RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Organisasi
: 1.16. - PENANAMAN MODAL Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 296.000.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 296.000.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 296.000.000,00
4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 296.000.000,00
4.1.2.03.03. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 296.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 296.000.000,00
5. BELANJA 4.877.941.646,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.613.674.706,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.613.674.706,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.149.994.706,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.601.663.681,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 122.274.251,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 208.162.044,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 61.365.836,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 111.757.800,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 44.726.082,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 45.012,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 454.800.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 454.800.000,00
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 8.880.000,00
5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 8.880.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 2.264.266.940,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 836.443.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 683.759.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 665.759.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 14.400.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 3.600.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 149.184.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 149.184.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 3.500.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 1.400.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 2.100.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.167.130.640,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 97.739.000,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 71.358.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 7.696.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.936.000,00
5.2.2.01.16. Belana Accessories Komputer 2.349.000,00
5.2.2.01.18. Belanja Pot bunga 4.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.103.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain 175.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 1.928.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 171.982.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 15.600.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 3.600.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 60.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 6.160.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 66.000.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 270.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 4.002.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 1.150.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Dekorasi 5.000.000,00
5.2.2.03.24. Belanja Tv Berlanggangan 1.800.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 2.400.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 3.000.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 8.951.040,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 4.475.520,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 4.475.520,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 191.664.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 15.000.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 47.844.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 124.320.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.500.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 147.851.600,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 125.198.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 18.193.600,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 4.460.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 24.000.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 24.000.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.500.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.500.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 84.280.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 81.272.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.008.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 22.500.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 22.500.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 299.041.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 49.235.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 50.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 113.519.000,00
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan peralatan kantor 2.000.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 111.519.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 260.693.300,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 30.753.300,00
5.2.3.10.12. Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara 8.879.900,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 8.000.000,00
5.2.3.10.22. Belanja Modal Papan Data 13.873.400,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 86.975.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 31.500.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 51.750.000,00
5.2.3.11.25. Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera 3.725.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 12.853.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 7.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 4.800.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 1.053.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 118.400.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 48.707.000,00
5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 40.000.000,00
5.2.3.13.13. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 29.693.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 1.500.000,00
5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 1.500.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 10.212.000,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 8.142.000,00
5.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen. 2.070.000,00
JUMLAH BELANJA 4.877.941.646,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
3
74.000.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00 296.000.000,00 609.852.626,00 614.292.626,00 1.271.389.454,00 118.140.000,00 2.613.674.706,00 386.053.580,00 534.938.510,00 438.771.810,00 904.503.040,00 2.264.266.940,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
