11 DISPERINDAG

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

URUSAN PEMERINTAHAN :

TAHUN ANGGARAN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER

URAIAN

Halaman : 1

REALISASI

BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING

% JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum Rp.

ORGANISASI :

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M

5 3

1 2 4 6 7

1.15.1.15.01.4. Pendapatan 321.000.000,00 328.583.450,00 7.583.450,00 2.36

1.15.1.15.01.4.1. Pendapatan Asli Daerah 321.000.000,00 328.583.450,00 7.583.450,00 2.36

1.15.1.15.01.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 321.000.000,00 328.583.450,00 Berdasarkan Perda No 12 Th 2011, Retribusi Jasa Usaha 7.583.450,00 2.36

JUMLAH PENDAPATAN 321.000.000,00 328.583.450,00 7.583.450,00 2.36 1.15.1.15.01.5. BELANJA 27.882.862.942,00 26.664.408.605,00 (1.218.454.337,00) (4.36)

1.15.1.15.01.5.1. Belanja Tidak Langsung 11.976.028.373,00 11.762.298.676,00 (213.729.697,00) (1.78)

1.15.1.15.01.5.1.1. Belanja Pegawai 11.976.028.373,00 11.762.298.676,00 (213.729.697,00) (1.78)

1.15.1.15.01.5.2. BELANJA LANGSUNG 15.906.834.569,00 14.902.109.929,00 (1.004.724.640,00) (6.31)

1.15.1.15.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.212.155.200,00 1.948.955.390,00 (263.199.810,00) (11.89)

1.15.1.15.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

6.999.000,00 6.999.000,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.999.000,00 6.999.000,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

769.162.500,00 547.764.239,00 (221.398.261,00) (28.78)

1.15.1.15.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

14.400.000,00 8.810.100,00 (5.589.900,00) (38.81)

1.15.1.15.01.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.400.000,00 8.810.100,00 (5.589.900,00) (38.81)

1.15.1.15.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

108.180.000,00 80.025.000,00 (28.155.000,00) (26.02)

1.15.1.15.01.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 108.180.000,00 80.025.000,00 (28.155.000,00) (26.02)

1.15.1.15.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

210.000.000,00 208.941.300,00 (1.058.700,00) (0.50)

1.15.1.15.01.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.180.000,00 (120.000,00) (9.23)

1.15.1.15.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 208.700.000,00 207.761.300,00 (938.700,00) (0.44)

1.15.1.15.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

95.000.000,00 91.002.100,00 (3.997.900,00) (4.20)

1.15.1.15.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 95.000.000,00 91.002.100,00 (3.997.900,00) (4.20)

1.15.1.15.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

74.993.900,00 74.982.675,00 (11.225,00) (0.01)

1.15.1.15.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 74.993.900,00 74.982.675,00 (11.225,00) (0.01)

1.15.1.15.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

30.000.000,00 29.250.000,00 (750.000,00) (2.50)

1.15.1.15.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 29.250.000,00 (750.000,00) (2.50)

1.15.1.15.01.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.01.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

17.000.000,00 16.860.000,00 (140.000,00) (0.82)

1.15.1.15.01.01.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.000.000,00 16.860.000,00 (140.000,00) (0.82)

1.15.1.15.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

13.560.000,00 13.340.000,00 (220.000,00) (1.62)

1.15.1.15.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.200.000,00 13.020.000,00 (180.000,00) (1.36)

1.15.1.15.01.01.015.5.2.3. Belanja Modal 360.000,00 320.000,00 (40.000,00) (11.11)

1.15.1.15.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.15.1.15.01.01.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 110.880.000,00 110.880.000,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

502.280.000,00 501.955.416,00 (324.584,00) (0.06)

1.15.1.15.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 502.280.000,00 501.955.416,00 (324.584,00) (0.06)

1.15.1.15.01.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN

KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA

246.499.800,00 246.385.560,00 (114.240,00) (0.04)

