BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU

(1)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI RIAU

ORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU

(2)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Norn or Lampi ran Hal LAP-181/PW04/6/2017 1 ( satu) berkas La po ran Pelaksanaan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Triwulan II Anggaran 2017

Yth. Sekretaris Utama BPKP

Rencana BPKP Tahun

u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP di Jakarta

7 Juli 2017

Memenuhi Peraturah Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau Triwulan II tahun anggaran 2017.

A. Capaian Keuangan dan Kegiatan BPKP

Sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2017, target penyerapan anggaran sebesar Rp10.791.125.000 atau 43,62% dari pagu sebesar Rp24.738.743.000 dan realisasi penyerapan sebesar Rp11.091.357.467 atau 44,83% dari pagu sebesar Rp24.738.743.000. Dengan demikian, status capaian penyerapan anggaran memperlihatkan status baik atau notifikasi hijau.

Pada sisi kinerja kegiatan, rata-rata target kinerja kegiatan sebesar 48,76% dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan sebesar 49,03%. Dengan demikian,

status capaian kinerja kegiatan memperlihatkan status baik atau notifikasi hijau. B. Capaian per Kegiatan

Perwakilan BPKP Provinsi Riau melaksanakan sebanyak tiga kegiatan untuk mendukung sebanyak 2 program.

No. Nama Program No. Nama Kegiatan

1 Program Dukungan Manajemen 1 Dukungan Manajemen dan dan Pelaksanaan Tugas Teknik Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP Lainnya BPKP

2 Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP

(3)

2 Program Pengawasan Intern 1 Pelaksanaan Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan Negara Akuntabilitas Keuangan Negara dan

dan Pembinaan Pembanungan Nasional serta

Penyelenggaraan Sistem Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Pengendalian Intern Pemerintah

1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP (kode 3670)

Sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2017, target penyerapan anggaran kegiatan sebesar Rp9. 758.132.000 atau 42,85% dari pagu sebesar Rp22.774.267.000 dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan sebesar Rp10.428.853.981 atau 45,79% dari pagu sebesar Rp22.774.267.000. Dengan demikian, status capaian penyerapan anggaran memperlihatkan status baik atau notifikasi hijau.

Pada sisi kinerja kegiatan, rata-rata target kinerja kegiatan sebesar 50%

dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan sebesar 50%. Dengan demikian,

status capaian kinerja kegiatan memperlihatkan status baik atau notifikasi hijau.

Target dan realisasi kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP sampai dengan Triwulan II tahun 2017 sebagai berikut:

Tanret Per Trlwulan Reallsasl

Ko de

Nama Kegiatan Ind. Klnerja Keg. (JKK) SA TUAN Anggaran s.d Triwulan II s.d Triwulan II Kqiatan

Anl'Paran Kineria An~l(aran

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3670 Pembinaan Administrasi dan Laporan Pembayaran gaji dan Lap 12 19.011.841.000 8.457.064.000 6 9.327.442.639 Pengelolaan Perlengkapan serta tunjaogan

pembayaran gaji/tunjangan-BPKP

Laporan Penyelenggaraan Lap 12 2.962.426.000 1300268.000 6 1.101.411342 Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran

lumlah 3670 Lao 24 22.774267.000 9.758.132.000 12 10.428.053.981 2. Kegiatan Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP (kode 3676)

Sampai dengan Triwulan II tahun angaran 2017, target penyerapan anggaran kegiatan sebesar Rp382.568.000 atau 57, 10% dari pagu anggaran sebesar Rp669.970.000 dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan sebesar Rp217.899.473 atau 32,52% dari pagu sebesar Rp669.970.000. Dengan demikian, status capaian penyerapan anggaran memperlihatkan status buruk atau notifikasi merah. Hal ini dikarenakan ada beberapa penugasan yang belum dilaksanakan di periode triwulan 2 dan anggaran tersebut direncanakan diserap pada periode triwulan 3.

2 Klneria 10 6 6 12

(4)

Ko de Keglatan 1 3676 Ko de Kegiatan 1 3701 3701 3701

Pada sisi kinerja kegiatan, rata-rata target kinerja kegiatan sebesar 35% dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan sebesar 37%. Dengan demikian, status capaian kinerja kegiatan memperlihatkan status baik atau notifikasi hijau.

