• Tidak ada hasil yang ditemukan

Donwload

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Donwload"

Copied!
6
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 6 Halaman )

Teks penuh

(1)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Program /Kegiatan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

Non Urusan

0

0

-0

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase tingkat pelayanan administrasi

100% 1,626,498,766 0 1,663,370,953

0

0

1

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan SKPD (Kota Dumai) Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur yang memiliki kompetensi

12 bulan 18,360,000 APBD Kota 12 bulan 21,780,000

0

0

1

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD (Kota Dumai) Tersedianya barang cetakan dan pengadaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor

12 bulan 27,996,705 APBD Kota 12 bulan 33,211,778

0

0

1

8 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor SKPD (Kota Dumai) Kebersihan ruangan kantor dan kenyaman kerja tercapai

12 bulan 38,351,586 APBD Kota 12 bulan 45,495,508

0

0

1

17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD (Kota Dumai) Tercapainya pelayanan masyarakat yang baik

11 bulan 20,196,000 APBD Kota 11 bulan 23,958,000

0

0

1

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor SKPD (Kota Dumai) Tersedianya komponen dan penerangan yang baik

12 bulan 29,953,320 APBD Kota 12 bulan 35,532,860

0

0

1

2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan

listrik SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya aktivitas kegiatan kantor

12 bulan 152,039,160 APBD Kota 12 bulan 180,360,180

0

0

1

19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor SKPD (Kota Dumai) Terjaga alat-alat

(2)

Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

0

0

1

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD (Kota Dumai) Terlaksanannya koordinasi dan instansi terkait di tingkat pusat,provinsi dan kabupaten/kota

12 bulan 629,084,800 APBD Kota 12 bulan 627,979,110

0

0

1

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD (Kota Dumai) Tersediaanya peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket 289,840,000 APBD Kota 1 paket 202,070,000

0

0

1

10 Meningkatnya kelancaran administrasi kantor SKPD (Kota Dumai) Meningkatnya kelancaran administrasi kantor

12 bulan 113,514,395 APBD Kota 12 bulan 135,811,317

0

0

1

20 Penyediaan jasa Administrasi perkantoran SKPD (Dumai) 14 orang 248,472,000 APBD Kota 14 orang 273,319,200

0

0

1

1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya pelayanan

administrasi jasa surat menyurat

12 bulan 2,142,000 APBD Kota 12 bulan 2,541,000

0

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Pemeliharan dan perawatan sarana / peralatan kerja secara berkala

100% 206,189,736 0 263,957,628

0

0

2

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional SKPD (Dumai) Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai

12 Bulan 181,760,736 APBD Kota 12 Bulan 215,618,128

0

0

2

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor SKPD (Dumai) Tersedianya perawatan peralatan kantor dan sarana kerja yang baik

1 paket 19,329,000 APBD Kota 1 paket 22,929,500

0

0

2

3 Pembangunan gedung kantor SKPD (Dumai) Pembangunan

Gedung Kantor/PLUT 1 paket 0 APBD Kota 1 paket 0

0

0

2

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD (Dumai) Tersedianya perawatan gedung kantor dan sarana kerja yang baik

1 paket 5,100,000 APBD Kota 1 paket 25,410,000

0

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 0 0

0

0

5

1 pendidikan dan pelatihan formal SKPD (Dumai) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 Paket 0 APBD Kota 1 Paket 0

0

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

(3)

Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

0

0

6

3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD (Dumai) Tersedianya pelaporan prognosis realisasi anggaran

2 Semester 17,722,500 APBD Kota 2 Semester 21,023,750

0

0

6

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD (Dumai) Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

1 Kegiatan 22,440,000 APBD Kota 1 Kegiatan 26,620,000

0

0

6

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD SKPD (Dumai) Tersedianya Lakip Tahun 2014 1 Dokumen 97,333,900 APBD Kota 1 Dokumen 57,045,450