1.15.1.15.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 246.499.800,00 246.385.560,00 (114.240,00) (0.04)

1.15.1.15.01.01.026. PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH

7.200.000,00 5.760.000,00 (1.440.000,00) (20.00)

1.15.1.15.01.01.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.200.000,00 5.760.000,00 (1.440.000,00) (20.00)

1.15.1.15.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3.735.634.100,00 3.535.372.090,00 (200.262.010,00) (5.36)

1.15.1.15.01.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

2.347.444.000,00 2.186.265.800,00 (161.178.200,00) (6.86)

1.15.1.15.01.02.003.5.2.3. Belanja Modal 2.347.444.000,00 2.186.265.800,00 (161.178.200,00) (6.86)

1.15.1.15.01.02.007. PENGADAAN

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

237.488.500,00 215.639.000,00 (21.849.500,00) (9.20)

1.15.1.15.01.02.007.5.2.3. Belanja Modal 237.488.500,00 215.639.000,00 (21.849.500,00) (9.20)

1.15.1.15.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

190.012.000,00 187.740.000,00 (2.272.000,00) (1.19)

1.15.1.15.01.02.009.5.2.3. Belanja Modal 190.012.000,00 187.740.000,00 (2.272.000,00) (1.19)

1.15.1.15.01.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 198.941.600,00 197.469.500,00 (1.472.100,00) (0.73)

1.15.1.15.01.02.010.5.2.3. Belanja Modal 198.941.600,00 197.469.500,00 (1.472.100,00) (0.73)

1.15.1.15.01.02.022. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

206.113.000,00 199.350.150,00 (6.762.850,00) (3.28)

1.15.1.15.01.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.180.000,00 0,00 (1.180.000,00) (100.00)

1.15.1.15.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 204.933.000,00 199.350.150,00 (5.582.850,00) (2.72)

1.15.1.15.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.15.1.15.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 374.735.000,00 369.521.490,00 (5.213.510,00) (1.39)

1.15.1.15.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

48.000.000,00 47.966.150,00 (33.850,00) (0.07)

1.15.1.15.01.02.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.000.000,00 47.966.150,00 (33.850,00) (0.07)

1.15.1.15.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

132.900.000,00 131.420.000,00 (1.480.000,00) (1.11)

1.15.1.15.01.02.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 132.900.000,00 131.420.000,00 (1.480.000,00) (1.11)

1.15.1.15.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

28.600.000,00 28.500.000,00 (100.000,00) (0.34)

1.15.1.15.01.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

28.600.000,00 28.500.000,00 (100.000,00) (0.34)

1.15.1.15.01.05.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.600.000,00 28.500.000,00 (100.000,00) (0.34)

1.15.1.15.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

201.463.950,00 191.332.325,00 (10.131.625,00) (5.02)

1.15.1.15.01.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD

6.341.800,00 6.341.800,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.06.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.341.800,00 6.341.800,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

13.590.000,00 13.590.000,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.06.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.590.000,00 13.590.000,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

153.895.150,00 146.277.125,00 (7.618.025,00) (4.95)

1.15.1.15.01.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 49.575.000,00 49.575.000,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.06.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 104.320.150,00 96.702.125,00 (7.618.025,00) (7.30)

1.15.1.15.01.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD

27.637.000,00 25.123.400,00 (2.513.600,00) (9.09)

1.15.1.15.01.06.019.5.2.1. Belanja Pegawai 5.325.000,00 3.675.000,00 (1.650.000,00) (30.98)

1.15.1.15.01.15. PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF

265.053.900,00 229.154.400,00 (35.899.500,00) (13.54)

1.15.1.15.01.15.033. FASILITASI PENGEMBANGAN KOPERASI

149.370.400,00 125.208.000,00 (24.162.400,00) (16.17)

1.15.1.15.01.15.033.5.2.1. Belanja Pegawai 26.000.000,00 18.950.000,00 (7.050.000,00) (27.11)

1.15.1.15.01.15.033.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 123.370.400,00 106.258.000,00 (17.112.400,00) (13.87)

