PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2020

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020 TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

(10)

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,

b. Penyusunan rancangan awal, c. Penyusunan rancangan,

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah, e. Perumusan rancangan akhir, dan f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

(11)

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

(12)

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul;

i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91;

j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap

(13)

kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V. PENUTUP

(14)

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

(15)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020 Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Kode Urusan/Bidang Urusan _{dan Program/Kegiatan} _{Progam/Kegiatan}Indikator Kinerja

Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun ₂₀₂₀ Target Kinerja Tahun 2019 Realisasi Kinerja Tahun 2019 Tingkat Realisasi (%) Target Kinerja Tahun 2020 Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Tingkat Realisasi (%) (1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian Nilai AKIP

83% 80,24% 96,67% 84% 84% 100%

Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan

Perlengkapan Perkantoran

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% Kegiatan Penyediaan rapat

rapat, koordinasi dan konsultasi

Jumlah rakor dan konsultasi dalam dan luar daerah

12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% Kegiatan Penyediaan Jasa

Pengelola Pelayanan Perkantoran

Jumlah jasa pelayanan

perkantoran 1.053 ob 972 ob 92,31% 972 ob 972 ob 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Aparatur 96% 96% 100% 98% 95% 100% Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor 14 paket 14 paket 100% 2 unit 2 unit 100% Kegiatan Pemeliharaan

Rumah dan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan

gedung kantor 2 semester 2 semester 100% 2 semester 2 semester 100% Kegiatan Pemeliharaan Kencaraan Dinas/Operasional Jumlah terpeliharanya dan operasionalnya kendaraan dinas

(16)

Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun ₂₀₂₀ Target Kinerja Tahun 2019 Realisasi Kinerja Tahun 2019 Tingkat Realisasi (%) Target Kinerja Tahun 2020 Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Tingkat Realisasi (%) 3. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Capaian Nilai Evaluasi

Kinerja 81% 80,67% 99,59% 82% 83% 100%

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang,

Kepegawaian dan Ketatausahaan

Jumlah pembuatan laporan

5 dokumen 5 dokumen 100% 5 dokumen 5 dokumen 100%

4. Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata Cakupan Promosi Pariwisata 75% 75% 100% 80% 80% 100%

Kegiatan Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata Jumlah kajian 4 dokumen 4 dokumen 100% - - - Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Jumlah kerjasama

dengan mitra pariwisata 5 kali 5 kali 100% dokumen 10 (PKS)

10 dokumen

(PKS) 100% Kegiatan Pelaksanaan

Promosi Pariwisata

Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

Jumlah promosi dan

kerjasama pariwisata _{32 kali} _{32 kali} _100% _{19 kali} _{19 kali} _100%

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata

Jumlah promosi melalui TI

(17)

Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun ₂₀₂₀ Target Kinerja Tahun 2019 Realisasi Kinerja Tahun 2019 Tingkat Realisasi (%) Target Kinerja Tahun 2020 Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Tingkat Realisasi (%) 5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Peningkatan

Destinasi Pariwisata 3 buah 3 buah 100% 3 buah 3 buah 100%

Kegiatan Pengembangan

Daerah Tujuan Wisata Jumlah dokumen pengembangan daerah tujuan wisata 1 dokumen, 10 bangunan 1 dokumen 10 bangunan 100% 11 dokumen 12 bangunan 11 dokumen 12 bangunan 100% Kegiatan Peningkatan Daya

Tarik Wisata

Jumlah pentas seni di

destinasi wisata 113 kali 113 kali 100% 55 kali 55 kali 100% Peningkatan Pelayanan

Kepariwisataan Jumlah koordinasi peningkatan pelayanan

kepariwisataan 7 kali 7 kali 100% - - -

Kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan

Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata

-

- - - 240 orang 240 orang 100%

6. Program Pengembangan

Kemitraan Peningkatan Jumlah Mitra Pariwisata 3 mitra 3 mitra 100% 3 mitra 3 mitra 100%

