Donwload disperindag

(1)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2016

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KOTA DUMAI

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Lokasi Detail _{Program /Kegiatan} Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

Non Urusan

0

0 -0

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,621,606,060 2,033,600,000

0

1

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD (Disperindag Kota

Dumai) Tersedianya jasa dan perlengkapan Kantor 12 Bln 55,000,000 APBD Kota 12 Bln 350,000,000

0

1

19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor SKPD (Disperindag Kota

Dumai) Tersedianya jasa keamanan kantor 12 Bln 96,000,000 APBD Kota 12 Bln 98,000,000

0

1

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD (Disperindag Kota

Dumai) Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

10 Unit 80,000,000 APBD Kota 10 Unit 100,000,000

0

1

10 Penyediaan Alat - Alat Tulis Kantor SKPD (Disperindag Kota

Dumai) Tersedianya alat-alat tulis kantor 12 Bln 95,469,000 APBD Kota 12 Bln 90,000,000

0

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik SKPD (Disperindag Kota Dumai) Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi, air dan listrik

12 Bln 170,500,000 APBD Kota 12 Bln 173,600,000

0

1

18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah SKPD (Disperindag Kota Dumai) Terlaksananya rapat2 kordinasi dan konsultasi teknis diluar daerah

300 OH 699,598,000 APBD Kota 325 OH 850,000,000

0

1

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD (Disperindag Kota

Dumai) Tersedianya barang cetakan kebutuhan Kantor

12 Bln 94,944,500 APBD Kota 12 Bln 65,000,000

0

1

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD (Disperindag Kota

Dumai) Terlaksananya kebersihan kantor 12 Bln 155,269,560 APBD Kota 12 Bln 130,000,000

0

1

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD (Disperindag Kota

Dumai) Terlaksananya proses administrasi Surat Menyurat

12 Bln/org 72,000,000 APBD Kota 12 Bln/org 74,000,000

0

1

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan SKPD (Disperindag Kota Dumai) Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

(2)

Kode

Catatan Penting

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

0

1

20 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran SKPD (Disperindag Kota

Dumai) Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran

12 Bln 43,200,000 APBD Kota 12 Bln 48,000,000

0

1

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor SKPD (Disperindag Kota Dumai) Tersedianya komponen penerangan gedung kantor

12 Bln 27,945,000 APBD Kota 12 Bln 25,000,000

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 391,000,000 385,000,000

0

2

30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor SKPD (Disperindag Kota

Dumai) Perawatan peralatan kantor 60 Unit 22,000,000 APBD Kota 60 Unit 40,000,000

0

2

3 Pembangunan gedung kantor SKPD (Disperindag Kota

Dumai) Tersedianya bangunan kantor UPT kemetrologian daerah

1 Unit 195,000,000 APBD Kota 1 Unit 150,000,000

0

2

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional SKPD (Disperindag Kota Dumai) Perawatan kendaraan dinas 12 Bln 99,000,000 APBD Kota 12 Bln 95,000,000

0

2

22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor SKPD (Disperindag Kota

Dumai) Perawatan gedung kantor 2 Unit 75,000,000 APBD Kota 2 Unit 100,000,000

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 145,000,000 150,000,000

0

5

1 Pendidikan dan pelatihan formal SKPD (Disperindag Kota

Dumai) Pendidikan penjenjangan; Pendidikan teknis kemeterologian

12 Org;12 Org 145,000,000 APBD Kota 12 Org;12 Org 150,000,000

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 138,970,000 115,000,000

0

6

3 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran SKPD (Disperindag Kota

Dumai) Tersedianya laporan prognosis 1 dokumen 18,500,000 APBD Kota 1 dokumen 20,000,000

0

6

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD SKPD (Disperindag Kota Dumai) Tersedianya Laporan capaian kinerja berupa LAKIP, RENJA, Lap. Keuangan

100% 96,170,000 APBD Kota 100% 60,000,000

0

6

5 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD (Disperindag Kota

Dumai) Tersedianya laporan keuangan akhir tahun anggaran

1 dokumen 24,300,000 APBD Kota 1 dokumen 35,000,000

2

Pilihan

(3)

Kode

Catatan Penting

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

2 32 15

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan Jumlah temuan barang beredar yang tidak memenuhi persyaratan; Jumlah tera dan tera ulang alat UTTP pada dunia usaha