1.15.1.15.01.15.040. FASILITASI DEKOPIN 48.386.500,00 40.149.400,00 (8.237.100,00) (17.02)

1.15.1.15.01.15.040.5.2.1. Belanja Pegawai 12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.15.040.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.836.500,00 27.599.400,00 (8.237.100,00) (22.98)

1.15.1.15.01.15.041. OPTIMALISASI AKSES PEMODALAN BAGI UMKM (KUR DAN PKBL BUMN)

24.003.000,00 23.503.000,00 (500.000,00) (2.08)

1.15.1.15.01.15.041.5.2.1. Belanja Pegawai 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.15.041.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.378.000,00 20.878.000,00 (500.000,00) (2.33)

1.15.1.15.01.15.042. DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN KELEMBAGAAN UMKM

43.294.000,00 40.294.000,00 (3.000.000,00) (6.92)

1.15.1.15.01.15.042.5.2.1. Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.15.042.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.294.000,00 25.294.000,00 (3.000.000,00) (10.60)

1.15.1.15.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN

KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

123.896.900,00 120.545.100,00 (3.351.800,00) (2.70)

1.15.1.15.01.16.017. FASILITASI KEMITRAAN USAHA BAGI UKM

58.726.800,00 58.726.800,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.16.017.5.2.1. Belanja Pegawai 7.125.000,00 7.125.000,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.16.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.601.800,00 51.601.800,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.16.018. PELATIHAN

KEWIRAUSAHAAN UMKM

65.170.100,00 61.818.300,00 (3.351.800,00) (5.14)

1.15.1.15.01.16.018.5.2.1. Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.18. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

195.090.250,00 193.380.250,00 (1.710.000,00) (0.87)

1.15.1.15.01.18.029. PENGEMBANGAN KOPSIS DAN KOPMA

13.991.750,00 12.791.750,00 (1.200.000,00) (8.57)

1.15.1.15.01.18.029.5.2.1. Belanja Pegawai 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.18.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.366.750,00 10.166.750,00 (1.200.000,00) (10.55)

1.15.1.15.01.18.032. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KSP/USP DAN KJKS/UJKS KOPERASI

25.125.000,00 24.615.000,00 (510.000,00) (2.02)

1.15.1.15.01.18.032.5.2.1. Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.18.032.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.275.000,00 21.765.000,00 (510.000,00) (2.28)

1.15.1.15.01.18.033. DIKLAT PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN

120.986.500,00 120.986.500,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.18.033.5.2.1. Belanja Pegawai 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.18.033.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 76.586.500,00 76.586.500,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.18.037. PENILAIAN,

PEMERINGKATAN DAN PEMBINAAN KOPERASI

34.987.000,00 34.987.000,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.18.037.5.2.1. Belanja Pegawai 6.675.000,00 6.675.000,00 0,00 0.00

1.15.1.15.01.18.037.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.312.000,00 28.312.000,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.15. PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

722.072.600,00 696.888.340,00 (25.184.260,00) (3.48)

2.06.1.15.01.15.004. PENGEMBANGAN U P T KEMETROLOGIAN DAERAH ( PELAYANAN SIDANG TERA ULANG )

316.004.250,00 314.494.950,00 (1.509.300,00) (0.47)

2.06.1.15.01.15.004.5.2.1. Belanja Pegawai 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.15.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 300.004.250,00 298.494.950,00 (1.509.300,00) (0.50)

2.06.1.15.01.15.005. KOORDINASI

PENINGKATAN KINERJA DISTRIBUTOR ( PENGADAAN, PENYALURAN,

PEMANTAUAN STOK DAN HARGA) KOMODITI POKOK PENTING DAN STRATEGIS

2.06.1.15.01.15.005.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.15.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.746.960,00 28.126.900,00 (4.620.060,00) (14.10)

2.06.1.15.01.15.007. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BARANG DAN JASA YANG BEREDAR

105.461.930,00 92.925.990,00 (12.535.940,00) (11.88)

2.06.1.15.01.15.007.5.2.1. Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.15.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 97.461.930,00 84.925.990,00 (12.535.940,00) (12.86)

2.06.1.15.01.15.014. OPRASI PASAR MURNI BERAS

42.003.460,00 37.519.400,00 (4.484.060,00) (10.67)

2.06.1.15.01.15.014.5.2.1. Belanja Pegawai 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.15.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.878.460,00 33.394.400,00 (4.484.060,00) (11.83)

2.06.1.15.01.15.019. PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

60.594.400,00 60.024.400,00 (570.000,00) (0.94)

2.06.1.15.01.15.019.5.2.1. Belanja Pegawai 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.15.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 46.994.400,00 46.424.400,00 (570.000,00) (1.21)

2.06.1.15.01.15.021. PENGAWASAN DAN PENYULUHAN KEMETROLOGIAN

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.15.021.5.2.1. Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.15.021.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.15.022. PEMANTAUAN PENGADAAN

PENYALURAN, STOCK, DAN HARGA KEBUTUHAN POKOK

26.330.100,00 25.094.600,00 (1.235.500,00) (4.69)

2.06.1.15.01.15.022.5.2.1. Belanja Pegawai 5.700.000,00 5.450.000,00 (250.000,00) (4.38)

2.06.1.15.01.15.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.630.100,00 19.644.600,00 (985.500,00) (4.77)

2.06.1.15.01.15.025. PENYUSUNAN PROGNOSA KEBUTUHAN BARANG PENTING DAN STRATEGIS

35.331.500,00 35.102.100,00 (229.400,00) (0.64)

2.06.1.15.01.15.025.5.2.1. Belanja Pegawai 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.15.025.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.981.500,00 30.752.100,00 (229.400,00) (0.74)

2.06.1.15.01.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

2.06.1.15.01.17.027. PAMERAN DALAM NEGERI BERSKALA EKSPOR

771.955.150,00 734.995.150,00 (36.960.000,00) (4.78)

2.06.1.15.01.17.027.5.2.1. Belanja Pegawai 2.226.400,00 2.226.400,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.17.027.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 769.728.750,00 732.768.750,00 (36.960.000,00) (4.80)

2.06.1.15.01.17.032. PENGELOLAAN SURAT KETERANGAN ASAL BAGI EKSPORTIR

30.370.500,00 30.370.500,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.17.032.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.370.500,00 30.370.500,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.17.033. FASILITASI KADIN DIY 49.986.000,00 42.309.000,00 (7.677.000,00) (15.35)

2.06.1.15.01.17.033.5.2.1. Belanja Pegawai 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.17.033.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.186.000,00 24.509.000,00 (7.677.000,00) (23.85)

2.06.1.15.01.17.034. PROMOSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN TEMU BISNIS

1.806.135.500,00 1.637.594.815,00 (168.540.685,00) (9.33)

2.06.1.15.01.17.034.5.2.1. Belanja Pegawai 36.350.000,00 36.350.000,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.17.034.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.769.785.500,00 1.601.244.815,00 (168.540.685,00) (9.52)

2.06.1.15.01.17.035. PEYEBARLUASAN INFORMASI KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

37.560.000,00 36.847.100,00 (712.900,00) (1.89)

2.06.1.15.01.17.035.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.17.035.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 33.960.000,00 33.247.100,00 (712.900,00) (2.09)

2.06.1.15.01.17.036. SOSIALISASI

PERDAGANGAN BEBAS BIDANG JASA

17.669.500,00 17.464.500,00 (205.000,00) (1.16)

2.06.1.15.01.17.036.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.17.036.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.669.500,00 15.464.500,00 (205.000,00) (1.30)

2.06.1.15.01.17.037. BIMBINGAN TEKNIS PROSEDUR DAN

DOKUMEN EKSPOR IMPOR

28.706.200,00 28.706.200,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.17.037.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.17.037.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.506.200,00 21.506.200,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.18. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI

2.176.094.060,00 2.086.728.100,00 (89.365.960,00) (4.10)

2.06.1.15.01.18.017. PELAYANAN BIMBINGAN BISNIS

2.06.1.15.01.18.017.5.2.1. Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.18.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 69.007.500,00 68.847.500,00 (160.000,00) (0.23)

2.06.1.15.01.18.021. PENGELOLAAN J B S C 64.154.500,00 63.783.700,00 (370.800,00) (0.57)

2.06.1.15.01.18.021.5.2.1. Belanja Pegawai 28.159.200,00 28.159.200,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.18.021.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.995.300,00 13.874.500,00 (120.800,00) (0.86)

2.06.1.15.01.18.021.5.2.3. Belanja Modal 22.000.000,00 21.750.000,00 (250.000,00) (1.13)

2.06.1.15.01.18.023. PENGEMBANGAN PROMOSI PERDAGANGAN

71.185.300,00 70.935.300,00 (250.000,00) (0.35)

2.06.1.15.01.18.023.5.2.1. Belanja Pegawai 42.238.800,00 42.238.800,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.18.023.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.946.500,00 28.696.500,00 (250.000,00) (0.86)

2.06.1.15.01.18.039. FASILITASI

PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL

16.207.900,00 11.324.600,00 (4.883.300,00) (30.12)

2.06.1.15.01.18.039.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.207.900,00 11.324.600,00 (4.883.300,00) (30.12)

2.06.1.15.01.18.040. PROMOSI PERDAGANGAN PRODUK UKM DIY DI DALAM NEGERI

1.231.167.500,00 1.172.321.300,00 (58.846.200,00) (4.77)

2.06.1.15.01.18.040.5.2.1. Belanja Pegawai 16.090.000,00 16.090.000,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.18.040.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.215.077.500,00 1.156.231.300,00 (58.846.200,00) (4.84)

2.06.1.15.01.18.044. FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM

163.944.300,00 161.167.600,00 (2.776.700,00) (1.69)

2.06.1.15.01.18.044.5.2.1. Belanja Pegawai 39.900.000,00 39.200.000,00 (700.000,00) (1.75)

2.06.1.15.01.18.044.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 124.044.300,00 121.967.600,00 (2.076.700,00) (1.67)

2.06.1.15.01.18.046. FASILITASI DEKRANASDA 100.000.000,00 91.495.500,00 (8.504.500,00) (8.50)

2.06.1.15.01.18.046.5.2.1. Belanja Pegawai 58.610.000,00 58.610.000,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.18.046.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.390.000,00 32.885.500,00 (8.504.500,00) (20.54)

2.06.1.15.01.18.047. PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI HAKI

50.835.960,00 46.904.000,00 (3.931.960,00) (7.73)

2.06.1.15.01.18.047.5.2.1. Belanja Pegawai 36.450.000,00 32.700.000,00 (3.750.000,00) (10.28)

2.06.1.15.01.18.047.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.385.960,00 14.204.000,00 (181.960,00) (1.26)

2.06.1.15.01.18.048. PEMETAAN POTENSI BISNIS UNGGULAN

2.06.1.15.01.18.048.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.042.000,00 53.322.000,00 (720.000,00) (1.33)

2.06.1.15.01.18.049. FASILITASI

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN HAKI

304.386.100,00 295.463.600,00 (8.922.500,00) (2.93)

2.06.1.15.01.18.049.5.2.1. Belanja Pegawai 23.245.000,00 23.095.000,00 (150.000,00) (0.64)

2.06.1.15.01.18.049.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 281.141.100,00 272.368.600,00 (8.772.500,00) (3.12)

2.06.1.15.01.18.052. OPTIMALISASI LAYANAN PASAR ONLINE

JOGJAPLAZA

41.563.000,00 41.563.000,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.18.052.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0.00

