Rencana Kinerja Undana ditampilkan pada table berikut ini :

(1)

22 B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Undana ditampilkan pada table berikut ini : Tabel 2.5. Rencana Kinerja Tahunan

SATKER : UNIVERSITAS NUSA CENDANA

TAHUN ANGGARAN : 2013

SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET

KINERJA

1 2 3

1.

Pemberdayaan Program Studi untuk mencapai tingkat akreditasi A dan minimal B serta

Penyiapan Standarisasi Mutu Internasional

JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT 3.372 Mhs idem 50 Mhs idem 2.590 Mhs idem 25 Mhs idem 10 Prodi idem 15.149 Mhs idem 15.149 Mhs idem 12 Bulan Layanan idem 12 Bulan Layanan idem 12 Bulan Layanan idem 42 Dosen idem 239 Unit idem 116 Unit idem 15 Unit idem 620 m2 idem 297 Unit idem 78 Unit idem 1.577 Buku

PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP 1 PT

idem 41 Prodi

JUMLAH PUSAT KEWIRAUSAHAAN & PRODUKTIFITAS

250 Mhs

WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN

KESEMPATAN BERKARYA

1 Sistem

750 Mhs

(2)

23

1 2 3

PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP idem

8.028 Buku 1 Cadangan

KESEMPATAN BERKARYA

1 LPTK

JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU

SARPRAS idem

544 Unit 1 Paket

idem 8.875 m2

PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP 6 Prodi

idem 7 Dosen

idem 20 Dosen

idem 4 Paket

PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP 1 Paket

SARPRAS 1 Paket 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian, Program Penelitian dan Peneliti untuk mampu

berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian berbasis PIP yang dapat

dipublikasi secara nasional dan internasional

JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT

62 Judul

PERSENTASE DOSEN MELAKUKAN PENELITIAN 12 Judul idem 7 Judul idem 3 Judul idem 2 Judul idem 1 Judul idem 1 Judul idem 82 Judul idem 1 Judul 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengabdian Masyarakat untuk mengaplikasi Ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat

JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT 36 Judul 4. Pengembangan Kapasitas Organisasi untuk mencapai Organisasi yang sehat,

modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan.

JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT 12 Bulan Layanan idem 12 Bulan Layanan idem 11 Unit idem 1 Unit idem 12 Bulan Layanan

(3)

24

1 2

JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS

3

2 Unit

PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP

12 Bulan Layanan

(4)

25 C. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja Undana ditampilkan pada tabel di bawah ini : Tabel 2.6. Penetapan Kinerja

SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET

KINERJA

1 2 3

1.

Pemberdayaan Program Studi untuk mencapai tingkat akreditasi A dan minimal B serta

Penyiapan Standarisasi Mutu Internasional

JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT 3.372 Mhs idem 50 Mhs idem 2.590 Mhs idem 25 Mhs idem 10 Prodi idem 15.149 Mhs idem 15.149 Mhs idem 12 Bulan Layanan idem 12 Bulan Layanan idem 12 Bulan Layanan idem 42 Dosen idem 239 Unit idem 116 Unit idem 15 Unit idem 620 m2 idem 297 Unit idem 78 Unit idem 1.577 Buku PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP 1 PT

idem 41 Prodi

250 Mhs

KESEMPATAN BERKARYA

1 Sistem

750 Mhs

(5)

26

1 2 3

PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP idem

8.028 Buku 1 Cadangan

KESEMPATAN BERKARYA

1 LPTK

SARPRAS idem

544 Unit 1 Paket

idem 8.875 m2

PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP 6 Prodi

idem 7 Dosen

idem 20 Dosen

idem 4 Paket

PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP 1 Paket

SARPRAS 1 Paket 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian, Program Penelitian dan Peneliti untuk mampu berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian berbasis PIP yang dapat

dipublikasi secara nasional dan internasional

62 Judul

PERSENTASE DOSEN MELAKUKAN PENELITIAN 12 Judul idem 7 Judul idem 3 Judul idem 2 Judul idem 1 Judul idem 1 Judul idem 82 Judul idem 1 Judul 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengabdian Masyarakat untuk mengaplikasi Ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat

JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT 36 Judul 4. Pengembangan kapasitas organisasi untuk mencapai organisasi yang sehat, modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk

mendorong percepatan perubahan.

JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT 12 Bulan Layanan idem 12 Bulan Layanan idem 11 Unit idem 1 Unit idem 12 Bulan Layanan

(6)

27

1 2 3

SARPRAS

2 Unit

12 Bulan Layanan

Total Anggaran Kegiatan : Rp. 267.720.143.000,-

Jakarta, Januari 2013…….

(7)

28 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian

Pengukuran capaian kinerja dari target kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Tingkat capaian kinerja (%) Undana tahun 2013 berdasar hasil pengukurannya diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

SASARAN

STRATEGI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

TARGET KINERJA REALISASI % 1 2 3 3 4 1. Pemberdaya an Program Studi untuk mencapai tingkat akreditasi A dan minimal B serta Penyiapan Standarisasi Mutu Internasional

3.372 Mhs 6.860 Mhs 203

idem 50 Mhs 237 Mhs 474

idem 2.590 Mhs 2.665 Mhs 103

idem 25 Mhs 172 Mhs 688

idem 10 Prodi 53 Prodi 530

idem 15.149 Mhs 21.463 Mhs 142 idem 15.149 Mhs 21.463 Mhs 142 idem 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 100 idem 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 100 idem 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 100

idem 42 Dosen 94 Dosen 224

idem 239 Unit 412 Unit 172

idem 116 Unit _{116 Unit 100}

idem 620 m2 753 m2 121

idem 297 Unit 1.502 Unit 506

idem 1.577 Buku 2.210 Buku 140

_{PERSENTASE MENUJU OTONOMI PTP} 1 PT 1 PT 100

(8)

29

1 2

JUMLAH PUSAT KEWIRAUSAHAAN & PRODUKTIFITAS 3 250 Mhs 4 250 Mhs 5 100

WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN KESEMPATAN BERKARYA

1 Sistem 1 Sistem 100

750 Mhs 750 Mhs 100

idem 2.350 Mhs 2.350 Mhs 100

JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS 1 PT - 0 PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP idem 8.028 Buku 1 Cadangan 9.687 Buku - 121 0

WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN KESEMPATAN BERKARYA

1 LPTK 1 LPTK 100

JlH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS idem 544 Unit I Paket 554 Unit 1 Paket 102 100 idem 8.875 m2 8.475 m2 95 PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP 6 Prodi 6 Prodi 100

idem 4 Paket 4 Paket 100

1 Paket 1 Paket 100

JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS 1 Paket 1 Paket 100 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaa n Penelitian, Program Penelitian dan Peneliti untuk mampu berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian berbasis PIP yang dapat dipublikasi secara nasional dan internasional

62 Judul 62 Judul 100

PERSENTASE DOSEN MELAKUKAN PENELITIAN

12 Judul 12 Judul 100

idem 7 Judul 7 Judul 100

idem 3 Judul _{3 Judul 100}

(9)

30 3. 1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengabdian Masyarakat untuk mengaplikasi Ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2

JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT 3 36 Judul 4 36 Judul 5 100 4. Pengembang an Kapasitas Organisasi untuk mencapai Organisasi yang sehat, modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan.

JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT 12 Bulan Layanan - 0 idem 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 100

idem 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 100

JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS 2 Unit 2 Unit 100 PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 100

(10)

31 B. Analisis Capaian Sasaran

Capaian kinerja tiap sasaran strategis (CSS) sama dengan jumlah pembobotan dari tiap indikator kinerja kegiatan yang capaian targetnya ≥ 100 % dibagi total pembobotan (maksimal yang mungkin) dari keseluruhan indikator kinerja kegiatan dikali 100 % ; dimana, indikator kinerja kegiatan yang capaian targetnya ≥ 100 % (IK 1) diberi bobot 1,

sedangkan indikator kinerja kegiatan yang capaian targetnya < 100 % (IK 0) diberi bobot 0.

