjukkan kesesuaian persyaratan dimana setiap perusahaan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) baik berbentuk badan hukum, koperasi, perorangan, dan lainnya. Kesesuaian persyaratan seperti masa berlaku dokumen TDP serta kegiatan usaha yang tercantum pada dokumen TDP telah valid. Pemenuhan persyaratan tersebut telah sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, khususnya Pasal 5, dimana menurut Pasal tersebut, “Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan”, dan juga mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan pada Pasal 2 Ayat (1).

(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi CV. Alba Witama Mandiri telah memiliki kelengkapan persyaratan dokumen NPWP, SKT dan/atau SPPKP, serta terdapat kesesuaian unit usaha yang terhadap di dokumen NPWP, SKT, dan/atau SPPKP, dapat terlihat pada data informasi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Adapun kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen: TDP dan IUI yang juga mencantumkan data informasi terkait dengan Kegiatan Usaha Pokok (pada dokumen TDP), dan Jenis Industri/KBLI (IUI). Selain itu nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal yaitu NPWP: 01.761.403.3-405.000

(f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara

Memenuhi Terkait dengan kewajiban CV. Alba Witama Mandiri dalam melaksanakan pengelolaan Lingkungan pada saat pelaksanaan audit belum memiliki dokumen lingkungan, tetapi baru terdapat bukti pengajuan Pengelolaan Lingkungan

Resume Hasil Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu

CV. ALBA WITAMA MANDIRI KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016

Halaman -7

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

dan surat pernyataan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) kantor Badan Lingkungan Daerah Kabupaten Sukabumi. Secara umum terkait dengan pemenuhan persyaratan dapat dikatakan bahwa CV. Alba Witama Mandiri telah memenuhi kewajiban persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 terkait pada Pasal 2 Ayat (2) “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL”.

(g). IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi CV. Alba Witama Mandiri telah memiliki izin usaha yang ditunjukkan dengan kepemilikan dokumen IUI Nomor: IUI No. 11/3202/IU/PMDN/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pananaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi, yang pada saat dilakukan audit dokumen tersebut sedang dalam proses perubahan, dengan bukti tanda terima nomor : IU83798. Sebelum dilakukan penutupan kegiatan Audit, telah terbit izin usaha perubahan dengan nomor 01/3202/IU-PB/PMDN/2016 tanggal 12 Agustus 2016. Kesesuaian dengan dokumen lain dapat dilihat seperti dokumen TDP , SIUP, serta register NPWP. Kesesuaian dan persyaratan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban persyaratan telah memenuhi peraturan dan perundangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri terkait pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (3).

(h). Rencana Usaha Pemenuhan Bahan Baku Industri

Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri merupakan Industri lanjutan, bukan Industri Primer sehingga tidak punya kewajiban untuk membuat dan melaporkan RPBBI, sehingga untuk Verifier ini tidak/belum diterapkan (Not Applicable).

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

Dokumen identitas importir Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri merupakan perusahaan dengan pemodal dalam negeri dan bukan sebagai perusahaan importir. Kebijakan terkait impor produk kehutanan diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 07/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 78/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri dalam menjalankan proses produksi belum pernah menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki panduan atau bukti pelaksanaan system uji tuntas importir. Dengan demikian untuk indicator 1.2.2 tidak diterapkan (Not Applicable).

Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri bukan sebagai pelaku importir dan tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan, (Not Aplicable).

K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris

pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri bukan sebagai perusahaan kelompok melainkan perusahaan tunggal, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Aplicable).

Internal Audit Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri bukan sebagai perusahaan kelompok melainkan perusahaan tunggal, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Aplicable).

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau Memenuhi Pemenuhan Pengadaan Bahan baku yang dijalankan CV. Alba Witama Mandiri adalah

Resume Hasil Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu

CV. ALBA WITAMA MANDIRI KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016

Halaman -9

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

dokumen jual beli melalui Kontrak Kerjasama kepada pemasok bahan baku sesuai dengan yang telah disepakati, sistem putus kontrak atau membeli bila mandapat pesanan barang dari buyer. Pembayaran dilakukan melalui pembayaran langsung setelah nota dan barang diterima.