2.06.1.15.01.18.052.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.363.000,00 34.363.000,00 0,00 0.00

2.07.1.15.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

1.365.577.270,00 1.227.799.345,00 (137.777.925,00) (10.08)

2.07.1.15.01.16.078. TEMU USAHA INDUSTRI KECIL MENENGAH ( I K M ) PANGAN D I Y DENGAN PELAKU PARIWISATA

46.189.960,00 42.892.160,00 (3.297.800,00) (7.13)

2.07.1.15.01.16.078.5.2.1. Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0.00

2.07.1.15.01.16.078.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.589.960,00 38.292.160,00 (3.297.800,00) (7.92)

2.07.1.15.01.16.083. PENINGKATAN

SERTIFIKASI PRODUK IKM PANGAN

92.916.000,00 91.156.000,00 (1.760.000,00) (1.89)

2.07.1.15.01.16.083.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0.00

2.07.1.15.01.16.083.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 88.916.000,00 87.156.000,00 (1.760.000,00) (1.97)

2.07.1.15.01.16.085. PENERAPAN SNI IKM LOGAM

99.628.000,00 9.845.000,00 (89.783.000,00) (90.11)

2.07.1.15.01.16.085.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0.00

2.07.1.15.01.16.085.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 97.228.000,00 7.445.000,00 (89.783.000,00) (92.34)

2.07.1.15.01.16.092. PESONA PANGAN NUSANTARA

122.477.500,00 120.977.500,00 (1.500.000,00) (1.22)

2.07.1.15.01.16.092.5.2.1. Belanja Pegawai 4.300.000,00 3.500.000,00 (800.000,00) (18.60)

2.07.1.15.01.16.092.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 118.177.500,00 117.477.500,00 (700.000,00) (0.59)

2.07.1.15.01.16.099. FASILITASI PENGEMBANGAN INDUSTRI (IKM)

PEWARNAAN ALAM BATIK

2.07.1.15.01.16.099.5.2.1. Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0.00

2.07.1.15.01.16.099.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 36.552.500,00 36.482.500,00 (70.000,00) (0.19)

2.07.1.15.01.16.101. FASILITASI

PENGEMBANGAN DESAIN KERAJINAN PERHIASAN LOGAM DAN PERAK

68.929.500,00 67.772.500,00 (1.157.000,00) (1.67)

2.07.1.15.01.16.101.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0.00

2.07.1.15.01.16.101.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 64.929.500,00 63.772.500,00 (1.157.000,00) (1.78)

2.07.1.15.01.16.107. PROMOSI GELAR SEPATU DAN KULIT

117.887.000,00 99.319.600,00 (18.567.400,00) (15.75)

2.07.1.15.01.16.107.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 117.887.000,00 99.319.600,00 (18.567.400,00) (15.75)

2.07.1.15.01.16.110. SOSIALISASI SVLK BAGI IKM KAYU DAN

EKSPORTIR KAYU

21.995.425,00 21.879.425,00 (116.000,00) (0.52)

2.07.1.15.01.16.110.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0.00

2.07.1.15.01.16.110.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.995.425,00 17.879.425,00 (116.000,00) (0.64)

2.07.1.15.01.16.111. SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI TEMBAKAU (CUKAI)

78.648.560,00 73.659.560,00 (4.989.000,00) (6.34)

2.07.1.15.01.16.111.5.2.1. Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0.00

2.07.1.15.01.16.111.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 72.048.560,00 67.059.560,00 (4.989.000,00) (6.92)

2.07.1.15.01.16.112. PENUMBUHAN WUB ILSA 175.260.000,00 170.410.000,00 (4.850.000,00) (2.76)

2.07.1.15.01.16.112.5.2.1. Belanja Pegawai 13.300.000,00 12.000.000,00 (1.300.000,00) (9.77)

2.07.1.15.01.16.112.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 161.960.000,00 158.410.000,00 (3.550.000,00) (2.19)