Alat analisis capaian kinerja sasaran strategis (parsial) dirumuskan sebagai di bawah ini : Ʃ I K 1

CSSn = --- x 100 %

Ʃ I K 1+0

Capaiana kinerja sasaran strategis (komprehensif) (CSS) merupakan rerata dari akumulasi capaian kinerja sasaran strategis yang ada (ƩCSSn). Asumsi yang mendasari adalah bahwa sejumlah sasaran strategis (n) (tanpa melihat jumlah indikator kinerja kegiatannya) memiliki sumbangan yang sama terhadap pencapaian visi, tiap sasaran strategis merupakan turunan dari tiap misi. Sehingga capaian sasaran strategis dirumuskan sebagai berikut :

Ʃ CSSn

CSS = ---

n

dimana : n adalah jumlah sasaran strategis.

Capaian sasaran strategis : pemberdayaan program studi untuk mencapai peringkat akreditasi A dan minimal B serta penyiapan Standarisasi Mutu Internasional didukung oleh 36 indikator kinerja kegiatandari 36 kegiatan yaitu :15 indikator kinerja kegiatan capaiannya terealisasi > 100 % yaitu kegiatan : Jumlah mahasiswa baru S1, Jumlah mahasiswa baru pascasarjana, Jumlah lulusan S1, Jumlah lulusan S2, Jumlah Prodi memenuhi standar mutu pendidikan akademik, Jumlah layanan pendidikan, Jumlah layanan administrasi pendidikan, Jumlah dosen ikut program pengembangan sdm swadana pelaksanaan hibah, Jumlah alat pengolah data dan informasi pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah alat pengatur suhu pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah gedung pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah meubelair pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah buku pustaka pendukung pembelajaran swadana, Jumlah buku-buku perpustakaan dan Jumlah alat pendidikan pendukung pembelajaran.17 indikator kinerja capaian realisasinya setara 100 % yaitu kegiatan : Jumlah layanan perpustakaan, Jumlah layanan organisasi kemahasiswaan, Jumlah layanan teknologi informasi, Jumlah alat perlengkapan sarana gedung pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah alat laboratorium pendukung pembelajaran swadana, Jumlah PT yang menerapkan system penjaminan mutu, Jumlah prodi menyelenggarakan pembelajaran sesuai standar mutu pembelajaran, Jumlah mahasiswa melaksanakan belajar bekerja terpadu, Jumlah sistem pembelajaran kelas internasional, Jumlah mahasiswa berprestasi unggul dalam minat dan bakat, Jumlah mahasiswa berprestasi unggul dalam bidang akademik, Jumlah LPTK penyelenggaraan pendidikan MIPA bertaraf internasional, Jumlah meubelair pendukung pembelajaran, Jumlah prodi penerima hibah peningkatan kualitas pendidikan profesi kesehatan, Jumlah alat pendidikan pendukung

(11)

32

pembelajaran program HPEQ, Jumlah buku pembelajaran pemdukung pembelajaran program HPEQ dan Jumlah furniture pendukung pembelajaran program HPEQ. Sedangkan 5 (lima) indikator kinerja kegiatan lagi capaiannya dibawah 100 % yaitu kegiatan Jumlah PT memrnuhi standar mutu saran dan prasarana pembelajaran, Jumlah out put cadangan, Jumlah bangunan pendukung pembelajaran, Jumlah dosen penerima beasiswauntuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan profesi kesehatan, Jumlah dosen penerima pendidikan tidak bergelar program HPEQ dan Jumlah layanan PT untuk mendukung manajemen pelaksanaan hibah.

Realisasi capaian dari sasaran strategis pemberdayaan program studi untuk mencapai tingkat akreditasi A dan minimal B serta penyiapan standarisasi mutu internasioanal mencapai 86,5 % (15 indikator kinerja capaian realisasinya diatas 100 % dan 17 indikator kinerja capaian realisasinya 100 % sedangkan 5 (lima) indikator kinerja capaian realisasinya dibawah 100 % ).

Hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya indikator kinerja kegiatan dari kegiatan Jumlah PT memenuhi standar mutu saran dan prasarana pembelajaran, Jumlah out put cadangan, Jumlah bangunan pendukung pembelajaran, Jumlah dosen penerima beasiswauntuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan profesi kesehatan, Jumlah dosen penerima pendidikan tidak bergelar program HPEQ dan Jumlah layanan PT untuk mendukung manajemen pelaksanaan hibah adalah perubahan variabel eksternal/ pasar untuk belanja modal dan untuk belanja barang antara lain jumlah dosen yang berminat dan memenuhi syarat melanjutkan pendidikan profesi kesehatan dan program HPEQ kecil.