(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Not Applicable Bahwa Keseluruhan input bahan baku yang

dipakai oleh CV. Alba Witama Mandiri tidak terdapat penerimaan kayu bulat tetapi berupa barang setengah jadi berupa kayu olahan. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Not Applicable

(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Penerimaan Bahan baku selama periode Bulan Maret – Juli 2016 dengan jumlah penerimaan bahan baku kayu olahan sebanyak 190.277 pcs setara dengan 889,138 M3. Seluruh bahan baku dalam bentuk kayu gergajian yang dikirim pemasok kepada CV. Alba Witama Mandiri telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan, DKO dan surat jalan serta dokumen asal usul bahan baku berupa DKP. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan menunjukan bahwa barang dalam bentuk kayu olahan

(e) Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat mejelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)

Not Applicable

CV. Alba Witama Mandiri tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil kayu bongkaran

(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri (g) Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Memenuhi Penerimaan bahan baku dari kayu olahan yang diterima CV. Alba Witama Mandiri, dikirim oleh pemasok yang dilengkapi dengan dokumen yang lengkap berikut DKP dari pemasok, dan auditee

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

memiliki Prosedur pengecekan DKP yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2016 serta surat penunjukan personel yang bertanggung jawab Nomor Keputusan : 29/AWM/BRC/03/2016 (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok

yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable Seluruh Pemasok bahan baku untuk CV. Alba Witama Mandiri telah dilengkapi dokumen DKP untuk setiap pengiriman barangnya.

(i) Dokumen pendukung RPBBI Not Applicable CV. Alba Witama Mandir bukan merupakan Industri Primer sehingga tidak berkewajiban untuk membuat / menyusun RPBBI

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri tidak memakai bahan baku kayu yang berasal dari luar negeri (impor) (b) Bill of Lading (B/L) Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri tidak melakukan

pembelian bahan baku Impor, dengan demikian tidak ada dokumen Bill Of Lading (B/L) dan verifier ini tidak diterapkan (Not Aplicable).

(c) Packing List (P/L) Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian tidak ada dokumen Packing List (P/L) dan verifier ini tidak diterapkan (Not Aplicable).

(d) Invoice Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian tidak ada dokumen Invoice dan verifier ini tidak diterapkan (Not Aplicable).

(e) Deklarasi Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian tidak ada dokumen Deklrasi Impor dan verifier ini tidak diterapkan (Not Aplicable).

(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian tidak ada dokumen Rekomendasi Impor dan verifier ini tidak diterapkan (Not Aplicable).

(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jeniskayu

yang dibatasi

Not Applicable Dari Hasil Verifikasi terhadap keberadaan dokumen Impor, CV. Alba Witama Mandiri tidak melakukan pembelian bahan baku impor sehingga tidak terdapat dokumen menjelaskan

Resume Hasil Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu

CV. ALBA WITAMA MANDIRI KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016

Halaman -11

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

perdagangannya. asal usul kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable).

(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian tidak ada dokumen Bukti Bea Masuk dan verifier ini tidak diterapkan (Not Aplicable).

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi CV. Alba Witama Mandiri telah melakukan penerimaan bahan baku sampai kepada produksi bahan jadi menggunakan Laporan Mutasi, Pencatatan hasil produksi dicatat pada Laporan Hasil produksi Produk jadi dan terangkum dalam rekapitulasi penerimaan bahan baku dan pemakaian bahan baku hasil produksi serta penjualan produk . Dokumen tally sheet memuat Perolehan dalam jumlah batang yang di produksi beserta volumenya (M3) dan Dokumen LMHOK memuat data informasi seperti Persedian awal, Perolehan, pengurangan dan Persediaan Akhir bahan baku, Jenis dan ukuran kayu serta Tanggal Penerimaan dan Pemakaian bahan baku. Salah satu Kesesuaian data informasi dan ketelusurannya dapat diketahui dan dibuktikan dari penjelasan Perolehan

