RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KOTA MEDAN
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 08 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 08 . 01 Badan Kepegawaian Daerah KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 14.835.256.800,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.382.476.800,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.382.476.800,00
BELANJA LANGSUNG 8.452.780.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 712.625.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01
5.000.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
189.950.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.400.000,00
189.950.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.400.000,00
37.725.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.08 . 01 . 14
1.20 . 1.20.08 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.725.000,00
40.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
250.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 413.195.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02
204.415.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.865.000,00 90.970.000,00 Pengadaan mebeleur 1.20 . 1.20.08 . 02 . 10
1.20 . 1.20.08 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 87.420.000,00
117.810.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.08 . 02 . 28
1.20 . 1.20.08 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.260.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 621.675.000,00
1.20 . 1.20.08 . 05
170.000.000,00
Pengiriman Peserta Diklat Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)
1.20 . 1.20.08 . 05 . 27
1.20 . 1.20.08 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00
300.000.000,00
Pengiriman Peserta Diklat teknis/fungsional/substantif
1.20 . 1.20.08 . 05 . 28
1.20 . 1.20.08 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00
151.675.000,00
Pelatihan Perilaku Manajerial di Alam Terbuka
1.20 . 1.20.08 . 05 . 201
1.20 . 1.20.08 . 05 . 201 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.515.000,00
1.20 . 1.20.08 . 05 . 201 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.160.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
56.300.000,00 1.20 . 1.20.08 . 06
36.300.000,00
Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
1.20 . 1.20.08 . 06 . 16
1.20 . 1.20.08 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.300.000,00
20.000.000,00
Pemutahiran Renstra
1.20 . 1.20.08 . 06 . 29
1.20 . 1.20.08 . 06 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 192.050.000,00
1.24 . 1.20.08 . 16
192.050.000,00
Pendataan dan penataan dokumen/arsip kepegawaian
1.24 . 1.20.08 . 16 . 09
1.24 . 1.20.08 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.650.000,00
1.24 . 1.20.08 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.400.000,00
1.24 . 1.20.08 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6.456.935.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29
583.550.000,00
Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
1.20 . 1.20.08 . 29 . 02
1.20 . 1.20.08 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 563.770.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.780.000,00
40.500.000,00
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
1.20 . 1.20.08 . 29 . 09
1.20 . 1.20.08 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
100.400.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20 . 1.20.08 . 29 . 15
1.20 . 1.20.08 . 29 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.400.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
778.570.000,00
Pembinaan solidaritas PNS
1.20 . 1.20.08 . 29 . 19
1.20 . 1.20.08 . 29 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.570.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00
92.025.000,00
Penyelenggaran ujian penyesuaian ijazah
1.20 . 1.20.08 . 29 . 20
1.20 . 1.20.08 . 29 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.550.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.475.000,00
71.000.000,00
Pengangkatan sumpah PNS
1.20 . 1.20.08 . 29 . 26
1.20 . 1.20.08 . 29 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.650.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.350.000,00
250.160.000,00
Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum
1.20 . 1.20.08 . 29 . 28
1.20 . 1.20.08 . 29 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.400.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.760.000,00
144.190.000,00
Pemeliharaan Jaringan SAPK ( Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian )
1.20 . 1.20.08 . 29 . 35
1.20 . 1.20.08 . 29 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.690.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.500.000,00
29.200.000,00
Pemberian Penghargaa/Tanda Jasa
1.20 . 1.20.08 . 29 . 42
1.20 . 1.20.08 . 29 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
111.000.000,00
Pemberian Biaya Pendidikan Tugas Belajar
1.20 . 1.20.08 . 29 . 61
1.20 . 1.20.08 . 29 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.000.000,00
106.810.000,00
Inspeksi Mendadak (Sidak) dalam Rangka Tahun baru dan Hari Raya Idul Fitri
1.20 . 1.20.08 . 29 . 62
1.20 . 1.20.08 . 29 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.810.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
255.890.000,00
Pelantikan PNS dalam Jabatan
1.20 . 1.20.08 . 29 . 63
1.20 . 1.20.08 . 29 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 227.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.890.000,00
218.070.000,00
Tim Kenaikan Pangkat PNS
1.20 . 1.20.08 . 29 . 64
1.20 . 1.20.08 . 29 . 64 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.710.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.360.000,00
440.550.000,00
Pengembangan Sistem Informaasi Kepegawaian Daerah
1.20 . 1.20.08 . 29 . 65
1.20 . 1.20.08 . 29 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 167.250.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.300.000,00
125.450.000,00
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
1.20 . 1.20.08 . 29 . 67
1.20 . 1.20.08 . 29 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.450.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00
42.500.000,00
Tim Monitoring Sasaran Kinerja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 29 . 68
1.20 . 1.20.08 . 29 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
752.600.000,00
Pemantauan dan Penyusunan Rencana Pembinaan karir dan PNS
1.20 . 1.20.08 . 29 . 71
1.20 . 1.20.08 . 29 . 71 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 232.050.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 520.550.000,00
130.600.000,00
Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
1.20 . 1.20.08 . 29 . 72
1.20 . 1.20.08 . 29 . 72 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 72 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
180.940.000,00
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
1.20 . 1.20.08 . 29 . 73
1.20 . 1.20.08 . 29 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.340.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.600.000,00
353.650.000,00
Tim Verifikasi Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas Sekolah
1.20 . 1.20.08 . 29 . 74
1.20 . 1.20.08 . 29 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.650.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 304.000.000,00
215.410.000,00
Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
1.20 . 1.20.08 . 29 . 75
1.20 . 1.20.08 . 29 . 75 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.410.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.000.000,00
900.120.000,00
Seleksin Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator
1.20 . 1.20.08 . 29 . 76
1.20 . 1.20.08 . 29 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.870.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 865.250.000,00
184.100.000,00
Bimbingan Teknis tentang Sasaran Kerja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 29 . 77
1.20 . 1.20.08 . 29 . 77 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.050.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.050.000,00
349.650.000,00
Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru dalam Penerapan Angka Kredit berkenaan dengan Sasaran Kerja
1.20 . 1.20.08 . 29 . 78
1.20 . 1.20.08 . 29 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.980.000,00
1.20 . 1.20.08 . 29 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 293.670.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (14.835.256.800,00)
MEDAN, 31 Desember 2015 Pj. WALIKOTA MEDAN