Sedangkan kegiatan Jumlah mahasiswa baru S1, Jumlah mahasiswa baru pascasarjana, Jumlah lulusan S1, Jumlah lulusan S2, Jumlah Prodi memenuhi standar mutu pendidikan akademik, Jumlah layanan pendidikan, Jumlah layanan administrasi pendidikan, Jumlah dosen ikut program pengembangan sdm swadana pelaksanaan hibah, Jumlah alat pengolah data dan informasi pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah alat pengatur suhu pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah gedung pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah meubelair pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah buku pustaka pendukung pembelajaran swadana, Jumlah buku-buku perpustakaan dan Jumlah alat pendidikan pendukung pembelajaran terealisir diatas 100 %, hal ini dimungkinkan karena adanya revisi kegiatan dalam Perjalanan DIPA (revisi geser/tambah pagu APBNP/tambah PNBP) antara lain perubahan dalam RAB kegiatan untuk belanja modal sedang untuk belanja barang dikarenakan faktor eksternal yaitu pembukaan prodi di luar domisili, minat dan daya tampung mahasiswa baru bertambah dan jumlah mahasiswa yang mendaftar wisuda membengkak.

Capaian sasaran strategis : peningkatan kapasitas kelembagaan penelitian, program penelitian dan peneliti untuk mampu berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian berbasis PIP yang dapat dipublikasikan secara nasional dan internasional, yang didukung oleh 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan yaitu indikator kinerja kegiatan yang capaiannya terealisasi 100 % untuk kegiatan : Jumlah hasil penelitian swadana, Jumlah

(12)

33

laporan penelitian hibah bersaing, Jumlah hasil penelitian fundamental, Jumlah hasil penelitian hibah pekerti, Jumlah penelitian hibah pascasarjana, Jumlah hasil penelitian unggulan strategis nasional, Jumlah hasil penelitian disertasi doktor, Jumlah hasil penelitian unggulan perguruan tinggi dan Jumlah penelitian unggulan.

Realisasi capaian dari sasaran strategis peningkatan kapasitas kelembagaan penelitian, program penelitian dan peneliti untuk mampu berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian berbasis PIP yang dapat dipublikasikan secara nasional dan internasional mencapai 100 % dimana semua indikator kinerja kegiatan capaian realisasinya mencapai 100 %.

Capaian sasaran strategis : peningkatan kapasitas kelembagaan pengabdian masyarakat untuk mengaplikasi ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja kegiatan ; dimana indikator kinerja kegiatan capaiannya terealisasi 100 % yaitu kegiatan Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat swadana.

Realisasi capaian dari sasaran strategis peningkatan kapasitas kelembagaan pengabdian masyarakat untuk mengaplikasi ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatmencapai 100 %

Capaian sasaran strategis : pengembangan kapasitas organisasi untuk mencapai organisasi yang sehat, modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan yang didukung oleh 7 (tujuh) indikator kinerja : 6 indikator kinerja kegiatan capaiannya terealisasi 100 % yaitu kegiatan : Jumlah layanan perkantoran swadana, Jumlah alat pengolah data dan informasi pendukung layanan perkantoran swadana, Jumlah layanan perkantoran, Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran dan Jumlah layanan perkantoran. 1 (satu) indikator kinerja capaian realisasinya lebih dari 100 % yaitu kegiatan Jumlah kendaraan bermotor pendukung layanan perkantoransedangkan 1 (satu) capaian indikator kinerjanya nihilatau < 100 % adalah kegiatan Jumlah layanan PT untuk mendukung manajemen pelaksanaan hibah.

Realisasi capaian dari sasaran strategis pengembangan kapasitas organisasi untuk mencapai organisasi yang sehat, modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahanmencapai 85,7 % (dari 7 indikator kinerja kegiatan, 5 indikator kinerja capaian realisasinya 100 % sedangkan 1 (satu) indikator kinerja terealisir > 100 % yaitu kegiatan Jumlah kendaraan bermotor pendukung layanan perkantoran swadana dan 1 (satu) indicator kinerja tidak terealisir/nihil yaitu kegiatan Jumlah layanan PT mendukung manajemen pelaksanaan hibah.

Hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya Jumlah layanan PT mendukung manajemen pelaksanaan hibah dari target 12 bulan layanan, disebabkan karena secara teknis administrasi tidak terjadi realisasi keuangan.

(13)

34

Sedangkan indikator kinerja kegiatan dari kegiatan Jumlah kendaraan bermotor pendukung layanan perkantoran swadana melampau target dari 1 unit menjadi 3 unit, hal ini dimungkinkan karena terjadinya revisi RAP kegiatan (revisi geser) sehingga terjadi penambahan volume target akibat penyesuaian anggaran.

Secara Keseluruhan capaian sasaran strategis untuk tahun 2013 sebesar 93,05 % dikategorikan baik. Hal ini menunjukan bahwa upaya pelaksanaan misi sebagai penjabaran dari visi mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam kegiatan dan terlihat dari indikator kinerjanya berjalan baik yng ditunjukan dengan capaian target kinerja/realisasi kinerja hampir semuanya diatas atau sama dengan 100 % dimana 48 dari 54 indikator kinerja terealisir secara optimal.

C. Akuntabilitas Keuangan

Pengukuran capaian atau tingkat (%) relisasi keuangan dilakukan dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja (anggaran). Tingkat capaian Anggaran Undana per 31 Desember 2013 berdasar hasil pengukurannya dianalisis untuk tiap sasaran strategis (lampiran).

Alokasi anggaran DIPA Undana 2013 (revisi terakhir) untuk sasaran strategis pemberdayaan program studi untuk mencapai tingkat akreditasi A dan minimal B serta penyiapan Standarisasi Mutu Internasioanal adalah Rp. 156.055.064.000,- atau 51 % dari total DIPA 2013. Secara persentase menunjukan alokasi anggaran mengalami kenaikan sebesar 80 % dari tahun lalu. Alokasi anggaran tersebut tersebar ke dalam 35 indikator kinerja kegiatan atau membiayai 35 kegiatan. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp.135.948.500.132,- atau tingkat realisasi mencapai 89 % dari pagu sasaran strategis I atau 49 % dari total realisasi DIPA 2013.

Alokasi anggaran DIPA Undana 2013 (revisi terakhir) untuk sasaran strategis peningkatan kapasitas kelembagaan penelitian, program penelitian dan peneliti untuk mampu berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian berbasis PIP yang dapat dipublikasikan secara nasional dan internasional adalah Rp.5.801923.000,- atau 2 % dari pagu DIPA 2013. Alokasi anggaran untuk misi II sedikit bertambah dari tahun sebelumnya. Alokasi anggaran ini tersebar ke dalam 8 (delapan) indikator kinerja kegaiatan atau membiayai 8 (delapan) kegiatan. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp.5.414.843.950,- dengan persentase capaian 93 % dari pagu sasaran strategis II atau 2 % dari total realisasi DIPA 2013. Bila dibanding dengan realisasi tahun lalu, maka terjadi kenaikan realisasi anggaran sebesar 9 %

Alokasi anggaran DIPA Undana 2013 (revisi terakhir) untuk sasaran strategis peningkatan kapasitas kelembagaan pengabdian masyarakat untuk mengaplikasi ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Rp.2.815.572.000,- atau 1 % dari pagu DIPA 2013. Secara persentase menunjukan alokasi anggaran untuk misi III mengalami kenaikan/penurunan sebesar 75 %. Alokasi anggaran ini tersebar ke dalam 1

(14)

35

(satu) indikator kinerja kegiatan atau membiayai 1 (satu) kegiatan. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp.2.723.947.200,- dengan persentase capaian 95 % dari pagu sasaran strategis III atau 1 % dari total realisasi DIPA 2013. Bila dibanding dengan realisasi tahun lalu, maka terjadi kenaikan realisasi anggaran sebesar 2 %.

Alokasi anggaran DIPA Undana 2013 (revisi terakhir) untuk sasaran strategis pengembangan kapasitas organisasi untuk mencapai organisasi yang sehat, modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan adalah Rp.144.193.421.000,- atau 47 % dari pagu DIPA 2013. Secara persentase menunjukan alokasi anggaran untuk misi IV mengalami penurunan sebesar 40 %. Alokasi anggaran ini tersebar ke dalam 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan atau membiayai 7 (tujuh) kegiatan. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp.135.683.871.071,- dengan persentase capaian 94 % dari pagu sasaran strategis IV atau 48 % dari total realisasi DIPA 2013. Bila dibanding dengan realisasi tahun lalu, maka terjadi kenaikan/penurunan realisasi anggaran sebesar 3 %.