(b) Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Ketelusuran bahan baku kayu yang dimiliki oleh CV. Alba Witama Mandiri yang terdapat pada dokumen Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Hasil Produk pada periode yang sama dapat dibuktikan. Tingkat pemakaian bahan baku terkait dengan besaran rendemen dalam periode tersebut mencapai persentase 49,25 %, tingkat rendemen tersebut dapat menggambarkan hubungan yang logis antara in-put dan out-put

(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, CV. Alba Witama Mandiri pada periode bulan Mei 2015 sampai dengan Juli 2016 hanya berproduksi 5 (lima) bulan terkahir sebelum dilakukan verifikasi, dengan pencapaian sebanyak 437,8600 M3 atau dapat dikatakan bahwa pencapaian produksi tersebut belum melebihi kapasitas produksi yang

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

diizinkan yaitu sebesar 12.000 M3 per tahun. Pencapaian hasil tersebut berbanding dengan kapasitas izin yang dimiliki adalah sebesar 3,65 %. Serta jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri auditee.

(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri tidak menerima dan memakai bahan baku yang berasal dari kayu lelang

(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Memenuhi Hasil Verifikasi selama periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016, terkait Laporan Mutasi Bahan Baku maupun Laporan Mutasi Hasil Produk yang dimiliki CV. Alba Witama Mandiri, dapat menunjukan kesesuaian antara dokumen Laporan Mutasi tersebut dengan laporan Stock Awal Bahan Baku, penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, dan hasil produksi serta laporan penjualan produk.

2.1.4 Prose pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga)

(a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)

Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri tidak melakukan kerja

sama produksi dengan industri manapun tidak terdapat dokumen S-Lk / DKP penyedia Jasa

(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyediaan jasa (pihak lain)

Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri dalam proses produksi tidak melakukan kerja sama produksi dengan industri lainsehingga tidak terdapat dokumen kontrak Jasa pengolahan.

(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri tidak melakukan proses produksi yang di jasakan

(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

Not Applicable CV. Alba Witama Mandiridalam proses pengolahan produknya tidak dilakukan melalui jasa dengan pihak lain

(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri dalam proses produksi tidak melakukan kerja sama produksi dengan industri manapun tidak terdapat dokumen ekspor dari tempat jasa.

K3.1. Perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan

Resume Hasil Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu

CV. ALBA WITAMA MANDIRI KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016

Halaman -13

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Seluruh penjualan produksi barecore CV. Alba Witama Mandiri ke Pasar lokal atau untuk memenuhi pasar lokal, sebanyak 7.474 Pcs dengan Volume 289,2321 M3, dengan dilampiri dokumen angkutan Surat Jalan sebanyak 5 lembar dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota Angkutan.

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri adalah Industri yang hasil produknya dijual untuk sementara hanya untuk pasar domestik, belum melakukan eksport. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri adalah Industri yang

hasil produknya dijual untuk sementara hanya untuk pasar domestik, belum melakukan eksport. Sehingga tidak perlu dokumen PEB

(c) Packing List (P/L) Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri adalah Industri yang hasil produknya dijual untuk sementara hanya untuk pasar domestik, belum melkukan eksport. Sehingga tidak perlu dokumen Packing List (P/L). (d) Invoice Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri adalah Industri yang

hasil produknya dijual untuk sementara hanya untuk pasar domestik, belum melakukan eksport. Sehingga tidak perlu dokumen Invoice

(e) Bill of Lading (B/L) Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri adalah Industri yang hasil produknya dijual untuk sementara hanya untuk pasar domestik, belum melakukan eksport. Sehingga tidak perlu dokumen Bill of Lading (B/L).

