RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Program /Kegiatan Indikator KinerjaRencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
Non Urusan0
0
-0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran persentase tingkat pelayanan administrasi100% 805,493,325 0 0
0
0
1
18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah SKPD (Kota Dumai) Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah67 SPPD 368,290,000 APBD Kota 0 SPPD 0
0
0
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor SKPD (Kota Dumai) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 Bulan 4,860,000 APBD Kota 0 Bulan 0
0
0
1
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Perbaikan Peralatan Kerja SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor Sebanyak 18 Unit66 Kali Servis 20,400,000 APBD Kota 0 Kali Servis 0
0
0
1
2 Penyediaan, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air DanListrik SKPD (Kota Dumai) Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik Dan Tagihan Internet Kantor
4 Jenis Jasa 66,480,000 APBD Kota 0 Jenis Jasa 0
0
0
1
17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD (Kota Dumai) Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan32 Kali Rapat 38,256,000 APBD Kota 0 Kali Rapat 0
0
0
1
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD (Kota Dumai) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan untuk 2 Kantor144 Rim 17,680,000 APBD Kota 0 Rim 0
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD (Kota Dumai) Jumlah Petugas Kebersihan Kantor dalam dan Luar Kantor untuk 2 KantorKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Program /Kegiatan Indikator KinerjaRencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD (Kota Dumai) Tersedianya Materai6000 Dan 3000 960 Lembar 4,680,000 APBD Kota 0 Lembar 0
0
0
1
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan SKPD (Kota Dumai) Tersedianya Bahan Bacaan dan Dokumen Monografi BPBD Kota Dumai
1.393 Eks 10,800,000 APBD Kota 0 Eks 0
0
0
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Kemanan Kantor SKPD (Kota Dumai) Tersedianya Tenaga Kemanan Kantor untuk 2 (dua) Orang24 Orang 45,200,000 APBD Kota 0 Orang 0
0
0
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD (Kota Dumai) Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk 42 Orang PNS64 Jenis
Barang 88,491,075 APBD Kota 0 Jenis Barang 0
0
0
1
3 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor SKPD (Kota Dumai) Tersedianya Kegiatan Dumai Expo 2016, Mobil Hias Idul Fitri dan Idul Adha3 Item 67,425,000 APBD Kota 0 Item 0
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 194,430,000 0
0
0
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPD (Kota Dumai) Tersedianya Pengadaan Komputer, Printer dan UPS Kantor9 Unit Barang 29,850,000 APBD Kota 0 Unit Barang 0
0
0
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional SKPD (Kota Dumai) Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor
30 Kali Servis 109,680,000 APBD Kota 0 Kali Servis 0
0
0
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor SKPD (Kota Dumai) Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung untuk 2 Kantor9 Unit Barang 16,100,000 APBD Kota 0 Unit Barang 0
0
0
2
10 Pengadaan Meubeler SKPD (Kota Dumai) Jumlah Penyediaan Pengadaan Meubeler Kantor7 Unit Barang 38,800,000 APBD Kota 0 Unit Barang 0
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 67,500,000 0
0
0
5
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS yangMengikuti Diklat 15 Orang 67,500,000 APBD Kota 0 Orang 0
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan SistemKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Program /Kegiatan Indikator KinerjaRencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD SKPD (Kota Dumai) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 Dokumen 19,000,000 APBD Kota 0 Dokumen 0
0
0
6
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhorTahun SKPD (Kota Dumai) Jumlah Dokumen LRA, CaLK, RKA Murni, RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan6 Dokumen 18,600,000 APBD Kota 0 Dokumen 0
0
0
6
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggarann SKPD (Kota Dumai) Jumlah Laporan Triwulan dan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran2 Dokumen 16,500,000 APBD Kota 0 Dokumen 0
1
Wajib1
4
Perumahan Rakyat1
4 19
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahanbahaya kebakaran 7,194,404,534 6,148,000,000
1
4 19
8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahayakebakaran SKPD (Kota Dumai) Tersedianya Peralatan Bagi 27 Orang Petugas Damkar
46 Unit Barang 6,593,016,534 APBD Kota 0 Unit Barang 6,148,000,000
1
4 19
12 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan BahayaKebakaran SKPD (Kota Dumai) Terlaksana Respon Time Rate Kecamatan/W7 MK
461,018,000 APBD Kota 0
Kecamatan/WMK 0
1
4 19
7 Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran SKPD (Kota Dumai) Jumlah Masyarakat YAng Memahami Pencegahan Bahaya Kebakaran75 Orang 30,410,000 APBD Kota 0 Orang 0
1
4 19
9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PencegahanBahaya Kebakaran SKPD (Kota Dumai) Tersedianya Peralatan Pemadaman Kebakaran Siap Pakai
16 Unit 109,960,000 APBD Kota 0 Unit 0
1
6
Perencanaan Pembangunan1
6 25
Program perencanaan pembangunan daerah rawanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Program /Kegiatan Indikator KinerjaRencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1
6 25
1 Koordinasi Penanggulangan Daerah Rawan Bencana SKPD (Kota Dumai) Jumlah Peserta Koordinasi Penanggulangan Daerah Rawan Bencana57 Orang 132,238,000 APBD Kota 0 Orang 0
1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1 19 22
Program pencegahan dini dan penanggulangankorban bencana alam 654,223,040 0
1 19 22
7 Penyusunan Pedoman Kontejensi Kebencanaan SKPD (Kota Dumai) Tersedianya DokumenKontijensi Kebencanaan
1 Dokumen 96,622,000 APBD Kota 0 Dokumen 0
1 19 22
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Pendudukdari Ancaman/Korban Bencana Alam SKPD (Kota Dumai) Tersedianya Peralatan Untuk Penanggulangan Bencana Alam
44 Unit Barang 128,475,000 APBD Kota 0 Unit Barang 0
1 19 22
5 Identifikasi, Potensi dan Dampak Bencana SKPD (Kota Dumai) TerselenggaranyaBantuan Kejadian Angin Puting Beliung atau Kebakaran Rumah Masyarakat
50 KK 177,470,000 APBD Kota 0 KK 0
1 19 22
08 Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan TenagaTeknis dan Masyarakat SKPD (Kota Dumai) Jumlah Relawan Peduli Bencana Yang Terdidik Dalam Menghadapi Bencana
20 Orang 97,247,000 APBD Kota 0 Orang 0
1 19 22
1 Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi PotensiBencana Alam SKPD (Kota Dumai) Tersedianya Sarana Informasi Kebencanaan Untuk Masyarakat Kota Dumai
49 Unit Informasi Bencana
154,409,040 APBD Kota 0 Unit Informasi
Bencana 0
1 19 33
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 172,523,635 01 19 33
1 Kegiatan Fasilitasi Operasional Tim Reaksi CepatPenanganan Bencana SKPD (Kota Dumai) Teridentifikasinya Data Lokasi Kejadian Penanggulangan Bencana Kebakaran
100 Kali Kejadian (Hotspot)
172,523,635 APBD Kota 0 Kali Kejadian
(Hotspot) 0