Realisasi anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 279.771.162.353,- atau 90,58 %

berkategori baikdari pagu DIPARp.308.865.980.000,-.

Kinerja keuangan dalam Penetapan Kinerja Undana selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Pagu anggaran dalam penetapan kinerja sebesar 267,7 M lebih, terus berubah (revisi) atau mengalami penambahan menjadi (revisi terakhir) 308, 8 M lebih.

2. Semua sasaran strategis melalui indikator kinerja kegiatan mengalami kenaikan anggaran akibat revisi yang dilakukan sebanyak 8 kali.

3. Dari total anggaran sebesar 308,8 M lebih terealisir sebesar 279,7 M lebih atau tingkat realisasinya mencapai 90,58 %, hal ini disebabkan antara lain :

a. Tambahan pagu anggaran yang cukup besar di akhir tahun dan tambahan beberapa kegiatan (terutama belanja modal) berakibat pada sulitnya kegiatan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang sempit.

b. Beberapa kegiatan tidak sempat dilaksanakan akibat kurangnya koordinasi /persiapan, selain itu ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya mengalami efisiensi anggaran (realisasi anggaran dibawah RAB Kegiatan) dengan berbagai alasan baik karena perubahan volume maupun karena fluktuasi harga satuan item belanja barang maupun modal.

c. Beberapa Kegiatan terutama belanja modal antara lain pembangunan sarpras fisik hingga Juli baru dihapus tanda bintangnya dalam RKAKL/DIPA 2013.

(15)

36 BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian sasaran strategis Universitas Nusa Cendana tahun 2013 (sesuai Renstra Undana 2011-2015) adalah sebesar 93,05 %atau rataan dari capaian empat sasaran strategis dan 54 indikator kinerja kegiatan yang berhasil diukur realisasi terhadap targetnya (dengan asumsi capaian realisasi indikator kinerja kegiatan di atas 100 % tetap dianggap 100 % dalam perhitungan realisasi tiap sasaran strategis) dan diberi bobot 1, dan yang belum mencapai 100 % diberi bobot 0. Analisisnya yaitu jumlah pembobotan indikator kinerja kegiatan yang mencapai 100 % atau lebih dibagi total bobot indikator kinerja kegiatan dikali 100 %. Secara

keseluruhan dapat dikatakan capaian sasaran strategis tahun 2013 adalah Baik

( > 90 % Capaian Sasaran < 95 % ). Dengan penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp.279.771.162.353 atau 90,58 % dinilai Baik dari total pagu DIPA tahun 2013 sebesar

Rp.308.865.980.000.-B. Saran

Karena kinerja pelaksanaan anggaran satker (PTN Undana) sangat bergantung dari finalisasi pembahasan anggaran di Kementerian dan DPR juga kebijakan yang dibuat oleh Unit Utama, maka perlu dikelola agar prosesnya tidak sampai berlarut dan terkoordinasi baik dengan satker maupun kemenkeu, sehingga dapat menaikan prestasi pelaksanaan anggaran Satker, sebagai bentuk akuntabilitas optimal kepada publik penyokong dana negara yang dikelola Undana.

(16)

37

LAMPIRAN

(17)

38

KERTAS KERJA PENGUKURAN KINERJA

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

TAHUN ANGGARAN 2013

(Dalam Rupiah)

SASARAN

STRATEGI

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA REALI –

SASI %

KEGIATAN

ANGGARAN REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Pemberdayaan Program Studi untuk mencapai tingkat akreditasi A dan minimal B serta Penyiapan Standarisasi Mutu Internasional JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT 3.372 Mhs 6.860

Mhs 203 Jumlah Mahasiswa Baru S1

2,177,536,000 2,034,156,600 93.42 idem 50 Mhs 277 Mhs 474

Jumlah Mahasiswa Baru Pascasarjana 52,050,000 52,050,000 100.0 idem 2.590 Mhs 2.665 Mhs 103 Jumlah Lulusan S1 3,325,086,000 2,827,585,700 85.04 idem 25 Mhs 172 Mhs 688 Jumlah Lulusan S2 1,020,200,000 968,500,000 94.93 idem