Kegiatan Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata

Jumlah peserta

sertifikasi kompetensi

SDM usaha pariwisata 280 orang 280 orang 100% 396 orang 396 orang 100% Kegiatan Pemberdayaan

Desa Wisata Jumlah lomba desa wisata dan workshop 15 kali 15 kali 100% 12 desa wisata 12 desa wisata 100% Kegiatan Pengembangan

(18)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No. Program/Kegiatan yang tidak Memenuhi Target

Kinerja Faktor Penghambat

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Pengelola

Pelayanan Perkantoran

Pembayaran uang

keagamaan/Tunjangan Hari Raya tidak bisa dicairkan karena tidak ada peraturan perundangan yang mengatur untuk pencairan Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Tidak Tetap/Honorer sebanyak 81 orang.

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada table berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan No Program/Kegiatan yang

Memenuhi Target Kinerja

Faktor Pendukung Keberhasilan 1. Program Pengembangan

Pemasaran Paiwisata - Analisa Pasar untuk

Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata

- Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata

- Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan di Luar Negeri

- Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata

Pelaksanaan promosi

pariwisata melalui pameran media sosial dan media cetak.

(19)

No Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja

Faktor Pendukung Keberhasilan 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

- Peningkatan Daya Tarik Wisata

- Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dan pelaksanaan event di obyek wisata 3. Program Pengembangan Kemitraan - Pengembangan SDM Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata - Pemberdayaan Desa Wisata - Pengembangan

Kelembagaan Pariwisata

Pelaksanaan kegiatan

pemberdayaan dan pelatihan desa wisata dan pokdarwis

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata.

2. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.

3. Mengoptimlakan pelayanan pariwisata yang mengedepankan Sapta Pesona dan Sadar Wisata.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas, kapabilitas SDM, kelembagaan pariwisata.

5. Meningkatkan kerja sama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif.

7. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu.

8. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini.

(20)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

(21)

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul No

Indikator Kinerja Utama

(IKU)

Realisasi Capaian Kinerja

Target Tahun 2019 Realisasi Tahun 2019 Target Kinerja Catatan Analisis Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun ₂₀₂₀ Tahun ₂₀₂₁ 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan 2.800.800 orang 3.711.384 orang 4.204.422 orang 4.445.781 orang 5.166.615 orang 5.468.311 orang 6.780.706 orang Jumlah kunjungan wisata mulai tahun 2018 dihitung baik yang beretribusi maupun yang non retribusi 2. Lama Tinggal

(22)

Sesuai pencapaian IKU.Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target

2. IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:

a. Jumlah Kunjungan Wisatawan b. Lama Tinggal Wisatawan

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Pelaksanaan promosi pariwisata melalui pameran, media sosial dan media cetak.

b. Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana dan kegiatan event di semua obyek wisata/destinasi.

c. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pembinaan serta pemberdayaan desa wisata dan pokdarwis.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Dinas Pariwisata Kabupaten BantulTahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi.

2. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata.

3. Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata.

4. Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa wisata) dengan mengedapankan aspek pemberdayaan masyarakat.

5. Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Akademisi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Priwisata Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pariwisata. Dalam menyelenggarakan

(23)

urusan tersebut selama Tahun 2019, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan Hambatan

Belum adanya optimalisasi

perwujudan Sapta Pesona di setiap obyek wisata dan desa

wisata/pokdarwis

Kuantitas SDM yang kurang memadai mengakibatkan kurang optimalnya perwujudan Sapta pesona

Belum adanya optimalisasi produk perencanaan pembangunan

pengembangan kepariwisataan daerah

Masih kurangnya keterpaduan dalam penjabaran perencanaan

pembangunan pengembangan pariwisata

Selain itu, selama Tahun 2019, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang Tantangan

Makin terbukanya masyarakat untuk mengikuti pembinaan Sapta Pesona dan Sadar Wisata