10 %;500 Unit

alat UTTP 454,844,000 0;0 380,000,000

2 32 15

4 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT

kemeterologian Daerah SKPD (Disperindag Kota Dumai) Jumlah tera alat UTTP terhadap dunia usaha 500 UTTP 160,650,000 APBD Kota 700 UTTP 180,000,000

2 32 15

3 Peningkatan Pengawasan peredaran barang /Jasa SKPD (Disperindag Kota

Dumai) Menurunnya peredaran barang konsumsi dan barang penting lainnya di pasaran

15% 294,194,000 APBD Kota 15% 200,000,000

2 32 17

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Presentase jumlah

volume dan nilai eksport

10% 70,000,000 0 85,000,000

2 32 17

3 Sosialisasi Kebijakan dan Penyederhanaan Prosedure

Exsport. SKPD (Disperindag Kota Dumai) Jumlah peningkatan volume dan nilai eksport

50 eksportir 70,000,000 APBD Kota 50 eksportir 85,000,000

2 32 18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri KK yang menerima bantuan; Jumlah

komoditi yang ikut pasar lelang

5.000 KK;5

Komoditi 575,000,000 0;0 900,000,000

2 32 18

5 Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah SKPD (Disperindag Kota

Dumai) Jumlah komoditi dagang yang ikut pasar lelang

5 Komoditi 150,000,000 APBD Kota 5 Komoditi 300,000,000

2 32 18

3 Kegiatan Pengembangan Pasar dan distribusi Barang

/produk SKPD (Disperindag Kota Dumai) Tersedianya subsidi kebutuhan bahanpokok masyarakat, 3 komoditi

9.423 KK 425,000,000 APBD Kota 9.423 KK 600,000,000

2 33

Industri

2 33 15

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem

Produksi Jumlah pengrajin yang terlatih; Jumlah produk kerajinan unggulan

15 Orang;3

Jenis 490,000,000 0;0 650,000,000

2 33 15

6 Penguatan Kemampuan Industri berbasis teknologi

(Pelatihan teknis kerajinan tenun dan kristal) SKPD (Disperindag Kota Dumai) Jumlah pengrajin yang di bina 30 IKM 290,000,000 APBD Kota 30 IKM 400,000,000

2 33 15

8 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

(4)

Kode

Catatan Penting

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

2 33 16

Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah IKM yang menerima bantuan; Jumlah IKM yang bermitra dengan usaha besar

100 IKM;10

Unit usaha 258,315,000 0;0 300,000,000

2 33 16

1 Fasilitasi Bagi IKM terhadap Pemanfaatan Sumber

daya SKPD (Disperindag Kota Dumai) Jumlah IKM yang menerima bantuan 100 IKM 258,315,000 APBD Kota 100 IKM 300,000,000

2 33 17

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri Jumlah peningkatan usaha baru 40 Unit usaha 1,018,919,600 0 780,000,000

2 33 17

2 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

(Pelatihan teknis Konveksi/Batik) SKPD (Disperindag Kota Dumai) Jumlah peningkatan industri kecil dan menengah

45 IKM 350,000,000 APBD Kota 50 IKM 480,000,000

2 33 17

1 Pembinaan Kemampuan teknologi Industri (Pelaatihan

Teknis Las Listrik) SKPD (Disperindag Kota Dumai) Jumlah peningkatan industri kecil dan menengah

15 IKM 225,000,000 APBD Kota 15 IKM 300,000,000

2 33 17

2 Pembinaan industri kerajinan dan industri kreatif SKPD (Disperindag Kota

Dumai) Terlaksananya kemitraan pembinaan industri kerajinan dan industri kreatif

12 Bln 443,919,600 APBD Kota 12 Bln 0

2 33 18

Program Penataan Struktur Industri Rapat-rapat

koordinasi dengan instansi teknis lainnya

1 Laporan 71,500,000 0 80,000,000

2 33 18

1 Kebijakan keterkaitan industri hulu- hilir SKPD (Disperindag Kota

Dumai) Pengembangan industri hilir kelapa sawit / CPO

1 dokumen 71,500,000 APBD Kota 1 dokumen 80,000,000

2 33 19

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri

Potensial Database IKM; Profil IKM potensial 0 Examplar;50 Examplar 107,900,000 0;0 0

2 33 19

2 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses

masyarakat SKPD (Disperindag Kota Dumai) Tersedianya sarana informasi IKM (database IKm, profil IKM potensil)

90% 107,900,000 APBD Kota 0% 0