10 Prodi 53 Prodi 530 Jumlah Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Akademik

902,293,000 798,252,000 88.47 idem 15.149 Mhs 21.463

Mhs 142 Jumlah Layanan Pendidikan

21,288,962,000 14,111,925,275 66.29 idem 15.149 Mhs 21.463 Mhs 142

Jumlah Layanan Administrasi Pendidikan 2,922,717,000 2,639,710,720 90.32 idem 12 Bulan Layanan 12 Bulan

Layanan 100 Jumlah Layanan Perpustakaan

169,260,000 167,910,000 99.20 idem 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 100

Jumlah Layanan Organisasi Kemahasiswaan 1,832,758,000 1.575,607,950 85.97 idem 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 100

Jumlah Layanan Teknologi Informasi

106,465,000

90,190,000 84.71

(18)

39

idem

42 Dosen 94 Dosen 224

Jumlah Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana Pelaksanaan Hibah 2,347,285,000 1.610,587,000 68.61 idem 239 Unit 412 Unit 172

Jumlah Alat Pengolah data dan Informasi Pendukung Layanan Pendidikan Swadana 3,642,460,000 2.555.982.000 70.17 idem 116 Unit 116 Unit 100

Jumlah Alat Perlengkapan Sarana Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana 1,276,422,000 1,002,056,000 78.51 idem 15 Unit 44 Unit 293

Jumlah Alat Pengatur Suhu Pendukung Layanan Pendidikan Swadana 311,200,000 308,935,000 99.27 idem

620 m2 753 m2 121 Jumlah Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana

882,000,000 673,434,000 76.35 idem 297 Unit 1.502 Unit 506

Jumlah Meubelair Pendukung Layanan Pendidikan Swadana

1.120,834,000 1.100,481,000 98.22 idem 78 Unit 78 Unit 100

Jumlah Alat Laboratorium Pendukung Pembelajaran Swadana 358,455,000 49,992,000 13.95 idem 1.577 Buku 2.210 Buku 140

Jumlah Buku Pustaka Pendukung Pembelajaran Swadana 195,000,000 174,155,000 89.31 _{PERSENTASE PTP MENUJU} OTONOMI PTP 1 PT 1 PT 100

Jumlah PT Yang Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu

300,000,000 280,025,250 93.34 idem 41 Prodi 41 Prodi 100

Jumlah Prodi Menyelenggarakan Pembelajaran Sesuai Standar Mutu Pembelajaran 374,400,000 356,000,000 95.09 JUMLAH PUSAT KEWIRAUSAHAAN & PRODUKTIFITAS 250 Mhs 250

Mhs 100 Jumlah Mahasiswa Melaksanakan Belajar Bekerja Terpadu

300,000,000 278,805,000 92.94 WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN KESEMPATAN BERKARYA

1 Sistem 1 Sistem 100 Jumlah Sistem Pembelajaran Kelas Internasional

1,000,000,000

310,802,600 31.08

(19)

40 _{JUMLAH PUSAT} KEWIRAUSAHAAN & PRODUKTIFITAS 750 Mhs 750 Mhs 100

Jumlah Mahasiswa Berprestasi Unggul Dalam Minat dan Bakat

604,700,000 603,727,500 99,84 idem 2.350 Mhs 2.350 Mhs 100

Jumlah Mahasiswa Berprestasi Unggul Dalam Bidang Akademik

919,921,000 704,533,400 76.59 JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS

1 PT - 100

Jumlah PT Memenuhi Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran 150,000,000 - 0 _{PERSENTASE PTP MENUJU} OTONOMI PTP 8.028 Buku 1 Cadangan 9.687 Buku

- 121 Jumlah Buku - Buku Perpustakaan _{Out Put Cadangan} 1,000,000,000 _350,000,000 998,943,340 _- 99.89 ₀

_{WAKTU TUNGGU} MENDAPATKAN KESEMPATAN BERKARYA 1 LPTK 1 LPTK 100 Jumlah LPTK Penyelenggaran Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional 500,000,000 379,101,650 75.82 _{JUMLAH PT MEMENUHI}