Target dan realisasi kegiatan Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP sampai dengan Triwulan II tahun 2017 sebagai berikut:

Tar2et Per Triwulan Reallsasl

Nama Keglatan Ind. Klnerja Keg. (IKK) SA TUAN Anggaran s.d Triwulan 11 s.d Triwulan II

Anmiaran Kinerja Anggaran

2 3 4 5 6 7 8 9

Fasilitas Dukungan Manajemen Laporan Dukungan Lap 89 669.970.000 382568.000 31 217.899.473

Perwaldlan BPKP Manajemen Perw•kilan BPKP

3. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP (Kode 3701)

Sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2017, target penyerapan anggaran kegiatan sebesar Rp650.425.000 atau 50,25% dari pagu sebesar Rp1 .294.506.000 dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan sebesar Rp444.604.013 atau 34,35% dari pagu sebesar Rp1.294.506.000 Dengan demikian, status capaian penyerapan anggaran memperlihatkan status buruk atau notifikasi merah.

Anggaran tidak terserap sesuai dengan target karena terdapat beberapa penugasan yang masih belum selesai dilaksanakan dan beberapa penugasan yang belum dilaksanakan. Untuk kegiatan peningkatan kapabilitas APIP BPKP Provinsi Riau, akan dilakukan penambahan PP karena untuk mencapai target Tapkin yaitu peningkatan kapabilitas APIP ke level 3 diperlukan lebih dari satu kegiatan. Untuk itu anggaran peningkatan kapabilitas APIP dipakai pada periode triwulan 3 dan triwulan 4.

Target dan realisasi kegiatan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sampai dengan Triwulan II tahun 2017 sebagai berikut:

Tariret Per Trlwulan Realisasl

Nam a Keglatan Jnd. Kloerja Keg. (110<) SATUAN Anggaran s.d Triwulao II s.d Triwu Ian II

An•,.,.•an Kineria An22aran Kineria

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Pengawasan Intern Laporan Hasil Pengawasan Lap 98 863.716.000 483.823.000 40 338.633.887 43 Almntabilitas Keuangan Negara BPKP Provinsi Riau

dan Pembinaan Penyelenggaraan IJIP Pembinaan SPIP BPKP Lap 18 190.494.000 43.008.000 0 73.899.926 6 Sistem Pengendalian Intern Provinsi Riau

Pemerintah IJIP Peningkatan Kapabilitas Lap 14 240.296.000 123594.000 5 32.070200 3 APIP BPKP Provins! Riau

Kinerja 10

(5)

C. Pelaporan

Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Triwulan II tahun anggaran 2017 dengan menggunakan aplikasi e-Monev

Bappenas seperti terlihat pada Lampiran 2 telah disampaikan secara online

kepada Bappenas pada tanggal 5 Juli 2017.

D. Permasalahan

Pengisian data kinerja rencana pembangunan dilakukan dengan menggunakan

aplikasi e-Monev Bappenas. Tidak terdapat permasalahan yang dapat

menghambat penginputan data kinerja pada aplikasi tersebut.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas kerja sama yang baik, kami ucapkan

terima kasih.

Pih. Kepala Perwakilan,

610708 198203 1 001

Tembusan Yth:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Selaku Deputi Pembina

(6)

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Triwulan II Tahun Anggaran 2017

Kode dan Nama Kementerian I Lembaga [089]

SADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

Kode dan Nama Unit Organisasi [089.01]

Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Kode dan Nama Satuan Kerja [450670]

PERWAKILAN BPKP PROP. RIAU

Kode dan Nama Program [089.01.01)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

Kode dan Nama Kegiatan [3670]

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP

No II Kode _Outputdan Nama

JI

Kategori _Output Volume

Keuangan (Rp.)

Pagu Status

Fisik (%)

Target Realisasi Status

[3670.994] Bel. Barang Layanan Perkantoran RM 12 Bulan Layanan 2.962.426.000 1.300.268.000 1.101.411.342

0

50.00

•

50.00 2 [3670.994] Bel. Pegawai Layanan Perkantoran RM 12 Bulan layanan 19.811.841.000 8.457 .864.000 9.327.442.639

•

50.00 50.00

•

TOTAL 22.774.267.000 9. 758.132.000 10.428.853.981 50.00 50.00

(7)

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Triwulan II Tahun Anggaran 2017 (089]

SADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

Kode dan Nama Kementerian I Lembaga

(089.01)

Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kode dan Nama Unit Organisasi

(450670)

PERWAKILAN BPKP PROP. RIAU

Kode dan Nama Satuan Kerja

[089.01.01]

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP Kode dan Nama Program

[3676]

Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP Kode dan Nama Kegiatan

NO II Kode dan Nama Output

'I

Kategorf

~

I

_--(Rp.J

Output _Volume

c

Pag~

~- -=

[=:2

a~et

II~

_Realisasi _" _Status _II _Target

Flsik(%)

[3676.001]

