Tahun Anggaran 2014
Formulir
DPPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Pertanian Unit Organisasi : 2 . 01 . 02 Dinas Perkebunan
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM
PERUBAHAN PERUBAHAN SETELAH LOKASI
KEGIATAN KINERJA TARGET
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persen 4.462.195.000,00 3.759.235.000,00 (702.960.000,00) (15,75)
Samarinda
1 Penyediaan jasa surat menyurat 800 materai, perangko dan tiki 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Samarinda
1 Penyediaan jasa surat menyurat Materai, Amplop, Perangko 10.000.000,00 7.000.000,00 (3.000.000,00) (30,00)
Samarinda
1 Penyediaan jasa surat menyurat Perangko, materai, amplop 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00
Samarinda, UPTD-PBP
1 Penyediaan jasa surat menyurat Perangko 400 lbr, Materai 125 lbr,
100 lbr dan Kilat Khusus 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Samarinda
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik listrik, telepon dan air 86.100.000,00 60.300.000,00 (25.800.000,00) (29,97)
Samarinda
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Telepon,Air,Listrik dan Internet 121.200.000,00 121.200.000,00 0,00 0,00
Samarinda, UPTD-PBP
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Telpon, Air, Listrik dan Internet 70.500.000,00 70.500.000,00 0,00 0,00
Ssamarinda
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Listrik, Air, telpon dan Internet 434.000.000,00 174.000.000,00 (260.000.000,00) (59,91)
Samarinda, UPTD-PBP
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Pengisian Tabung Pemadam,
Pengisian Tabung Gas LPG dan TV kabal
2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
Samarinda 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00
Samarinda 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
2 Unit 7.200.000,00 5.800.000,00 (1.400.000,00) (19,44) Samarinda
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2 Unit Roda 4 dan 1 Unit Roda 2 54.200.000,00 54.200.000,00 0,00 0,00 Samarinda,
UPTD-PBP 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Roda 4 (empat) 2 unit , Roda 2
(dua) 8 unit 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
Samarinda
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00
Samarinda
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Orang 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00
Samarinda
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bahan Pemberish, Pengharum
Ruangan dan Peralatan kebersihan
215.100.000,00 215.100.000,00 0,00 0,00
Samarinda, UPTD-PBP
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 orang 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 0,00
Samarinda
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM
PERUBAHAN PERUBAHAN SETELAH LOKASI
KEGIATAN KINERJA TARGET
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Samarinda
10 Penyediaan alat tulis kantor ATK dan Bahan Komputer 75.000.000,00 65.000.000,00 (10.000.000,00) (13,33)
Samarinda
10 Penyediaan alat tulis kantor Kertas,Alat Tulis,Tinta Printer,Tipe
x 18.725.000,00 18.725.000,00 0,00 0,00
Samarinda, UPTD-PBP
10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis, Kertas, Penggaris, tinta
dll 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
Samarinda
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Samarinda
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Fotocopy, Kop Surat dan amplop,
kwitansi 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
Samarinda
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lefleat,Juknis,Laporan,Cetak
Map,Kop Surat 30.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) (33,33)
samarinda, UPTD-PBP
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Juknis, Leaflet, Foto Copy dan
Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
Samarinda 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
1 Tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Samarinda
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kabel,Stop Kontak,Lampu,Baterai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Samarinda
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Lampu, Baterry kering dan alat
listrik, elektronik 30.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) (33,33)
Samarinda, UPTD-PBP 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Lampu Pijar, Kabel Listrik, Saklar
dan Battry Kering 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00
Samarinda
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 Kegiatan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00
Samarinda
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Bahan Pembersih,Peralatan
Kebersihan,Tabung Gas LPG 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 0,00
Samarinda
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tabung Pemadam, ambul-umbul 312.500.000,00 266.500.000,00 (46.000.000,00) (14,72)
Samarinda, UPTD-PBP
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Bahan pembersih dan alat
kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Samarinda 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2 Harian Surat Kabar, 1 Majalah 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 Samarinda
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
720 eksp / tahun 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 0,00 Samarinda
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Majalah, koran dan buku bacaan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 Samarinda,
UPTD-PBP 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Surat Kabar Harian dan Majalah 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Samarinda
17 Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 19.060.000,00 19.060.000,00 0,00 0,00
Samarinda