Dengan SDM dan sumber dana yang sangat terbatas dituntut untuk melaksanakan pembinaan secara optimal

Meningkatkan kualitas dan kuantitas event dan atraksi wisata

Penyelenggaraan event dan atraksi tingat Nasional

Kepedulian dunia pendidikan yang cukup tinggi terutama bagi

Perguruan Tinggi dalam mendukung kepariwisataan

Liberalisasi perdagangan pasar bebas dalam negeri, dan berimplementasi yang mengharuskan kepariwisataan mempunyai daya saing tinggi dan berstandar Internasional

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata, sehingga memiliki standar kualitas prima untuk melayani wisatawan.

(24)

2. Jaringan promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat diperkuat dan diperluas ke pasar dalam negeri dan luar negeri.

3. Pemanfaatan data dan Teknologi Informasi (TI) dalam strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata.

4. Penguatan Sapta Pesoan dan Sadar Wisata, khususnya ke semua stakeholder pariwisata dan umumnya pada masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata Kabupaen Bantul Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

(25)

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan _penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Target Capaian

Pagu

Indikatif Program/Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kab. Bantul Capaian Nilai AKIP 85 3.785.65 5.878 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kab. Bantul Capaian Nilai AKIP 85 3.031.99 2.300 1.1 Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Kab. Bantul Jumlah barang cetak 3 jenis 635.655.8 78 Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Kab. Bantul Jumlah barang cetakan 2 jenis 519.154.7 00 Jumlah belanja penggandaan 148.325 lembar Jumlah penggandaan 148.548 lembar Jumlah langganan surat kabar/majala h 12 bulan Jumlah langganan surat kabar 12 bulan Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin 12 bulan Jumlah pemeliharaa n peralatan dan mesin 12 bulan Jumlah langganan listrik 12 bulan Jumlah langganan listrik 12 bulan Jumlah

(26)

No

Kinerja

Target Capaian

Pagu

Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif meterai yang dibeli dan meterai yang dibeli Jumlah jasa pengelola keuangan 144 ob Jumlah jasa pengelola keuangan 144 ob Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan

66 jenis Jumlah Alat

Tulis Kantor yang disediakan 50 jenis Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang disediakan 55 jenis Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang disediakan 40 jenis Jumlah perpanjangan pajak kendaraan 23 unit Jumlah perpanjanga n pajak kendaraan 24 unit Jumlah langganan telepon 12 bulan Jumlah langganan telepon 12 bulan Alat Listrik dan Elektronik 31 jenis 1.2 Penyediaan

Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Kab.

Bantul Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

465 op 1.200.000

.000 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Kab.

Bantul Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 510 op 399.580.0 00 Jumlah perjalanan dinas luar daerah 60 op Jumlah perjalanan dinas luar daerah 29 op Jumlah

(27)

No

Kinerja

Target Capaian

Pagu

Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif penyelenggara an rapat minum penyelenggar aan rapat Makan Minum Harian Pegawai 12 bulan 1.3 Penyedia Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Kab.

Bantul Jumlah jasa petugas lapangan

1.080 ob 1.950.000

.000 Penyedia Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Kab. Bantul Jumlah jasa petugas lapangan 972 ob 2.113.257 .600 Jumlah premi asuransi 12 bulan Jumlah Pembayaran Premi Asuransi bagi PHL 972 ob 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab. Bantul Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 571.809. 847 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab. Bantul Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 399.200. 000 2.1 Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan Kab. Bantul Jumlah personal komputer dan printer

4 unit 200.000.0

00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kab. Bantul Jumlah personal komputer

1 unit 33.325.00

0 Jumlah alat

pendingin 2 unit Thermo Gun 10 unit

Jumlah meubeler 5 unit Jumlah kendaraan roda tiga 4unit 2.2 Pemeliharaan Rumah

dan Gedung Kantor

Kab. Bantul Jumlah gedung kantor 1 unit 61.809.84 7 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Kab. Bantul Jumlah gedung yang dipelihara 1 unit 40.000.00 0