Bel. Barang 89

Laporan Dukungan 669.970.000 382.568.000 217.899.473

-

35.00

Manajemen Perwakilan BPKP RM Laporan ti

37.00 •

TOTAL 669.970.000 382.568.000 217.899.473 35.00 37.00

Dlrektorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

~"~-.,:ii.~PE!k~l),b~ru, 7 Juli 2017

·' _~~{;- Pin. K~_'\\."~ala Perwakilan

1 /,

'\

~

'{

bpkP

(8)

Kode dan Nama Kementerian I Lembaga

Kode dan Nama Unit Organisasi Kode dan Nama Satuan Kerja

Kode dan Nama Program

Kode dan Nama Kegiatan

11

Kategori

No II Kodft clan Nama Output

Output

(3701.247]

Bel. Barang Laporan Hasil Pengawasan

BPKP Provinsi Riau RM [3701.280] Bel. Barang 2 LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Riau RM [3701.313] Bel. Barang 3 LHP Peningkatan Kapabilitas

APIP BPKP Provinsi Riau RM

TOTAL

·-PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Triwulan II Tahun Anggaran 2017 (089]

SADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) (089.01]

Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (450670]

PERWAKILAN BPKP PROP. RIAU (089.01.06]

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

11 -

1l

-

Keuangan (Rp.)

_II

Fislk(%)

11 --r

-~ ~·

-u---Pagu Taraet Realisasi II Status Taraet Realisasi

98

•

863.716.000 483.823.000 338.633.887 41.00 44.00 Laporan 18

•

190.494.000 43.008.000 73.899.926 ' 0.00 33.00 Laporan 14 240.296.000 123.594.000 32.070.200 gm 36.00 21.00 La po ran " 1.294.506.000 650.425.000 444.604.013 Status

•

(9)

MONITORING PELAKSANAAN REN CANA PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

PROVINS! RIAU

l<ode

Keglatan Nama Keglatan Ind. Klnerja Keg. (IKK)

1 2 3

ProeramOl

3670 Pembinaan Adminlstrasi dan Laporan Pembayaran gaji dan Pengeiolaan Perlengkapan serta tunjangan

nembavaran aali/tunian2an-BPKP

Laporan Penyelenggaraan Operasional dan Peme!Jharaan Perkantoran

lumlah3670

3676 Fasilitas Dukungan Manajemen Laporan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP Perwakiian BPKP I lumiah Pro11ram 01

PROGRAM06

3701 Program Pengawasan Intern Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan DDITD D.n .. <no< 01.,.

3701 Pembinaan Penyelenggaraan Sistem LHP Pembinaan SPIP BPKP

Pengendalian Intern Pemerintah °'""'•rin~I Oi,,,11

3701 LHP Peningkatan Kapabilitas 4 DID DDtlD Dnn.rinci D<•n lumlah p..,.,_m 06 Total SATUAN 4 Lap Lap Lan Lap Lap Lap Lap Anggaran s d n;wuian I Ana<"aran Klneria 5 6 6 7 12 19.811.841.000 4.652.274.507 3 12 2.962.426.000 395.947.658 3 24 22.774.267 000 5.0411.222.165 6 89 669.970.000 154.389.405 11 113 23.444-237.000 5.202.611.570 17 98 863.716.000 102.257.020 8 18 190.494.000 41.970.000 0 14 240.296.000 11.305.000 0 l~O _1.₂₉₄_.₅₀₆_.₀₀₀ _155.53₂_.₀₂₀ ₈ 243 24.738.743.000 5.358.143.590 25 s.d Triwuian 11 Ann~ran 7 8.457.864.000 1.300.268.000 9.758.132.000 382.568.000 10.140.700.000 483.823.000 43.008.000 123.594.000 650.425.000 10.791.125.000

Taraet Per Triwulan

s.d Trlwulan Ill Kineria AnP.,aran

8 10 6 14.622.164.000 6 2.059.S 71.000 12 16.681.735.000 31 535.487.000 43 1.7.217.222.000 40 768.077.000 0 182.874.000 5 177.136.000 45 1.128.0A7.000 88 18.345.309.000 KiMria l1 9 9 18 56 74 68 0 8 76 150 ~ '2 ($) ReallsasI

s.d Triwu)an IV o.dTriwulanll Anvoaran Kineria Anoaoran Kineria

9 10 19.019.368.000 12 9.327.442.639 6 2.843.929.000 12 1.101.411.342 6 21.863.297.000 24 10.428.8~~.981 12 643.171.000 89 217.899.473 33 22.506.468.000 113 10.646.753.454 45 829.162.000 98 338.633.887 43 182.874.000 18 73.899.926 6 230.684.000 14 32.070.200 3 1.242.720.000 130 444.604.013 52 23.749.188.000 243 11.091.357.467 97