17 Penyediaan makanan dan minuman 124 Pegawai dan Tamu 140.880.000,00 100.120.000,00 (40.760.000,00) (28,93)
Samarinda
17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Orang dan Tamu 20.075.000,00 20.075.000,00 0,00 0,00
Samarinda, UPTD-PBP
17 Penyediaan makanan dan minuman 17 orang dan tamu 20.760.000,00 20.760.000,00 0,00 0,00
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 16 Orang 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,00
Samarinda
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 Persen 140.000.000,00 134.000.000,00 (6.000.000,00) (4,29)
Samarinda
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Seminar, Workshop SAI dan
Penyelesaian LHP 690.000.000,00 475.000.000,00 (215.000.000,00) (31,16)
Samarinda,
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM
PERUBAHAN PERUBAHAN SETELAH LOKASI
KEGIATAN KINERJA TARGET
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UPTD-PBP 19 Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam
daerah
25 Orang 132.775.000,00 132.775.000,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota Se
Kaltim 19 Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam
daerah
Pembinaan, Pengawasan dan
pemutahiran data 575.000.000,00 500.000.000,00 (75.000.000,00) (13,04)
Samarinda 19 Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam
daerah
14 Kabupaten / Kota 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 Samarinda,
UPTD-PBP 19 Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam
daerah
40 orang 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 Samarinda
28 Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan 12 Bulan 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00
Samarinda
28 Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan 2 Orang 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00
Samarinda
28 Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan 6 Orang 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 0,00
Samarinda, UPTD-PBP
28 Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan 4 orang 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 Persen 8.270.735.000,00 3.185.645.343,75 (5.085.089.656,25) (61,48) Samarinda
3 Pembangunan gedung kantor 1 Bangunan 461.045.000,00 458.582.500,00 (2.462.500,00) (0,53)
Samarinda, UPTD-PBP
3 Pembangunan gedung kantor 1 bangunan 203.900.000,00 8.500.000,00 (195.400.000,00) (95,83)
5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 Unit Mobil, 3 Unit Motor 420.000.000,00 0,00 (420.000.000,00) (100,00)
Samarinda
5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4 Unit 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00)
Samarinda, UPTD-PBP
5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 6 unit 120.000.000,00 0,00 (120.000.000,00) (100,00)
Samarnda
5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 11 Unit 340.000.000,00 0,00 (340.000.000,00) (100,00)
Samarinda
7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Unit 186.500.000,00 91.100.000,00 (95.400.000,00) (51,15)
9 Pengadaan peralatan gedung kantor Unit 112.000.000,00 44.000.000,00 (68.000.000,00) (60,71)
Samarinda
9 Pengadaan peralatan gedung kantor Pelengkapan Kantor dan alat
penunjang kantor 2.041.400.000,00 530.042.843,75 (1.511.357.156,25) (74,04)
Samarinda, UPTD-PBP
9 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 unit Genset, 2 unit almari, 1
unit mesin absen, 2 unit AC dan 3 unit Laptop
155.400.000,00 75.000.000,00 (80.400.000,00) (51,74)
Samarinda
10 Pengadaan meubelair 1 Unit 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
Samarinda
11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 1 Unit Kulkas, 2 Unit Pompa Air 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Halaman, Parkir, Gedung Kantor 100.000.000,00 68.930.000,00 (31.070.000,00) (31,07)
Samarinda
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 125.000.000,00 75.000.000,00 (50.000.000,00) (40,00)
Samarinda
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Taman, Tempat parkir dan WC 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
Samarinda, UPTD-PBP
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Halaman, parkir dan gedung
kantor 56.040.000,00 56.040.000,00 0,00 0,00
23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00
Samarinda
23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 unit 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM
PERUBAHAN PERUBAHAN SETELAH LOKASI
KEGIATAN KINERJA TARGET
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Unit 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00
Samarinda
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 Tahun 60.200.000,00 60.200.000,00 0,00 0,00
Samarinda
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 unit dan 8 unit 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor AC 10 Unit,
Komputer,Printer,Laptop,Infokus, Genset,Instalasi Listrik
58.200.000,00 49.200.000,00 (9.000.000,00) (15,46)
Samarinda
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 17 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Samarinda
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Mesin Tik, AC, Komputer dan
PABX 65.600.000,00 65.600.000,00 0,00 0,00
Samarinda, UPTD-PBP
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Instalsi Listrik, AC 7 unit, Mesin
Ketik, komputer Pc/Notebook 22.100.000,00 22.100.000,00 0,00 0,00
Samarinda
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Paket 2.507.500.000,00 749.500.000,00 (1.758.000.000,00) (70,11)
Samarinda
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 Persen 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00
Samarinda
46 Pembenahan dan Penataan Arsip 1 Tahun 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 Persen 280.780.000,00 280.780.000,00 0,00 0,00
Samarinda