1

Wajib

1 15

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1 15 15

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah

yang kondusif 1,132,497,000 1,314,946,700

1 15 15

1 Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah SKPD (Dumai) Terlaksananya data

yang valid dan profil Usaha UMKM yang lengkap

7 kecamatan 78,000,000 APBD Kota Kegiatan Baru 7 kecamatan 155,000,000

1 15 15

9 Fasilitasi permasalahan proses produk usaha kecil

menengah SKPD (Dumai) Tercapaiannya kegiatan Fasilitas Kemasan

10 profil 139,497,000 APBD Kota 10 profil 153,446,700

1 15 15

8 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah SKPD (Dumai) Meningkatnya kualitas

dan kuantitas UMKM di setiap kecamatan

7 kecamatan 490,000,000 APBD Kota 7 kecamatan 539,000,000

1 15 15

11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD (Dumai) Terbinanya

perkembangan UKM produktif di 7 Kecamatan Kota Dumai

7 kecamatan 425,000,000 APBD Kota Kegiatan baru 7 kecamatan 467,500,000

1 15 16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 676,908,000 764,218,800

1 15 16

5 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil

produksi SKPD (Dumai) Meningkatnya peluang Pasar hasil Produksi Unggulan UMKM

20 UMKM 566,908,000 APBD Kota 20 UMKM 584,218,800

1 15 16

6 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan SKPD (Dumai) Meningkatnya

kemampuan kewirausahaan pelaku UMKM

75 orang 110,000,000 APBD Kota 75 orang 180,000,000

1 15 18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

(4)

Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

1 15 18

11 Rapat Koordinasi Koperasi se Kota Dumai SKPD (Dumai) Terkoordinasinya

permasalahan-permasalahan yang dihadapi koperasi untuk ditindak lanjuti guna peningkatan kualitas koperasi se Kota Dumai

100 orang 137,242,800 APBD Kota Kegiatan baru 100 orang 321,585,550

1 15 18

1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program

pembangunan koperasi SKPD (Dumai) Meningkatnya pemahaman pengurus koperasi dan stake holder terhadap kebijakan dan program pembangunan koperasi, penyamaan persepsi dan langkah dalam implementasi kebijakan dan program

50 orang 118,037,700 APBD Kota 50 orang 97,466,105

1 15 18

5 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi

Berprestasi SKPD (Dumai) Meningkatnya kualitas kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi

20 koperasi 478,202,500 APBD Kota 20 koperasi 312,299,185

1 15 18

4 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian SKPD (Dumai) Meningkatnya

pengetahuan/pemaha n tentang koperasi bagi pengurus dan anggota koperasi

200 orang 250,959,300 APBD Kota Kegiatan baru 200 orang 230,675,500

1 15 18

9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD (Dumai) Tersedianya Informasi

Perkembangan Koperasi yang produktif di Kota Dumai

7 kecamatan 77,018,700 APBD Kota 7 kecamatan 99,131,670

1 15 18

10 Pelatihan Penyusunan laporan dan Neraca Koperasi SKPD (Dumai) Meningkatnya

pengetahuan/pemaha man pengurus koperasi dalam membuat Laporan dan Neraca Keuangan Koperasi

100 orang 234,348,124 - Kegiatan baru 100 orang 272,805,280

(5)

Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

1 22 17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa 800,494,135 936,279,880

1 22 17

6 Gelar Teknologi Tepat Guna SKPD (Kota Dumai) Terinformasikannya

jenis-jenis TTG hasil inovasi masyarakat dan lain sebagainya serta terinovasinya dalam memanfaatkan teknologi tepat guna, meningkatnya pemahaman masyarakat dalam menerima informasi dan orientasi berbagai jenis TTG,

Termotivasinya masyarakat dalam memberdayakan sumber daya daerah, terciptanya teknologi tepat guna untuk memberikan nilai tambah dan mutu hasil produksi melalui pemberdayaan masyarakat

