Donwload Bappeda

(1)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Lokasi Detail _{Program /Kegiatan} Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

Non Urusan

0

0 -0

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya

administrasi perkantoran

100% 2,394,174,950 0 2,130,712,367

0

1

20 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Jasa pelayanan administrasi perkantoran

28 Orang 462,480,000 APBD Kota 28 Orang 476,888,000

0

1

12 Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan

bangunan kantor SKPD (Bappeda Kota Dumai) Tersedianya penerangan bangunan

kantor

12 Bulan 23,635,000 APBD Kota 12 Bulan 25,998,500

0

1

09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Tersediannya jasa perbaikan peralatan kerja

0

1

02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan

listrik SKPD (Bappeda Kota Dumai) Jumlah jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

0

1

17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Tersedianya makan dan minum 12 Bulan 97,296,000 APBD Kota 12 Bulan 107,025,600

0

1

19 Penyediaan jasa keamanan kantor SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Tersedia jasa keamanan kantor 6 Orang 115,200,000 APBD Kota 6 Orang 110,880,000

0

1

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Jumlah barang cetakan dan

penggandaan

0

1

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Jumlah jasa kebersihan kantor 5 Orang 88,714,500 APBD Kota 5 Orang 61,681,675

0

1

01 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Jumlah surat terkirim selama 1 Tahun 3.000 surat 6,576,000 APBD Kota 3.000 surat 7,233,600

0

1

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Terlaksananya kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

(2)

Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

0

1

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -

undangan SKPD (Bappeda Kota Dumai) Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang-undaangan

0

1

10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 459,511,450 APBD Kota 12 Bulan 505,462,592

0

1

03 Penyediaaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 86,900,000 APBD Kota 12 Bulan 88,784,300

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1,668,674,125 1,404,824,080

0

2

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/opersional SKPD (Bappeda Kota Dumai) Kendaraan dinas dengan kondisi yang

layak jalan

10 Unit 397,980,000 APBD Kota 10 Unit 437,778,000

0

2

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Tersedianya Perlengkapan aparatur 1 Paket 280,037,000 APBD Kota 1 Paket 360,396,080

0

2

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Gedung kantor yang terpelihara 1 Unit 678,000,000 APBD Kota 1 Unit 337,150,000

0

2

9 Pengadaan Peralatan Gedung kantor SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Tersedianya peralatan aparatur 7 Unit 312,657,125 APBD Kota 7 Unit 269,500,000

0

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 0

0

3

0 - 0

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 30,000,000 33,000,000

0

5

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Jumlah Aparatur yang terlatih dan terdidik 12 Bulan 30,000,000 APBD Kota 12 Bulan 33,000,000

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 31,880,000 35,068,000

0

6

3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Jumlah Laporan prognosis Instansi Pemerintaah

1 Dokumen 10,700,000 APBD Kota 1 Dokumen 11,770,000

0

6

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Jumlah laporan keuangan akhir tahun 2 Dokumen 10,700,000 APBD Kota 2 Dokumen 11,770,000

0

6

1 Penyusunan laporan capaian Penyusunan laporan

capaian kinerja SKKPD SKPD (Bappeda Kota Dumai) Jumlah Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

1

Wajib

(3)

1 4 15

Program Pengembangan Perumahan 262,538,400 288,792,240

1 4 15

3 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan

perumahan SKPD (Bappeda Kota Dumai) Pendamping oleh tenaga ahli dalam

pelaksanaan RKP-KP; Rencana kawasan permukiman kumuh perkotaan (RKP-KP); Koordinasi kegiatan P2KP; Terlaksananya koordinasi Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)

8 Bulan;1 Dokumen;6

Kali;8 Kali

262,538,400 APBD Kota 8 Bulan;1

Dokumen;6 Kali;8 Kali

288,792,240

1

5

Penataan Ruang

1 5 15

Program Perencanaan Tata Ruang 643,108,800 707,419,680

1 5 15

13 Survey dan Pemetaan SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Terciptanya dokumen survey pemetaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan peta Land Use Kota Dumai; Peningkatan muata surve oleh tenaga ahli pendamping yang aktif dalam pemanfaatan ruang dalam pemenuhan data spasial; Terciptanya sistem informasi pemetaan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial berbasis flash macromedia

1 Dokumen;8 Bulan;1 Aplikasi

267,082,600 APBD Kota 1 Dokumen;8

(4)

