DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.1.02.05.01.06.01.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.1.02.05.01.06. - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017 :
Lokasi Kegiatan DLH Prov. Sumbar Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur; Nilai LAKIP SKPD (BB);
Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan;
Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD; Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra RPJMD
100%
Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 24.000.000 Keluaran Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja Bapedalda 8 dokumen
Hasil Persentase ketepatan jadwal penyampaian laporan capaian kinerja 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : LAKIP, LKPJ, LPPD, Pengukuran PK, capaian kinerja triwulan, realisasi bulanan, laporan akhir tahun dan ekspose Ka. Badan
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
24.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
24.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
4.080.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.080.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
fotocopy
14,100.00 lmbr 250,003.525.000,00
penjilidan
10.00 eks 55.500,00555.000,00
3.120.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.120.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
nasi kotak (20 org x 3 kali)
60.00 ok 31.000,001.860.000,00
snack kotak (20 org x 3 kali)
60.00 ok 21.000,001.260.000,00
16.800.000,00 5.2.2.26. Honorarium PNS
10.800.000,00 5.2.2.26.0027. Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran
Kinerja SKPD
honorarium PPHPK SKPD
24.00 ob 450.000,0010.800.000,00
6.000.000,00 5.2.2.26.0037. Honorarium Pengelola SIMBANGDA
honorarium operator SIMBANGDA
12.00 ob 500.000,006.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
7.160.000,00 5.760.000,00 5.980.000,00 5.100.000,00
Jumlah Rp. 24.000.000,00
24.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017
