Donwload disnakkanla

(1)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Lokasi Detail _{Program /Kegiatan} Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

Non Urusan

0

0 -0

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,036,322,740 2,155,475,015

0

1

19 Penyediaan jasa keamanan kantor SKPD (Kota Dumai) Tersedianya tenaga

keamanan kantor 4 OB 76,800,000 APBD Kota 4 OB 0

0

1

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunana kantor SKPD (Kota Dumai) Tersedianya peralatan listrik pada 10 unit

kerja

100% 45,986,600 APBD Kota 100% 50,585,260

0

1

6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinana

kendaraan dinas/operasional SKPD (Kota Dumai) Terbayarnya izin kendaraan dinas

sebanyak unit

19 unit 16,275,000 APBD Kota 19 unit 17,902,500

0

1

1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD (Kota Dumai) Terkirim surat....dalam

1 tahun 1.400 surat 178,200,000 APBD Kota 1.400 surat 196,020,000

0

1

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang -

undangan SKPD (Kota Dumai) Jumlah buku, jurnal dan bahan bacaan

lainnya

240

eksamplar 18,625,000 APBD Kota 240 eksamplar 20,487,500

0

1

10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD (Kota Dumai) Terpenuhinya

kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan

100% 138,534,375 APBD Kota 100% 152,387,813

0

1

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD (Kota Dumai) Terbayar jasa

pemotongan rumput dalam 1 tahun ; Terbayarnya honorarium tenaga kebersihan kantor 5 org; Terpenuhi peralatan kebersihan dan bahan kebersihan 10 unit kerja

84 Kali;60

(2)

Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

Sumber Dana _Kinerja _Indikatif

0

1

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor SKPD (Kota Dumai) Honor pejabat

pengadaan barang dan jasa 1 org; Terlaksana mengikuti pawai ta'ruf; Terlaksana partisipasi pemeran Dumai Expo; Honor panitia penerima hasil pekerjaan 3 org; Honor petugas admin SIRUP

4 bulan;2 Kegiatan;1 kegiatan;66 OP;3 OB

76,940,000 APBD Kota 4 bulan;2

Kegiatan;1 kegiatan;66 OP;3

OB

84,634,000

0

1

18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya

perjalanan dinas ke ibukota negara dan provinsi lain; Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota provinsi riau; Terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota kabupaten lainnya

80 ohk;274

ohk;14 ohk 417,602,000 APBD Kota 67 ohk;328 ohk;32 ohk 459,362,200

0

1

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD (Kota Dumai) Terpenuhinya

kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan

100% 56,852,500 APBD Kota 100% 62,537,750

0

1

17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD (Kota Dumai) Persediaan makanan

dan minuman sejumlah

2.700 OK 29,520,000 - 2.700 OK 32,472,000

0

1

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik dan

air SKPD (Kota Dumai) Jumlah bulan pemakaian sarana

telphone, Listrik dan air untuk 10 unit kerja

12 bulan 860,483,065 APBD Kota 12 bulan 946,531,372

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 966,340,000 1,132,974,000

0

2

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya service kendaraan dinas ;

Terpeliharanya unit kendaraan dinas; Terlaksananya pengadaan suku cadang kendaraan dinas; Tersedianya BBM kendaraan dinas

85 kali;12 Unit;69 Unit;32.496

Liter

537,590,000 APBD Kota 85 kali;12 Unit;69

(3)

Capaian

0

2

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor SKPD (Kota Dumai) Jumlah peralatan

pendukung kantor diservice; Bahan Bakar Minyak Peralatan pendukung kantor; Jumlah service peralatan

75 unit;1.440

liter;97 kali 428,750,000 APBD Kota 75 unit;1.440 liter;97 kali 541,625,000

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 65,882,000 72,470,200

0

5

3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang

undangan SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya keikutsertaan Diklat ;

Terpenuhinya sertifikasi pelayanan administrasi kantor

1 Org;1

Sertifikat 65,882,000 APBD Kota 1 Org;1 Sertifikat 72,470,200

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 157,146,000 172,860,600

0

6

4 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD (Kota Dumai) Tersusunnya Laporan

Keuangan Tahunan 1 dokumen 41,580,000 APBD Kota 1 dokumen 45,738,000

0

6

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya update data website;

Terlaksananya pengadaan dokumen perencanaan dan laporan; Tersusunnya SOP dinas

12 kali;110

Expl;5 SOP 97,926,000 APBD Kota 12 kali;110 Expl;5 SOP 107,718,600

0

6

3 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran SKPD (Kota Dumai) Laporan prognosis 12 expl 17,640,000 APBD Kota 12 expl 19,404,000