1 5 15

10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Koordinasi BKPRD ; Jumlah Dokumen Perencanaan pasca penetapan Perda RTRW Kota Dumai; Peningkatan muatan tentang penataan ruang oleh tenaga ahli pendamping dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang

10 Kali;1 Dokumen;8

Bulan

376,026,200 APBD Kota 10 Kali;1

Dokumen;8 Bulan 413,628,820

1

6

Perencanaan Pembangunan

1 6 24

Program perencanaan prasarana wilayah dan

sumber daya alam 350,000,000 385,000,000

1 6 24

24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Jumlah dokumen evaluasi pelaporan terhadap penggunaan sumber energi daerah

1 6 15

Program Pengembangan data/informasi 1,039,700,000 1,336,170,000

1 6 15

2 Penyusunan dan pengumpulan data informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Bappeda Kota Dumai) Jumlah Dokumen IPM dan IKK 2 Dokumen 117,600,000 APBD Kota 2 Dokumen 129,360,000

1 6 15

12 Penyusunan Penelitian dan Pengembangan

pembangunan Daerah SKPD (Bappeda Kota Dumai) Terlaksananya penelitian dan

pengembangan daerahanaan pembangunan bidang Litbang

1 6 15

4 Penyusunan dan Analisi Data Informasi Perencanaan

Pembangunan Ekonomi SKPD (Bappeda Kota Dumai) Tersedianya dokumen perencanaan dan

analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi

1 6 15

5 Penyusunan Profil Daerah SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Jumlah Dokumen Informasi tentang statistik Kota Dumai

(5)

1 6 16

Program Kerjasama Pembangunan 200,000,000 220,000,000

1 6 16

4 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah

daerah SKPD (Bappeda Kota Dumai) Jumlah koordinasi dan konsultasi

perencanaan pembangunan daerah, akuntabilitas kinerja

4 Kunjungan 200,000,000 APBD Kota 4 Kunjungan 220,000,000

1 6 17

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 125,000,000 137,500,000

1 6 17

17 Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Koordinasi dalam rangka rencana tata ruang perbatasan dan program kawasan strategis Nasional (KSN) dalam pengelolaan kawasan perbatasan Kota Dumai

8 Kali 125,000,000 APBD Kota 8 Kali 137,500,000

1 6 19

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota

menengah dan besar 1,603,528,110 1,744,880,921

1 6 19

10 Koordinasi perencanaana penanganan perparkiran SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Terlaksananya kordinasi dalam dan luaar daeraah terhadap perencanaan tentang perpakiran

1 6 19

2 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi

perkotaan SKPD (Bappeda Kota Dumai) Terkoordinasinya penyelesaian

permasalahan transportasi perkotaan

1 6 19

5 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-pusat

Industri SKPD (Bappeda Kota Dumai) Tersedianya dokumen perencanaan

pusat-pusat industri

1 6 19

9 Koordinasi perencanaana air minum, drainase dan

sanitasi perkotaan SKPD (Bappeda Kota Dumai) Review Dokumen MPS; Review Dokumen

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)

1 Dokumen;1

(6)

1 6 19

Dumai) Jumlah dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik, sarana dan prasarana wilayah

1 6 19

4 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi SKPD (Bappeda Kota Dumai) Tersedianya dokumen perencanaan

perekonomian dan forum daerah

1 6 21

Program perencanaan pembangunan daerah 4,603,249,550 4,847,203,305

1 6 21

25 Penyusunan KLHS RPJMD Kota Dumai SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2020

1 6 21

19 Sistem Informasi Perencanaan Daerah SKPD (Bappeda Kota

Dumai) - Jumlah Peserta Bimtek yang mengikti; - Jumlah Aplikasi yang di gunakan

100 Orang;4

Aplikasi 270,000,000 APBD Kota 100 Orang;4 Aplikasi 297,000,000

1 6 21

22 Penetapan RPJMD SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Jumlah Perda RPJMD yang disahkan 1 Perda 326,472,000 APBD Kota 1 Perda 209,000,000

1 6 21

15 Bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian

perencanaan pembangunan SKPD (Bappeda Kota Dumai) Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek 120 Orang 220,821,900 APBD Kota 120 Orang 228,604,090