(28)

No

Kinerja

Target Capaian

Pagu

Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif yang terpelihara 2.3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Bantul Jumlah kendaraan dnas yang dipelihara 19 unit 310.000.0 00 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Bantul Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 24 unit 325.875.0 00 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kab. Bantul Capaian Nilai Evaluasi Kinerja 83% 3.565.31 0 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kab. Bantul Capaian Nilai Evaluasi Kinerja 83% 3.565.00 0 3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja,Keuangan,Ba rang,Kepagawaian dan Ketatausahaan Kab. Bantul Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan 5 dokumen 3.565.310 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja,Keuangan,Baran g,Kepagawaian dan Ketatausahaan Kab. Bantul Jumlah dokumen perencanaan (Renja,Renst ra) 2 dokumen 3.565.000 Laporan Keuangan dan Aset (RKA,DPA,CA LK,Laporan Barang) 4 dokumen LKJ,LKPJ,LP PD,AKIP 4 dokumen Evaluasi Renja 4 dokumen 4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kab.

Bantul Cakupan Promosi Pariwisata

90% 2.277.02

6.146 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

Kab.

Bantul Cakupan Promosi Pariwisata

90% 754.794. 500

4.1 Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata Kab. Bantul Jumlah kajian 4 dokumen 215.000.0 00

Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata Kab. Bantul Jumlah kajian 1 dokumen 50.000.00 0

(29)

No

Kinerja

Target Capaian

Pagu

Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif 4.2 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Kab. Bantul Jumlah Java Promo, Travel Dialog, Pertukaran Pelajar, Famtrip dan Temu Saka Pariwisata 4 kegiatan 1.746.498 .176 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Kab. Bantul Jumlah kerjasama dan Promosi dengan Mitra 2 kali 330.000.0 00 Peningkatan Kunjungan Wisatawan 10 persen Jumlah pameran 7 kali - Jumlah penerbitan bahan promosi 8 jenis Jumlah promosi melalui media 17 kegiatan Pemilihan Dimas Diajeng 5 kali Pemberdayaan Dimas Diajeng 5 kali 4.3 Pengembangan

Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata Kab. Bantul Jumlah pengadaan aplikasi Sim data dan kepariwisataa n 4 unit 315.527.9 70 Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata Kab. Bantul Terinventaris asi Aplikasi Data Kepariwisata an 1 dokumen 2.530.000 Jumlah pemeliharaan aplikasi dan sosial media 7 unit

(30)

No

Kinerja

Target Capaian

Pagu

Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Jumlah cetak buku data kepariwisataa n 1 unit 4.4 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Peningkatan Kunjungan Wisatawan 10 persen 372.264.5 00 5. Program Pengembangan Destinasi Wisata Kab.

Bantul Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata 3 buah 10.21751 7.915 Program Pengembangan Destinasi Wisata Kab.

Bantul Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata 3 buah 2.194.22 8.200 5.1 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Kab.

Bantul Jumlah kajian 1 dokumen 8.117.517.915 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Kab. Bantul Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata 5 dokumen 1.725.000.000 Jumlah sarana dan prasarana destinasi yang dibangun dan diperbaiki 15 bangunan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Pengembang an Destinasi Wisata 3 bangunan Jumlah dokumen kajian Study Desain Engginering (DED) 6 dokumen Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Obyek Wisata dan Fasilitas Umum 12 bulan 5.2 Peningkatan Daya

Tarik Wisata Kab. Bantul Jumlah pelaksanaan event wisata

100 kali 1.900.000

.000 Peningkatan Daya Tarik Wisata Kab. Bantul Peningkatan Kunjungan Wisatawan 10 persen 439.228.2 00 Pengamanan Kegiatan 12 bulan

(31)