2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 118 Orang 125.080.000,00 125.080.000,00 0,00 0,00
Samarinda
5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 118 Orang 53.100.000,00 53.100.000,00 0,00 0,00
Samarinda
6 Pengadaan Pakaian Olah Raga 160 Orang 102.600.000,00 102.600.000,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 Persen 981.309.625,00 859.439.625,00 (121.870.000,00) (12,42)
1 Pendidikan dan pelatihan formal 10 Orang 93.870.000,00 80.000.000,00 (13.870.000,00) (14,78)
Samarinda
1 Pendidikan dan pelatihan formal 13 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Samarinda
1 Pendidikan dan pelatihan formal Kursus, pelatihan, bimtek dan
sosialisasi 228.000.000,00 203.000.000,00 (25.000.000,00) (10,96)
Samarinda, UPTD-PBP
1 Pendidikan dan pelatihan formal 17 org x 3
kursus/bimtek/pelatihan 365.500.000,00 300.500.000,00 (65.000.000,00) (17,78)
2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 100 Persen 33.000.000,00 15.000.000,00 (18.000.000,00) (54,55)
Samarinda
2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi undang-undang dan
pemutahiran data statistik anjab 235.939.625,00 235.939.625,00 0,00 0,00
16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
100 Persen 7.870.690.000,00 7.185.049.500,00 (685.640.500,00) (8,71) Samarinda
2 Penyusunan data base potensi produksi pangan 1 Buku Statistik 3.167.740.000,00 2.867.740.000,00 (300.000.000,00) (9,47)
Samarinda, UPTD-PBP
20 Pengembangan perbenihan/perbibitan 40 org, 90 org, 14 kab/kota, 400
juta, 1 Kgt, 3 kgt, 14 kab/kota, Pengujian dan Sertifikasi (PAD)
dan 1 tahun dari benih yang beredar
1.219.900.000,00 955.525.000,00 (264.375.000,00) (21,67)
Kabupaten/Kota sekaltim
31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5 LAKIP, LPPD, Laporan Tahunan,
Laporan Evaluasi, Laporan TEPPA 1.026.250.000,00 1.026.250.000,00 0,00 0,00
Samarinda
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM
PERUBAHAN PERUBAHAN SETELAH LOKASI
KEGIATAN KINERJA TARGET
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perkebunan, Produk Pertanian
17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah 1.609.900.000,00 1.609.900.000,00 0,00 0,00
Samarinda
16 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah 1 Tahun 258.700.000,00 258.700.000,00 0,00 0,00
Samarinda
21 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah 1 PA, 5 KPA, 5 PPTK, 12 Pengelola
Keuangan 732.000.000,00 732.000.000,00 0,00 0,00
Samarinda
21 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Tahun 211.200.000,00 211.200.000,00 0,00 0,00
Samarinda
21 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah 10 Orang 211.200.000,00 211.200.000,00 0,00 0,00
Samarinda, UPTD-PBP
21 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah 9 Orang 196.800.000,00 196.800.000,00 0,00 0,00
17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
100 Persen 2.165.200.000,00 1.785.700.000,00 (379.500.000,00) (17,53) Samarinda
1 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
9 Kabupaten 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Samarinda
7 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
4 Event 1.288.500.000,00 1.070.000.000,00 (218.500.000,00) (16,96) Kalimantan Timur
9 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan
4 Kab/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Samarinda
10 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
9 Kabupaten 626.700.000,00 465.700.000,00 (161.000.000,00) (25,69)
18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
100 Persen 4.562.440.000,00 3.617.265.000,00 (945.175.000,00) (20,72) Samarinda
2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
6 Kegiatan 2.269.440.000,00 1.823.640.000,00 (445.800.000,00) (19,64) 9 Uji bahan pengendali penyakit, hama dan patogen pada
tanaman perkebunan
Bimtek,Sosialisasi,Pelatihan,dan Pengujian Hama dan Penyakit
Tanaman Perkebunan
2.293.000.000,00 1.793.625.000,00 (499.375.000,00) (21,78)
19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 100 Persen 27.974.516.000,00 20.988.116.000,00 (6.986.400.000,00) (24,97)
Kalimantan Timur
2 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 5 Kab/Kota 6.670.400.000,00 4.764.725.000,00 (1.905.675.000,00) (28,57)
Samarinda 7 Identifikasi blok penghasil tinggi (BPT), Pengawasan,
Waralaba, Penyusunan RKDK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutfah
3 Kab/Kota 1.315.175.000,00 1.315.175.000,00 0,00 0,00
Samarinda 8 Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan kemitraan
perkebunan serta pengembangan kelapa sawit rakyat
1900 Ha 14.954.941.000,00 11.518.466.000,00 (3.436.475.000,00) (22,98)
Kalimantan Timur 9 Intensifikasi dan Rehabilitasi Kebun Lada, Karet, Kakao,
Kelapa Dalam dan Kopi
5 Kabupaten 5.034.000.000,00 3.389.750.000,00 (1.644.250.000,00) (32,66)
20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
100 Persen 569.025.000,00 569.025.000,00 0,00 0,00 Samarinda
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM
PERUBAHAN PERUBAHAN SETELAH LOKASI
KEGIATAN KINERJA TARGET
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pertanian/perkebunan
Samarinda 4 Pemberdayaan dan Penumbuhan Kelembagaan Petani
Perkebunan
10 Kab/Kota 315.075.000,00 315.075.000,00 0,00 0,00
30 Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan 2.366.750.000,00 1.995.000.000,00 (371.750.000,00) (15,71)
Kalimantan Timur
1 Revitalisasi dan Non Revitalisasi serta Kemitraan Perkebunan 6 Kabupaten 2.366.750.000,00 1.995.000.000,00 (371.750.000,00) (15,71)
JUMLAH
Samarinda, 22 October 2014
H. FADLIANSYAH, SE
KEPALA BIRO KEUANGAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NIP. 19570705 198303 1 033
61.113.540.625,00 45.835.155.468,75 (15.278.385.156,25) (25,00)
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NIP. 19620131 198903 1 008 IR. H. MOHD. YUSUF, M.Si Mengesahkan,