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri adalah Industri yang hasil produknya dijual untuk sementara hanya untuk pasar domestik, belum melakukan eksport. Sehingga belum menggunakan Dokumen V-legal dan hal ini dikarenakan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sedang proses sehingga Dokumen V- legal belum bisa diterbitkan.

(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produksi yang wajib verifikasi teknis

Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri adalah Industri yang hasil produknya dijual untuk sementara hanya untuk pasar domestik, belum melakukan eksport. Sehingga tidak Perlu ada verifikasi teknis (Laporan Surveyor)

(h) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri adalah Industri yang hasil produknya dijual untuk sementara hanya untuk pasar domestik, belum melakukan eksport. (i) Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Not Applicable CV. Alba Witama Mandiri adalah Industri yang hasil produknya dijual untuk sementara hanya untuk pasar domestik, belum melakukan eksport. Dan seluruh produknya adalah kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.

K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable CV. Alba Witama Mandirin adalah produsen olahan kayu gergajian, dalam penjualan hasil produknya tidak pernah memasang tanda V- Legal hal ini dikarenakan dalam penjualan lokal tidak diwajib., sehingga belum membubuhkan tanda V-Legal dalam pengiriman hasil produknya, dengan demikian verifier ini belum diterapkan (Not Applicable).

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

(a) Pedoman / Prosedur K3 Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen Pedoman / Prosedur K3, CV. Alba Witama Mandiri telah memiliki dokumen terkait dan Surat penunjukan Pimpinan Perusahaan nomor : No. 025/AWM/IV/2016 tertanggal 21 April 2016, dan

Resume Hasil Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu

CV. ALBA WITAMA MANDIRI KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016

Halaman -15

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

personil penanggung jawab yang ditunjuk adalah Bapak Denny Alamsyah.

(b) Implementasi K3 Memenuhi CV. Alba Witama Mandiri telah melakukan persiapan penanggulangan K3 sebagai implementasi terhadap pemenuhan keselamatan kerja seperti kesiapan terhadap penanggulangan kebakaran, adanya jalur evakuasi dan tempat berkumpul serta tersedia alat P3K.

(c) Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian pada setiap bulannya, pada periode bulan Maret sampai dengan Juli 2016 dari dokumen tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan (Nihil). Terdapatnya pencegahan untuk menjaga terjadinya kecelakaan dengan tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), memberikan Alat Pelindung Diri (APD) dan Tanda Jalur evakuasi serta himbauan keselamatan. K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi CV. Alba Witama mandiri belum memiliki dokumen terkait kebebasan berserikat, tetapi untuk menyikapi hal tersebut, melalui Surat keterangan yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2016 dengan nomor Surat : 027/AWM/IV/2016 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan, membolehkan kepada seluruh karyawan/pekerja untuk terlibat atau serikat pekerja dilingkungan kerja selama tidak mengganggu efektifitas pekerjaan. Kebijakan tersebut mengacu pada kebijakan pemerintah diantaranya :

- Keputusan Presiden Nomor: 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 87 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (Lembaran Negara No. 98 tahun 1998).

- Undang-undang Nomor: 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi CV. Alba Witama Mandiri telah memiliki peraturan perusahaan yang telah di daftarkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi CV. Alba Witama Mandiri berkomitmen tidak mempekerjakan anak dibawah umur, hal itu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan terhadap dokumen daftar karyawan terakhir, dan karyawan termuda berumur 20 tahun atas nama Deny Rustandi, dan diperkuat dengan Surat pernyataan perusahaan nomor 023/AWM/IV/2016 yang menyatakan CV. Alba Witama Mandiri tidak akan mempekerjakan karyawan dibawah usia 18 tahun. Kebijakan tersebut mengacu kepada peraturan perundangan berikut:

CV. Alba Witama Mandiri berkomitmen tidak mempekerjakan anak dibawah umur, hal itu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan terhadap dokumen daftar karyawan terkahir, dan karyawan termuda berumur 20 Tahun. Kebijakan tersebut mengacu kepada peraturan perundangan berikut: 1. Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja.

2 .Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 (26) dan pasal 68