No

Kinerja

Target Capaian

Pagu

Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Event Wisata di semua Destinasi Wisata 5.3 Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata Kab. Bantul 200.000.0 00 Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata Kab. Bantul Laporan Hasi Monitoring Kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata 17 dokumen 30.000.00 0 6. Program Pengembangan Kemitraan Kab. Bantul Cakupan Mitra Pariwisata 3 mitra 1.232.51 7.730 Program Pengembangan Kemitraan Kab. Bantul Cakupan Mitra Pariwisata 3 mitra 92.120.0 00 6.1 Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata Kab. Bantul Jumlah pelatihan pemandu, tata kelola destinasi wisata,rafting, susurgoa,outb ond,kuliner,se jarah 300 orang 410.407.7 30 Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata Kab. Bantul Data Profil Peserta Pelatihan 1 dokumen 2.695.000 6.2 Pemberdayaan Desa Wisata Kab. Bantul Jumlah lomba pokdarwis 1 kali 412.110.0 00 Pemberdayaan Desa Wisata Kab. Bantul Desa Wisata Berprestasi dalam 3 (tiga) Kategori 9 desa wisata 64.425.00 0 Jumlah lomba

(32)

No

Kinerja

Target Capaian

Pagu

Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Jumlah lomba homestay 1 kali Jumlah lomba toilet 1 kali Jumlah workshop 300 orang Jumlah test tour 2 kali Jumlah study komparasi 100 orang 6.3 Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Kab.

Bantul Jumlah sarasehan forkom Kab. Bantul

10 kali 410.000.0

00 Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Kab. Bantul Peningkatan Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan Peserta Pelatihan sebesar 80% dari 35 Peserta 28 orang 25.000.00 0 Jumlah pembinaan pokdarwis/des a wisata 6 kali Jumlah Temu saka pariwisata 3 kali Jumlah perkemahan bakti saka pariwisata 1 kali Jumlah gerakan sadar wisata dan sapta pesona 1 kali

(33)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupatenn Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator _Kinerja Besaran/ _Volume Catatan 1. Program Pengembangan Destinasi Wisata Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Dusun

Banyuurip Terlaksananya penyusunan dokumen Masterplan dan dokumen DED Kawasan Wisata Gadung Mlati 2 dokumen PIK 2. Program Pengembangan Destinasi Wisata Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pedukuhan

Wunut Terlaksananya pembangunan bangket area panggung sono seneng 1 unit PIK 3. Program Pengembangan Destinasi Wisata Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Desa Jagalan Terlaksananya pembangunan pengembangan sarpras destinasi wisata 1 paket PIK 4. Program Pengembangan Destinasi Wisata

(34)

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator _Kinerja Besaran/ _Volume Catatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Setren Opak Karang Ploso Sitimulyo Piyungan Terlaksananya Penataan Sarpras Destinasi Wisata Setren Opak 1 paket Pokir 5. Program Pengembangan Destinasi Wisata Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Trimulyo

Jetis Terlaksananya Penyusunan DED 1 dokmen Pokir 6. Program Pengembangan Destinasi Wisata Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Desa Sumberagun g, Jetis Terlaksananya Penyusunan DED 1 paket Pokir 7. Program Pengembangan Destinasi Wisata Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Terlaksananya Penyusunan DEDPenataan Landscape Agowisata Bukit Dermo 1 dokumen Strategis 8. Program Pengembangan Destinasi Wisata Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Terlaksananya Penyusunan FS Kawasan Destinasi Wisata Agrowisata Bukit Dermo 1 dokumen Strategis

(35)

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagi Wilayah didukung olehSDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi “ Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi 2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial 4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2014. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut :

PN 1 : Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2 : Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan PN 3 : SDM berkualitas dan berdaya saing

PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan PN 5 : Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6 : Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim PN 7 : Stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus oembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

Dengan mengacu pada tema RKP 2021, fokus pembangunan nasional Tahun 2021 dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

(36)

1. Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata, sehingga memiliki standar kualitas prima untuk melayani wisatawan

2. Jaingan promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat diperkuat dan diperluas ke pasar dalam negeri dan luar negeri

3. Pemanfaatan data dan Teknologi Informasi (TI) dalam strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata

4. Penguatan sapta pesona dan sadar wisata, khususnya ke semua stakeholder pariwisata dan umumnya pada masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-a9. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 Sebelum Pandemi Covid-19 Sesudah Ada Pandemi Covid-19

Tema Penguatan SDM dan

Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung

Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Prioritas 1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan

ekonomi.