STANDAR MUTU SARPRAS

544 Unit 1 Paket 554 Unit 1 Paket 102 100

Jlh Alat Pen. Pendu. Pembelajaran Meubelair pend. Pembelajaran

62,670,000,000 11,250,000,000 61,130,221,600 10,818,000,000 97.54 96.16 idem 8.875 m2 8.475 m2

95 Jumlah Bangunan Pendukung

Pembelajaran 27,250,000,000 24,360,609,000 89.40 PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP 6 Prodi 6 Prodi 100

Jumlah Prodi Penerima Hibah Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi kesehatan 1,468,726,000 344,475,000 23.74 idem 7 Dosen 1 Dosen 14

Jlh Dosen Penerima Bea. untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi Kesehatan

293,160,000 19,691,000 6.72 idem 20 Dosen 10 Dosen 50

Jumlah Dosen Penerima Pendidikan Tidak Bergelar Program HPEQ 847,249,000 178,478,500 21.07 idem

4 Paket 4 Paket 100 Jumlah Alat Pendidikan Penduku-_{kung Pembelajaran Program HPEQ} _{2,608,220,000} _{2,207,721,047 84.64}

1 Paket 1 Paket 100

Jumlah Buku Pembelajaran

Pendukung Pembelajaran program HPEQ

130,000,000

129,167,000 99.36

(20)

41

_{JUMLAH PT MEMENUHI}

STANDAR MUTU SARPRAS 1 Paket 1 Paket 100

Jumlah Furniture Pendukung Pembelajaran Program HPEQ

107,705,000 106,788,000 99.15 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian, Program Penelitian dan Peneliti untuk mampu berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian

berbasis PIP yang dapat dipublikasi secara nasional dan internasional JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT

62 Judul 62 Judul 100 Jumlah Hasil Penelitian Swadana

1,694,631,000 1.307,551,950 77.16 PERSENTASE DOSEN

MELAKUKAN PENELITIAN 12 Judul 12 Judul 100

Jumlah Laporan Penelitian Hibah Bersaing

653,082,000

653,082,000 100.0

Jumlah Hasil Penelitian Fundamental

337,210,000

337,210,000 100.0

Jumlah Hasil Penelitian Hibah Pekerti

212,000,000

212,000,000 100.0

Jumlah Hasil Penelitian Hibah Pascasarjana

170,000,000

170,000,000 100.0

Jumlah Hasil Penelitian Unggulan Strategis Nasional 60,000,000 60,000,000 100.0 Idem

1 Judul 1 Judul 100 Jumlah Hasil Penelitian Disertasi Doktor 50,000,000 50,000,000 100.0 Idem

82 Judul 82 Judul 100 Jumlah Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi

2,475,000,000

2,475,000,000 100.0

idem 1 Judul 1 Judul 100 Jumlah Penelitian Unggulan 150,000,000 150,000,000 100.0

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengabdian Masyarakat untuk mengaplikasi Ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT

36 Judul 36 Judul 100 Jumlah Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana 2,815,572,000 2,723,947,200 96.75

(21)

42 4. Pengembangan Kapasitas Organisasi untuk mencapai Organisasi yang sehat, modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan. JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT 12 Bulan Layanan -

100 Jumlah layanan PT untuk Mendukung Manajemen Pelaksanaan Hibah 65,000,000 - 0 idem 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan

100 Jumlah Layanan Perkantoran Swadana 16,087,413,000 14,450,033,381 89.20

idem 11 Unit 11 Unit 100 Jumlah Alat Pengolah data dan Informasi Pendukung Layanan Perkantoran Swadana 185,312,000 183,312,000 100.0

idem 1 Unit 3 Unit 300 Jumlah Kendaraan Bermotor Pendukung Layanan Perkantoran Swadana 492,662,000 473,022,000 96.01 idem 12 Bulan layanan 12 Bulan Layanan

100 Jumlah Layanan Perkantoran 928,167,000 748,511,500 80.64 JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS

2 Unit 2unit 100 Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 72,020,000 71,960,000 99.92 PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 100

Jumlah Layanan Perkantoran

126,362,847,000 119,857,032,190 94.85 TOTAL 308,865,980,000 279,771,162,353 90.58