2.07.1.15.01.16.113. FASILITASI

PENGEMBANGAN DESAIN DAN DIVERSIFIKASI PRODUK KERAJINAN ANYAMAN

49.051.000,00 48.136.000,00 (915.000,00) (1.86)

2.07.1.15.01.16.113.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0.00

2.07.1.15.01.16.113.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 45.051.000,00 44.136.000,00 (915.000,00) (2.03)

2.07.1.15.01.16.114. FASILITASI

PENGEMBANGAN DESAIN KERAJINAN BATU MULIA

50.000.000,00 47.727.500,00 (2.272.500,00) (4.54)

2.07.1.15.01.16.114.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 46.000.000,00 43.727.500,00 (2.272.500,00) (4.94)

2.07.1.15.01.16.115. PENGEMBANGAN PRODUKSI IKM KIMIA

197.820.500,00 193.380.100,00 (4.440.400,00) (2.24)

2.07.1.15.01.16.115.5.2.1. Belanja Pegawai 11.920.000,00 10.780.000,00 (1.140.000,00) (9.56)

2.07.1.15.01.16.115.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 185.900.500,00 182.600.100,00 (3.300.400,00) (1.77)

2.07.1.15.01.16.116. PENGEMBANGAN SENTRA IKM BATIK

51.394.500,00 51.324.500,00 (70.000,00) (0.13)

2.07.1.15.01.16.116.5.2.1. Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0.00

2.07.1.15.01.16.116.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.394.500,00 41.324.500,00 (70.000,00) (0.16)

2.07.1.15.01.16.125. TEMU USAHA IKM KERAJINAN DENGAN PELAKU PARIWISATA

39.218.800,00 37.559.400,00 (1.659.400,00) (4.23)

2.07.1.15.01.16.125.5.2.1. Belanja Pegawai 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 0.00

2.07.1.15.01.16.125.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.768.800,00 33.109.400,00 (1.659.400,00) (4.77)

2.07.1.15.01.16.127. PENGEMBANGAN IKM KAYU

77.157.325,00 76.006.900,00 (1.150.425,00) (1.49)

2.07.1.15.01.16.127.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0.00

2.07.1.15.01.16.127.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 71.157.325,00 70.006.900,00 (1.150.425,00) (1.61)

2.07.1.15.01.16.128. PAMERAN KERAJINAN KAYU DAN BAMBU

30.450.700,00 29.270.700,00 (1.180.000,00) (3.87)

2.07.1.15.01.16.128.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0.00

2.07.1.15.01.16.128.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.850.700,00 28.670.700,00 (1.180.000,00) (3.95)

2.07.1.15.01.17. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI

1.288.769.989,00 1.266.826.324,00 (21.943.665,00) (1.70)

2.07.1.15.01.17.013. PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

305.313.504,00 302.721.650,00 (2.591.854,00) (0.84)

2.07.1.15.01.17.013.5.2.1. Belanja Pegawai 58.778.400,00 58.778.400,00 0,00 0.00

2.07.1.15.01.17.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 190.068.500,00 187.843.250,00 (2.225.250,00) (1.17)

2.07.1.15.01.17.013.5.2.3. Belanja Modal 56.466.604,00 56.100.000,00 (366.604,00) (0.64)

2.07.1.15.01.17.079. PENGELOLAAN BENGKEL REKAYASA DAN

PRODUKSI

81.034.000,00 78.046.250,00 (2.987.750,00) (3.68)

2.07.1.15.01.17.079.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 61.434.000,00 58.546.250,00 (2.887.750,00) (4.70)

2.07.1.15.01.17.079.5.2.3. Belanja Modal 14.600.000,00 14.500.000,00 (100.000,00) (0.68)

2.07.1.15.01.17.081. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PRODUK HERBAL

75.000.000,00 69.837.100,00 (5.162.900,00) (6.88)

2.07.1.15.01.17.081.5.2.1. Belanja Pegawai 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0.00

2.07.1.15.01.17.081.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 68.600.000,00 63.437.100,00 (5.162.900,00) (7.52)