3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis.

4. Pemantapan smart services.

1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

(37)

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 dilakukan penyesuaian terhadap target tolok ukur sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

Tujuan Daerah Sasaran Daerah

Indikator Sasaran Daerah Target Tahun 2021 Semula Penyesuaian 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN Terwujudnya penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang berkualitas Indeks Tata Kelola Pemerintaha n (Indonesia Governance Index/IGI) 8,5 (baik) 8,5 (baik) 2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi Umur Harapan Hidup 73,70 tahun 73,70 tahun Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas Angka Harapan Lama Sekolah 15,54 tahun 15,30 tahun 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu Angka

Kemiskinan 8,32 persen 12,51 persen Terwujudnya

perekonomian daerah yang berkualitas

Pertumbuha

n ekonomi 5,6 prsen 4,43 persen Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) 0,37 0,37 Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul Pertumbuha n jumlah kunjungan wisata 24 persen 24 persen Terciptanya industri kreatif yang berkualitas Cakupan industri kreatif 50 persen 50 persen

(38)

Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Sasaran Daerah Target Tahun 2021 Semula Penyesuaian Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat Pertumbuha n produksi tanaman pangan 0,1030 persen 0,1030 persen Pertumbuha n produksi tanaman hortikultural 1,125 persen 1.125 persen Pertumbuha n produksi tanaman perkebunan 0,35 persen 0,35 persen Pertumbuha n produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas) 1 persen 1 persen Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat Pertumbuha n produksi perikanan 1,50 persen 1,50 persen 4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembanguna n berkelanjutan Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur 78 78 Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72 72 Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana Desa Tangguh Bencana 52 desa 52 desa Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 80 persen 75 persen 5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat Angka

(39)

Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Sasaran Daerah Target Tahun 2021 Semula Penyesuaian 6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah Indeks Pembanguna n Kebudayaan 75 70

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021

No Tujuan Sasran Indikator Kinerja Sasaran Target Tahun 2021 Semula Penyesuaian 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Meningkatnya daya tarik wisata Jumlah Kunjungan Wisatawan 6.780.706 orang 6.780.706 orang 2. Mengembangkan kapabilitas lembaga kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah Lama Tinggal

(40)

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:

(41)

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Kabupaten Bantul Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Kode Urusan/Bidang Urusan dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Lokasi Target

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

0302 PARIWISATA 6.475.900.000

0302.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Nilai AKIP Kab.

Bantul

85% 3.031.992.300

0302.03 0201.01. 036

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Barang cetakan 2 jenis 519.154.700 APBD

Penggandaan 148.548

lembar

Bahan bacaan langganan surat

kabar 2 jenis

Pembayaran rekening listrik 12 bulan

Meterai dan benda pos 1.700 buah

Pengelola Keuangan 144 ob

Alat Tulis Kantor 50 jenis

Bahan dan Peralatan

Kebersihan

40 jenis

Pajak Kendaraan Bermotor 24 unit

Pembayaran Belanja Telepon 12 bulan

Alat Listrik dan Elektronik 31 jenis

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

12 bulan

0302.03 0201.01. 037

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

510 op 399.580.000 APBD

Perjalanan Dinas Luar Daerah 29 op

Laporan Hasil Rapat 100 laporan

(42)

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Lokasi Target

Kinerja

Dana 0302.03

0201.01. 038

Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Jasa Petugas Lapangan 972 ob 2.113.257.600 APBD