1

Wajib

1

3

Pekerjaan Umum

1 3 23

Program peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan 217,470,000 239,217,000

1 3 23

1 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat SKPD (Kota Dumai) Tersedian dana

operasional escavator untuk masyarakat pembudidaya ikan; Tersedianya service rutin; Terpeliharanya fasilitas pendukung kantor; Tersedianya BBM untuk operasional

0 Ha;4 Kali;1

Unit;7.500 Liter 217,470,000 APBD Kota Unit;7.500 Liter0 Ha;4 Kali;1 239,217,000

(4)

Capaian

2 27

Pertanian

2 27 15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 44,770,000 49,247,000

2 27 15

1 Pelatihan Peternakan dan pelaku agribisnis SKPD (Kota Dumai) Jumlah peternakan

yang dilatih 50 kk 44,770,000 APBD Kota 50 kk 49,247,000

2 27 20

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Ternak 596,662,500 656,328,750

2 27 20

1 Pendataan masalah peternakan SKPD (Kota Dumai) Tersusunnya data masalah peternakan, Keswan dan kesmavet

1 Dokumen 67,650,000 APBD Kota 1 Dokumen 74,415,000

2 27 20

3 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya pemusnahan penyakit ternak; Terlaksana kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) penyakit endemik ternak

30 kali;60 org 45,227,500 APBD Kota 60 kali;60 org 49,750,250

2 27 20

2 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit

menular ternak SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya vaksinasi SE;

Pelayanan kesehatan hewan oleh medik dan paramedik veteriner puskeswan; Terlaksananya vaksinasi jembarana; Terlaksananya vaksinasi rabies

5 hari;12 bulan;5 hari;33

hari

281,902,000 APBD Kota 5 hari;12 bulan;5

(5)

Capaian

2 27 20

4 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah SKPD (Kota Dumai) Tersedianya Honorarium petugas pengawasan peredaran ternak, BAH/HBAH; Tersedianya kebutuhan studi/kajian higiene sanitasi peyediaan pangan asal hewan; Tersedianya BBM petugas pengawasan peredaran ternak, BAH/HBAH; Tersedianya Makanan dan Minuman petugas pengawasan peredaran ternak, BAH/HBAH; Tersedianya ATK bagi kegiatan sosialisasi Daging ASUH bagi Masyarakat; Tersedianya dana perjalanan dinas ke luar daerah; Tersedianya Honorarium petugas pengawasan pemotongan hewan qurban; Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembinaan kesmavet; Tersedianya ATK bagi kegiatan

1 Kali;1 Paket;1 Tahun;264 Hari;1 Paket;1 Kali;1 Kali;10

Kali;1 Paket

201,883,000 APBD Kota 1 Kali;1 Paket;1

Tahun;264 Hari;1 Paket;1 Kali;1

Kali;10 Kali;1 Paket

222,071,300

2 27 21

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 869,580,000 956,538,000

2 27 21

3 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya seleksi Calon Petani Calon Lokasi

(6)

Capaian

2 27 21

2 Pembibitan dan perawatan ternak SKPD (Kota Dumai) Jumlah ternak yang di

inseminasi Buatan (IB) 1.150 Ekor 27,480,000 APBD Kota 1.150 Ekor 30,228,000

2 27 21

4 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang

didistribusikan kepada masyarakat SKPD (Kota Dumai) Jumlah peternak yang dibina 600 Orang 235,400,000 APBD Kota 600 Orang 258,940,000

2 27 21

1 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan

ternak SKPD (Kota Dumai) Tersedianya bunker untuk pembuatan

pakan fermentasi/silase; Tersedianya peralatan dapur untuk pengolahan susu; Tersedianya perlengkapan kantor; Tersedianya peralatan mesin pengadaan alat peternakan; Tersedianya alat ukur timbangan

1 Paket;1 Item;3 Item;12

Item;2 Item

128,850,000 APBD Kota 1 Paket;1 Item;3

Item;12 Item;2 Item

141,735,000

2 27 23

Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Peternakan 697,641,500 767,405,650

2 27 23

4 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan

Tepat guna SKPD (Kota Dumai) Tersedianya bahan-bahan untuk

pengolahan susu sapi; Tersedianya jasa pengiriman dan pemeriksaan sampel hasil produksi BKTP; Tersedianya bahan-bahan konsentrat untuk sapi perah; Tersedianya bahan-bahan untuk pembuatan UMMB; Tersedianya bahan-bahan untuk pengolahan susu sapi; Tersedianya bahan-bahan untuk pembuatan pakan fermentasi/silase; Tersedianya honorarium untuk petugas pemelihara ternak di Balai Kaji Terap Peternakan; Tersedianya bahan-bahan untuk penanaman dan pemeliharaan kebun HMT