1 6 21

11 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah

daerah SKPD (Bappeda Kota Dumai) Jumlah laporan LAKIP disampaikan tepat

waktu

1 6 21

5 Penyusunan Rancangan RPJMD SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Jumlah rancangan awal RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2020

1 6 21

21 Evaluasi Rencana Aksi Daerah pemberantasan

Korupsi (RAD-PK) Dumai SKPD (Bappeda Kota Dumai) Tersedianya data RAD-PK di Kota Dumai

1 6 21

17 Sosialisasi RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2020 SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Jumlah stakeholder yang mengikuti sosialisasi RPJM

300 Orang 296,800,000 APBD Kota 300 Orang 297,000,000

1 6 21

Dumai) Jumlah dokemen laporan evaluasi kinerja SKPD

(7)

1 6 21

1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam

perumusan program dan kebijakan layanan publik SKPD (Bappeda Kota Dumai) Jumlah survey usulan masyarakat; Jumlah Forum SKPD yang dilaksanakan

7 Kecamatan;1

Kali 266,952,950 APBD Kota 7 Kecamatan;1 Kali 293,648,245

1 6 21

9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Jumlah musrenbang RKPD Kota Dumai Tahun 2016 ; Jumlah Musrenbang Provinsi yang diikuti; Jumlah Musrenbang Nasional yang diikuti

1 Kali;1 kali;1

kali 446,072,000 APBD Kota 1 Kali;1 kali;1 kali 490,679,200

1 6 21

20 Evaluasi rencana aksi daerah percepatan percapaian

tujuan MDG's di daerah SKPD (Bappeda Kota Dumai) Jumlah Dokumen MDG's 1 Dokumen 346,969,000 APBD Kota 1 Dokumen 381,665,900

1 6 21

16 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan

1 6 21

12 Koordinasi penyusunan laporan keterangan

pertanggung jawaban ( LKPJ ) SKPD (Bappeda Kota Dumai) Jumlah LKPJ Walikota yang disampaikan ke DPRD tepat waktu tepat waktu

1 6 21

8 Penyusunan Rancangan RKPD SKPD (Bappeda Kota

Dumai) - Jumlah RKPD Kota Dumai Tahun 2016 ; - Jumlah RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2016

75 Buku;75

Buku 251,110,200 APBD Kota 75 Buku;75 Buku 276,221,220

1 6 22

Program perencanaan pembangunan ekonomi 753,000,000 810,000,000

1 6 22

Dumai) Jumlah Dokumen laporan monitoring dan evaluasi (Monev)

1 6 22

3 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi

Masyarakat SKPD (Bappeda Kota Dumai) Jumlah dokumen perencanaan

pengembangan ekonomi masyarakat

(8)

1 6 22

04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi SKPD (Bappeda Kota Dumai) Tersedianya dokumen perencanaan

pembangunan bidang pertanian,perkebunan, peternakan dan perikanan; Tersedianya data rencana aksi daerah pangan dan gizi

1 Dokumen;1

Dokumen 283,000,000 APBD Kota 1 Dokumen;1 Dokumen 300,000,000

1 6 23

Program perencanaan sosial budaya 1,197,360,750 1,317,096,825

1 6 23

agama,sosial dan kebudayaan SKPD (Bappeda Kota Dumai) Tersedianya dokumen perencanaan

pembangunan bidang agama,sosial dan kebudayaan

1 6 23

06 Penyusunan data dan informasi perencanaan

pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM SKPD (Bappeda Kota Dumai) Tersusunnya data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM

1 6 23

03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial

dan budaya SKPD (Bappeda Kota Dumai) Tersedianya dokumen perencanaan

pembangunan bidang sosial budaya

1 6 23

pendidikan, kesehatan dan SDM SKPD (Bappeda Kota Dumai) Tersedianya dokumen perencana pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM

1 6 23

07 Penyusunan data dan informasi perencanaan

pembangunan bidang agama, sosial dan kebudayaan SKPD (Bappeda Kota Dumai) Tersusunnya data dan informasi perencanaan pembangunan bidang agama, sosial dan kebudayaan

(9)

1 6 23

Dumai) Jumlah Dokumen dan Data-data Hasil Monitoring dan evaluasi Perencanaan Sosial budaya

1 22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 22 15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan 450,000,000 500,000,000

1 22 15

5 Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) SKPD (Bappeda Kota

Dumai) Terlaksanya kegiatan penanggulangan kemiskinan