Pembayaran Premi Asuransi

Kesehatan bagi PHL 972 ob

0302.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kab. Bantul 100% 399.200.000 0302.03 0201.02. 051

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Personal Komputer 1 unit 33.325.000 APBD

Thermo Gun 10 unit

0302.03 0201.02. 052

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Pemeliharaan Gedung Kantor 1 unit 40.000.000 APBD

0302.03 0201.02. 053

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional Pemeliharaan Dinas Kendaraan 24 unit 325.875.000 APBD

0302.06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Nilai Evaluasi Kinerja Kab. Bantul

83% 3.565.000

0302.03 0201.06. 17

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja,Keuangan,Barang,Kepegawaian dan Ketatauasahaan

Dokumen Perencanaan (Renja,

Renstra) 2 dokumen 3.565.000 APBD

Laporan Keuangan dan Aset 4 dokumen

LKJ,LKPJ,LPPD,AKIP 4 dikumen

Evaluasi Renja 4 dokumen

0302.15 PROGRAM PENGEMBANGAN

PEMASARAN Cakupan Promosi Pariwisata Kab. Bantul 90% 754.794.500

0302.03 0201.15. 001

Analisa Pasar untuk Promosi dan

Pemasaran Obyek Wisata Dokumen kajian 1 dolumen 50.000.000 APBD

0302.03 0201.15. 003

Pengembangan Jaringan Kerjasama dan Promosi Pariwisata

Jumlah Kerjasama dan

Promosi dengan Mitra

(43)

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Lokasi Target

Kinerja

Dana Peningkatan Kunjungan Wisatawan 10 persen 0302.03 0201.15. 012

Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Peningkatan Kunjungan Wista 10 persen 372.264.500 DAIS

0302.03 0201.15. 011

Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata

Terinventarisasi Aplikasi Data Kepariwisataan 1 dokumen 2.530.000 APBD 0302.16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata Kab. Bantul 3 obyek wisata 2.194.228.200 0302.03 0201.16. 006

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Dokumen Perencanaan

Destinasi Pariwisata

5 dokumen 1.725.000.000 APBD

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pengembangan

Destinasi Wisata

3 bangunan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Obyek Wisata dan Fasilitas Umum

12 bulan

0302.03 0201.16. 010

Peningkatan Daya Tarik Wisata Peningkatan Jumlah

Kunjungan Wisata

10 persen 439.228.200 APBD

Pengamanan Kegiatan Event Wisata di Semua Destinasi Wisata 12 bulan 0302.03 0201.16. 013 Pemantauan, Pengawasan,dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata

Laporan Hasil Monitoring

Kegiatan Pemantauan,

Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata

17

dokumen

30.000.000 APBD

0302.17 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

Cakupan Mitra Pariwisata Kab. Bantul

3 mitra 92.120.000

0302.03 0201.17. 012

Pengembangan SDM,Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata

(44)

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Lokasi Target

Kinerja

Dana 0302.03

0201.17. 014

Pemberdayaan Desa Wisata Desa Wisata Berprestasi dalam

3 (tiga) Kategori 9 desa wisata 64.425.000 APBD 0302.03 0201.17. 015

Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Peningkatan Sikap,

Pengetahuan dan Ketrampilan peserta Pelatihan sebesar 80% dari 35 peserta

(45)

(46)

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

(47)

PERANGKAT DAERAH URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / _{SUB KEGIATAN BARU} KEGIATAN LAMA PAGU No Indikator Keluaran Target Satuan

Dinas Pariwisata 6.475.900.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

3.041.142.700,00

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

2.194.228.200,00

Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

439.228.200,00 Pengembangan Daya Tarik Wisata

Kabupaten/Kota

Peningkatan daya tarik Wisata

1 Peningkatan jumlah kunjungan wisata

10 persen 111.208.200,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya

Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Peningkatan daya tarik Wisata

