RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 01 02 46 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 46
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
LOKASI KEGIATAN
:
Semarang
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
68.798.000,00
(Enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc
196111151986031010
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 01 02 46
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Program : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 46 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Lokasi Kegiatan : Semarang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Pemenuhan kebutuhan peralatan kantor dan rumah tangga
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 68.798.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 68.950.000
Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12 Bulan KELUARAN Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12 Bulan
Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata
12 bulan HASIL Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga
sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinbudpar
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 7.975.000,00 68.950.000,00 11.837.000,00 68.798.000,00 (152.000,00) (0,22)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.975.000,00 68.950.000,00 11.837.000,00 68.798.000,00 (152.000,00) (0,22)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.975.000,00 68.950.000,00 11.837.000,00 68.798.000,00 (152.000,00) (0,22)
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 7.975.000,00 68.950.000,00 11.837.000,00 68.798.000,00 (152.000,00) (0,22)
5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 7.975.000,00 68.950.000,00 11.837.000,00 68.798.000,00 (152.000,00) (0,22)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Belanja pemeliharaan elektronik dan komputer
7.975.000,00 68.950.000,00 11.837.000,00 68.798.000,0 (152.000,00) (0,22)
-Service komputer 480 unit 75.000,00 36.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (36.000.000,00) (100,00)
-Service komputer ( 40 unit x 12 bln )
0 0,00 0,00 480 unit 75.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
-Rehab komputer 4 buah 5.725.000,00 22.900.000,00 0 - 0,00 0,00 (22.900.000,00) (100,00)
-Rehab komputer (4 unit ) 0 - 0,00 0,00 4 unit 5.687.000,00 22.748.000,00 22.748.000,00 0,00
-penggantian keyboard 10 buah 150.000,00 1.500.000,00 0 - 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)
-penggantian keyboard (10 buah ) 0 - 0,00 0,00 10 buah 150.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
-Penggantian mouse 10 buah 75.000,00 750.000,00 0 - 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00)
-Penggantian mouse (10 buah ) 0 - 0,00 0,00 10 buah 75.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00
-Penggantian software 4 buah 1.950.000,00 7.800.000,00 0 - 0,00 0,00 (7.800.000,00) (100,00)
-Penggantian software ( 2 buah cd software )
0 0,00 0,00 2 buah 1.950.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00
-Penggantian suku cadang/perbaikan komputer
0 0,00 0,00 1 tahun 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 196111151986031010 Rp 22.748.000,00
Rp 9.000.000,00
Rp 14.025.000,00 Rp 23.025.000,00
Rp 68.798.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah
