12012 - KEC. WELAHAN 722 - 725

(1)

URUSAN SKPD

: :

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 1.20.12 - KECAMATAN WELAHAN

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.20.12 .5

_{BELANJA DAERAH}

1.571.285.000

1.20.12.000.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.326.285.000

1.20.12.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.326.285.000

1.20.12.000.000.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.271.385.000

1.20.12.000.000.5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 928.264.838

1.20.12.000.000.5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 86.229.585

1.20.12.000.000.5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 86.580.000

1.20.12.000.000.5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional 0

1.20.12.000.000.5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 63.253.125

1.20.12.000.000.5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras 67.326.188

1.20.12.000.000.5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19.413.576

1.20.12.000.000.5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji 27.972

1.20.12.000.000.5.1.1.01.09 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 20.289.716

1.20.12.000.000.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 54.900.000

1.20.12.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 54.900.000

1.20.12 .5.2

BELANJA LANGSUNG

245.000.000

1.20.12.001 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 150.000.000

1.20.12.001.139 PELAYANAN TEKNIS KANTOR KEC. WELAHAN 150.000.000

1.20.12.001.139.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 29.700.000

1.20.12.001.139.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 27.900.000

1.20.12.001.139.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 20.700.000

(2)

JUMLAH

1.20.12.001.139.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 7.200.000

1.20.12.001.139.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 1.800.000

1.20.12.001.139.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 1.800.000

1.20.12.001.139.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 115.400.000

1.20.12.001.139.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 36.386.000

1.20.12.001.139.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 10.358.000

1.20.12.001.139.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.004.000 1.20.12.001.139.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.248.000 1.20.12.001.139.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.983.000 1.20.12.001.139.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 14.121.000

1.20.12.001.139.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 2.672.000

1.20.12.001.139.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 3.700.000

1.20.12.001.139.5.2.2.02.05 Belanja Peralatan/Perlengkapan/Inventaris Kantor 2.690.000 1.20.12.001.139.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 1.010.000

1.20.12.001.139.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 9.710.000

1.20.12.001.139.5.2.2.03.01 Belanja telepon 3.600.000

1.20.12.001.139.5.2.2.03.03 Belanja listrik 4.200.000

1.20.12.001.139.5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 1.500.000

1.20.12.001.139.5.2.2.03.12 Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM 410.000

1.20.12.001.139.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.780.000

1.20.12.001.139.5.2.2.05.01 Belanja cetak 4.000.000

1.20.12.001.139.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 3.780.000

1.20.12.001.139.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 9.120.000

1.20.12.001.139.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 7.272.000

1.20.12.001.139.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.848.000

1.20.12.001.139.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 20.140.000

1.20.12.001.139.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.140.000 1.20.12.001.139.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.000.000 1.20.12.001.139.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.200.000 1.20.12.001.139.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 2.100.000 1.20.12.001.139.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 2.100.000

(3)

JUMLAH

1.20.12.001.139.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 24.364.000 1.20.12.001.139.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 24.364.000

1.20.12.001.139.5.2.3 BELANJA MODAL 4.900.000

1.20.12.001.139.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.900.000

1.20.12.001.139.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 4.900.000

1.20.12.006 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SINTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN 20.000.000

1.20.12.006.001 PERENCANAAN DAN EVALUASI SERTA PELAKSANAAN MUSRENBANG KEC.

WELAHAN 20.000.000

1.20.12.006.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.070.000

1.20.12.006.001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.666.000

1.20.12.006.001.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.666.000

1.20.12.006.001.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5.750.000

1.20.12.006.001.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 5.400.000 1.20.12.006.001.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 350.000

1.20.12.006.001.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 550.000

1.20.12.006.001.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 550.000

1.20.12.006.001.5.2.2.06 Belanja Sewa 525.000

1.20.12.006.001.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 275.000

1.20.12.006.001.5.2.2.06.04 Belanja Sewa Peralatan 250.000

1.20.12.006.001.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.140.000

1.20.12.392 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN 75.000.000

(4)

JUMLAH

KODE_1.20.12.392 URAIAN PENJELASAN

DESA 75.000.000

1.20.12.392.160 PELAYANAN UMUM DAN PEMBINAAN KECAMATAN WELAHAN 75.000.000

1.20.12.392.160.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 40.965.000

1.20.12.392.160.5.2.1.03 Belanja Uang Lembur 23.640.000

1.20.12.392.160.5.2.1.03.01 Belanja Uang Lembur PNS 23.640.000

1.20.12.392.160.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.569.000

1.20.12.392.160.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 1.569.000

1.20.12.392.160.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.320.000 (1.571.285.000) D E F I S I T