1 Pengamanan Kegiatan Event Wisata di semua Destinasi Wisata

12 bulan 328.020.000,00

Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

1.725.000.000,00 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata

Kabupaten/Kota Pengembangan daerah tujuan wisata 1 Dokumen perencanaan destinasi pariiwisata 5 dokumen 775.000.000,00 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata

Kabupaten/Kota Pengembangan daerah tujuan wisata 1 Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan destinasi wisata 3 bangunan 500.000.000,00

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Pengembangan daerah tujuan wisata

1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata dan Falisitas Umum

12 bulan 450.000.000,00

Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah

Kabupaten/Kota

30.000.000,00

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota

Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata

1 Laporan hasil Monitoring kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata

17 dokumen 30.000.000,00

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 754.794.500,00

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

754.794.500,00

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

1 Jumlah Kerjasama dan Promosi dengan Mitra

2 kali 330.000.000,00 2 Peningkatan kunjungan wisatawan 10 persen Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 1 Peningkatan Kunjungan wisatawan 10 persen 372.264.500,00 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi

Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri

Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata

1 Terinventarisasi Aplikasi Data Kepariwisataan

1 dokumen 2.530.000,00

Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri

Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata

1 Kajian wisata 1 dokumen 50.000.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

92.120.000,00

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

92.120.000,00

Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata

1 Data Profil Peserta Pelatihan

1 dokumen 2.695.000,00

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Pengembangan Kelembagaan Pariwisata 1 Peningkatan sikap, pengetahuan dan ketrampilan peserta pelatihan sebesar 80% dari 35 peserta 28 orang 25.000.000,00 Pemberdayaan Desa Wisata

1 Desa wisata berprestasi dalam tiga (tiga) kategori

9 desa wisata 64.425.000,00

URUSAN UMUM 3.434.757.300,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

3.434.757.300,00

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.904.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2021

(48)

OUTPUT KEGIATAN

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

1 Dokumen perencanaan (Renja, Renstra)

2 dokumen 330.500,00

Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat

1 LKJ,LKPJ,LPPD,AKIP 4 dokumen 661.000,00

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

1 Evaluasi Renja 4 dokumen 1.912.500,00

Administrasi Keuangan 661.000,00 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan

1 Laporan Keuangan dan Aset

(RKA,DPA,CALK,Laporan Barang)

4 dokumen 661.000,00

Administrasi Umum 3.431.192.300,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa,

Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

1 Meterai dan benda pos 1700 lembar 8.400.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran 1 Pembayaran rekening listrik 12 bulan 42.000.000,00 2 Pembayaran belanja telepon 12 bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

1 Personal Komputer 1 jenis 33.325.000,00 2 Thermo Gun 10 unit

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran 1 Pajak kendaraan bermotor 24 unit 10.000.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

1 Pengelola Keuangan 144 orang bulan 40.500.000,00

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

1 Jasa petugas lapangan 972 OB 2.113.257.600,00

2 Pembayaran premi asuransi kesehatan bagi PHL

972 OB

3 Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

85 angka

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

1 Alat Tulis Kantor 50 jenis 62.736.800,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

1 Barang cetakan 2 jenis 126.750.400,00

2 Penggandaan 148548 lembar Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 Alat Listrik dan Elektronik 31 jenis 67.165.500,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

1 Bahan dan peralatan kebersihan

40 jenis 134.002.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1 Bahan bacaan langganan surat kabar

2 jenis 3.600.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

1 Laporan hasil rapat 100 dokumen 137.085.000,00

2 Makan Minum Harian Pegawai

12 bulan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

1 Perjalanan dinas dalam daerah

510 orang perjalanan

(49)

OUTPUT KEGIATAN

2 Perjalanan dinas luar daerah

29 orang perjalanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rumah dan

Gedung Kantor

1 Pemeliharaan gedung kantor

1 unit 40.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Pemeliharaan kendaraan dinas 24 unit 325.875.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran 1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 bulan 24.000.000,00