2.07.1.15.01.17.086. PENGEMBANGAN IKM SANDANG DAN KULIT

124.504.000,00 124.174.000,00 (330.000,00) (0.26)

2.07.1.15.01.17.086.5.2.1. Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0.00

2.07.1.15.01.17.086.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 116.504.000,00 116.174.000,00 (330.000,00) (0.28)

2.07.1.15.01.17.087. PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI KEMASAN

178.657.200,00 176.759.700,00 (1.897.500,00) (1.06)

2.07.1.15.01.17.087.5.2.1. Belanja Pegawai 99.857.200,00 98.557.200,00 (1.300.000,00) (1.30)

2.07.1.15.01.17.087.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 78.800.000,00 78.202.500,00 (597.500,00) (0.75)

2.07.1.15.01.17.088. PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN CFSMI

100.007.500,00 97.521.700,00 (2.485.800,00) (2.48)

2.07.1.15.01.17.088.5.2.1. Belanja Pegawai 1.100.000,00 870.000,00 (230.000,00) (20.90)

2.07.1.15.01.17.088.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 98.907.500,00 96.651.700,00 (2.255.800,00) (2.28)

2.07.1.15.01.17.089. PROMOSI TEKNOLOGI TEPAT GUNA

200.161.500,00 196.993.699,00 (3.167.801,00) (1.58)

2.07.1.15.01.17.089.5.2.1. Belanja Pegawai 18.350.000,00 18.350.000,00 0,00 0.00

2.07.1.15.01.17.089.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 181.811.500,00 178.643.699,00 (3.167.801,00) (1.74)

2.07.1.15.01.17.090. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PRODUKSI IKM BAMBU

74.662.325,00 71.432.325,00 (3.230.000,00) (4.32)

2.07.1.15.01.17.090.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0.00

2.07.1.15.01.17.090.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 68.662.325,00 65.432.325,00 (3.230.000,00) (4.70)

2.07.1.15.01.17.092. BIMBINGAN TEKNOLOGI PENINGKATAN

KEMAMPUAN TEKNOLOGI IKM LOGAM KUNINGAN

60.314.960,00 60.312.900,00 (2.060,00) 0.00

2.07.1.15.01.17.092.5.2.1. Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0.00

2.07.1.15.01.17.093. FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS DAN

DIVERSIFIKASI PRODUK IKM LOGAM FERRO

89.115.000,00 89.027.000,00 (88.000,00) (0.09)

2.07.1.15.01.17.093.5.2.1. Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0.00

2.07.1.15.01.17.093.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 74.715.000,00 74.627.000,00 (88.000,00) (0.11)

2.07.1.15.01.20. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF

850.043.500,00 848.341.000,00 (1.702.500,00) (0.20)

2.07.1.15.01.20.018. JOGJA FASHION WEEK 428.763.500,00 427.951.000,00 (812.500,00) (0.18)

2.07.1.15.01.20.018.5.2.1. Belanja Pegawai 29.950.000,00 29.900.000,00 (50.000,00) (0.16)

2.07.1.15.01.20.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 398.813.500,00 398.051.000,00 (762.500,00) (0.19)

2.07.1.15.01.20.021. PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF

330.761.500,00 330.021.500,00 (740.000,00) (0.22)

2.07.1.15.01.20.021.5.2.1. Belanja Pegawai 8.600.000,00 8.200.000,00 (400.000,00) (4.65)

2.07.1.15.01.20.021.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 322.161.500,00 321.821.500,00 (340.000,00) (0.10)

2.07.1.15.01.20.023. PELATIHAN PENGELOLAAN UKM BERBASIS IT

90.518.500,00 90.368.500,00 (150.000,00) (0.16)

2.07.1.15.01.20.023.5.2.1. Belanja Pegawai 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 0.00

2.07.1.15.01.20.023.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 84.598.500,00 84.448.500,00 (150.000,00) (0.17)