9 Item;15 Sampel;8 Item;10 Item;1 Item;2 Item;12 Bulan;4 Item

697,641,500 APBD Kota 9 Item;15

Sampel;8 Item;10 Item;1 Item;2 Item;12 Bulan;4

Item

(7)

Capaian

2 31

Kelautan dan Perikanan

2 31 15

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pesisir 54,360,000 59,796,000

2 31 15

1 Pemberdayaan dan Konservasi Sumberdaya Alam SKPD (Kota Dumai) Plang sosialisasi konservasi; Tersedianya benih lobster air tawar; Terlaksanan survey kawasan konservasi

10 unit;10.000

ekor;3 kali 54,360,000 - 10 unit;10.000 ekor;3 kali 59,796,000

2 31 17

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan

Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut 114,014,500 125,415,950

2 31 17

1 Penyuluh hukum dalam pendayagunaan sumberdaya

laut SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya operasional

pengawasan kelautan

16 Trip 114,014,500 APBD Kota 18 Trip 125,415,950

2 31 19

Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan

dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 76,229,000 83,851,900

2 31 19

1 Penyuluh Budaya Kelautan SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya kegiatan bersih pantai dan laut ;

Terlaksananya upacara peringatan hari nusantara; Terlaksananya penanaman mangrove sebanyak 2000 btg dengan luasan 0,20 Ha

1 Kali;1 Paket;200

Batang

76,229,000 APBD Kota 1 Kali;1 Paket;200

Batang 83,851,900

2 31 20

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1,478,053,200 1,705,290,920

2 31 20

3 Pembinaan dan Pengembangan perikanan SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya bantuan kepada masyarakat pembudidaya sejumlah; Terpenuhi operasional seleksi pembudidaya dan pembinaan

(8)

Capaian

2 31 20

1 Pengembangan bibit ikan unggul SKPD (Balai Benih Ikan) Pengadaan pupuk untuk budidaya; Pengadaan Peralatan Untuk Pembibitan Ikan; Pengadaan Pakan Untuk Budidaya ; Pengadaaan bibit ikan ; Pengadaan peralatan pendukung pembenihan ikan; Pengadaan obat-obatan pendukung pembenihan ikan

14.200 ton;26 Item;7.570 kg;17 paket;18

unit;5 item

584,860,000 APBD Kota 14.200 ton;15

Item;13.650 kg;20 paket;18 unit;5

item

643,346,000

2 31 20

2 Pendamping pada kelompok tani pembudidaya ikan SKPD (Kota Dumai) Terpenuhinya operasional pendampingan Pelaku Usaha Perikanan ; Persedianya Alat uji kualitas air bagi pendamping perikanan budidaya

7 kecamatan;5

jenis 430,041,000 APBD Kota 7 kecamatan;5 jenis 552,477,500

2 31 21

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 425,205,000 467,725,500

2 31 21

1 Pendamping pada kelompok nelayan perikanan

tangkap SKPD (Kota Dumai) Terbayarnya honorarium tenaga

pendamping ; Terlaksana pembinaan kelompok nelayan sejumlah

12 Bln;9

Kelompok 86,395,000 APBD Kota 12 Bln;9 Kelompok 95,034,500

2 31 21

3 Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan SKPD (Kota Dumai) Jumlah sarana dan Prasarana terbangun; Jumlah sarana dan prasarana di rehabilitas

2 unit;4 unit 338,810,000 APBD Kota 2 unit;4 unit 372,691,000

2 31 23

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan 176,408,000 194,048,800

2 31 23

5 Pengawasan produk hasil olahan SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya Pengawasan Mutu Hasil Olahan Perikanan

4 Kali 14,060,000 APBD Kota 4 Kali 15,466,000

2 31 23

2 Peningkatan keanekaragaman produk pengolahan

hasil perikanan SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya Lomba masak serba ikan ;

Terlaksanannya Sosialisasi Gemarikan

3 Kali;1 Kali 162,348,000 APBD Kota 3 Kali;1 Kali 178,582,800

2 31 24

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut,

(9)

Capaian

2 31 24

2 Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Diversifikasi Budidaya

Perikanan SKPD (Kota Dumai) Tersedianya kapur untuk budidaya;

Tersedian Bibit Ikan/ Udang unggul; Tersedianya Pakan Untuk Budidaya ; Tersedianya Peralatan Untuk Pembibitan Ikan

11.150 Kg;350.000 Ekor;13.650 Kg;15 Item

160,955,000 APBD Kota 11.150

Kg;350.000 Ekor;13.650 Kg;15

Item

177,050,500