70 260,000,000 APBD Kota 70 313,000,000

1 22 17

7 Lomba Kelurahan SKPD (Kota Dumai) Terpilihnya juara

lomba kelurahan tingkat kota dumai

100 235,994,135 APBD Kota 100 263,993,880

1 22 17

5 Pencanangan bulan bhakti gotong royong SKPD (Kota Dumai) Terinformasikannya

kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat

100% 304,500,000 APBD Kota 100% 359,286,000

1 22 15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan 910,000,000 1,422,400,000

1 22 15

6 Revitalisasi dan pembinaan pokjanal posyandu SKPD (Kota Dumai) Terkoordinirnya

pelaksanaan pembinaan posyandu di kota dumai

(6)

Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

1 22 15

4 Pelatihan pendamping kelurahan UEK-SP bagi kader

pembangunan masyarakat SKPD (Kota Dumai) Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan KPM UEK-SP,Terdidiknya dan telatihnya kader pembangunan masyarakat kelurahan dalam mendamping pengelola UEK-SP

80% 60,000,000 APBD Kota 80% 72,000,000

1 22 15

7 Penyusunan Profil Kelurahan Kota Dumai SKPD (Kota Dumai) Tersedianya Data

profil dan pontensi Ekonomi Kelurahan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunann

100% 0 APBD Kota 100% 0

1 22 15

1 Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat

pedesaan SKPD (Kota Dumai) Terbentuknya Perwako LKM, Terbentuknya desa adat, Terbentuknya desa /kelurahan mandiri

35% 160,000,000 APBD Kota 35% 0

1 22 15

8 Peningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat

(PKK) SKPD (Kota Dumai) - Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK) Kota Dumai, - Terciptanya Kader PKK yang Profesional dan mandiri

80% 400,000,000 APBD Kota 80% 1,050,400,000

1 22 16

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan 247,000,000 330,000,000

1 22 16

7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD (Dumai) - Terwujudnya

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap UEK-SP se Kota Dumai,

70% 247,000,000 APBD Kota 70% 330,000,000

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 6 Halaman - 76.05 KB )

Dokumen terkait

PERAN PARTAI DI DESA KAWANG REJO KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER SKRIPSI

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Kata Kunci: Ergonomi, Sikap Kerja, Pahat, lingkungan.

3. Dengan perbaikan alat pahat penyisiran pada perajin ukir dapat meningkatkan produktivitas kerja. Ergonomi dengan berbagai rekayasa ulang untuk menyerasikan antropometri

PERBEDAAN ASUPAN MAKANAN PADA AKHIR PUASA RAMADHAN DENGAN SATU MINGGU, DUA MINGGU DAN TIGA MINGGU SETELAH IDUL FITRI PADA KOMPI VI TANK BANDUNG

Terjadinya peningkatan asupan makanan yaitu peningkatan asupan energi total dan asupan lemak (%) pada hari raya Idul Fitri, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu setelah

Nomor : 657/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; --- Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada

PEMANFAATAN TEKNOLOGI KULTUR OVARI SEBAGAI SUMBER OOSIT UNTUK PRODUKSI HEWAN DAN BANTUAN KLINIK BAGI WANITA YANG GAGAL FUNGSI OVARI

Penelitian lain dengan menggunakan mencit sebagai hewan uji digunakan untuk melihat adanya oosit yang matang, oosit matang yang mampu difertilisasi dan oosit yang nantinya

Mengelola BLOG WORDPRESS

Untuk mengganti dengan tampilan theme yang lain, dilakukan dengan cara klik Appearane => theme , kemudian pilih theme yang akan diaktifkan.. Naikkan tampilannya dan pilih satu

DRAFT JADWAL KULIAH SEMESTER GANJIL 2016/2017 PROGRAM S1 SASTRA JEPANG

No Kode Nama Mata Kuliah SKS Dosen Pengampu Kelas Hari Jam Gedung Ruang. 1 MPK 4008 Bahasa Indonesia 2 Nia

Oleh : Mustaruddin 1 * Diterima: 6 Agustus 2008; Disetujui: 23 Juni 2009 ABSTRACT

Pengukuran model persamaan struktural yang dikembangkan sudah fit atau belum untuk dapat digunakan dalam analisis pola interaksi pada industri perikanan tangkap

Image