Donwload BPTPM

(1)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2016

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KOTA DUMAI

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Lokasi Detail

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

Non Urusan

0

0 -0

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran

12 bulan 1,898,001,550 0 2,319,500,000

0

1

19 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor SKPD (BPTPM KOTA

DUMAI) terbayarnya Jasa Tenaga Keamanan Kantor

12 26,400,000 APBD Kota 0 26,400,000

0

1

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan SKPD (BPTPM KOTA DUMAI) Tersedianya Bahan Bacaan 12 19,920,000 APBD Kota 0 22,000,000

0

1

10 Penyediaan Alat Tuiis Kantor SKPD (BPTPM KOTA

DUMAI) Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 197,758,200 APBD Kota 0 217,000,000

0

1

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD (BPTPM KOTA

DUMAI) Administrasi Keuangan 12 9,100,000 APBD Kota 0 9,100,000

0

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Suber daya Air dan

Listrik SKPD (BPTPM KOTA DUMAI) Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik

12 323,640,000 APBD Kota 0 350,000,000

0

1

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SKPD (BPTPM KOTA

DUMAI) Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

12 399,950,000 APBD Kota 0 420,000,000

0

1

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor SKPD (BPTPM KOTA DUMAI) Tersedianya Peralatan Listrik Kantor

12 20,280,500 APBD Kota 0 50,000,000

0

1

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD (BPTPM KOTA

DUMAI) Tersedianya Peralatan Kerja Yang Layak Pakai

12 62,200,000 APBD Kota 0 100,000,000

0

1

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional SKPD (BPTPM KOTA DUMAI) Terbayarnya izin kendaraan dinas 3 8,000,000 APBD Kota 0 15,000,000

0

1

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD (BPTPM KOTA

DUMAI) Benda-Benda Pos dan Sarana Pengiriman Surat-Surat

(2)

Kode

Catatan Penting

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

0

1

20 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi

Perkantoran SKPD (BPTPM KOTA DUMAI) Terbayarnya sejumlah Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

12 132,670,000 APBD Kota 0 223,000,000

0

1

17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD (BPTPM KOTA

DUMAI) Tersediannya Makan Minum Rapat dan Tamu

12 45,000,000 APBD Kota 0 35,000,000

0

1

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD (BPTPM KOTA

DUMAI) Barang Cetakan Administrasi Perkantoran

12 346,689,050 APBD Kota 0 337,000,000

0

1

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD (BPTPM KOTA

DUMAI) Terpenuhinya peralatan dan bahan pembersih

12 107,393,800 APBD Kota 0 150,000,000

0

1

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD (BPTPM KOTA

DUMAI) Tersedianya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor

12 99,100,000 APBD Kota 0 200,000,000

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1,752,773,225 250,000,000

0

2

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional SKPD (BPTPM KOTA DUMAI) Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor

12 194,173,225 APBD Kota 0 250,000,000

0

2

3 Pembangunan Gedung Kantor SKPD (KOTA DUMAI) Gedung Kantor 1 Paket 1,000,000,000 APBD Kota 0 Paket 0

0

2

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD (BPTPM KOTA

DUMAI) Tersedianya Kendaraan Dinas 2 558,600,000 APBD Kota 0 0

0

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23,200,000 23,200,000

0

3

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya SKPD (BPTPM KOTA

DUMAI) Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 58 stel 23,200,000 APBD Kota 0 stel 23,200,000

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 116,000,000 166,100,000

0

5

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal SKPD (BPTPM KOTA

DUMAI) Bimtek/Diklat Pegawai 12 bulan 116,000,000 APBD Kota 0 bulan 166,100,000

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 61,750,000 63,375,000

0

6

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD (BPTPM KOTA

DUMAI) Laporan Prognosis 12 bulan 17,350,000 APBD Kota 0 bulan 17,375,000

0

6

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (BPTPM KOTA

(3)

Kode

Catatan Penting

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

0

6

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD SKPD (BPTPM KOTA DUMAI) Laporan Kinerja dan Keuangan 12 bulan 24,000,000 APBD Kota 0 bulan 24,000,000

1

Wajib

1 16

Penanaman Modal

1 16

4

Porgram Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu 807,040,000 613,000,000

1 16

4

1 Sosialisasi Pelayanan Terpadu SKPD (BPTPM KOTA

DUMAI) Jumlah Izin yang Diterbitkan 12 bulan 267,220,000 - 0 bulan 100,000,000

1 16

4

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD (BPTPM KOTA

DUMAI) Laporan Monitoring 1 Dokumen 172,670,000 APBD Kota 0 Dokumen 183,000,000

1 16

4

2 Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan SKPD (BPTPM KOTA DUMAI) Terbentuknya Tim Kordinasi Pelayanan Perizinan

1 Tim 367,150,000 APBD Kota 0 Tim 330,000,000

1 16 15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi 1,311,180,000 1,570,000,000

1 16 15

8 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal SKPD (BPTPM KOTA DUMAI) Tersedianya laporan Kerja Penanaman Modal (LKPM) yang akuntabel

1 Dokumen 84,230,000 APBD Kota 0 Dokumen 50,000,000

1 16 15

2 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah BPTPM KOTA DUMAI Buku Potensi

Unggulan Investasi Daerah di Kota Dumai

1.000 Buku 89,000,000 APBD Kota 0 Buku 120,000,000

1 16 15

6 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang

Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

SKPD (BPTPM KOTA

DUMAI) Sosialisasi Perka Penanaman Modal 1 kegiatan 75,775,000 APBD Kota 0 kegiatan 100,000,000

1 16 15

10 Penyelenggaraan Pameran Investasi BPTPM KOTA DUMAI Terlaksananya

Partisipasi Kota

5 event 1,011,000,000 APBD Kota 0 event 1,200,000,000

1 16 15

5 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan

Penanaman Modal SKPD (BPTPM KOTA DUMAI) Terbitnya Izin Penanaman Modal 12 Bulan 51,175,000 APBD Kota 0 Bulan 100,000,000

(4)

Kode

Catatan Penting

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

1 20 23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi 209,500,000 160,100,000

1 20 23

1 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan

Publik SKPD (BPTPM KOTA DUMAI) Pemeliharaan Sistem Komputer 12 Bulan 209,500,000 APBD Kota 0 Bulan 160,100,000