RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Program /Kegiatan Indikator KinerjaRencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
Non Urusan0
0
-0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kebutuhan jasa komunikasi, Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah100 %;100
%;100 % 6,144,682,000 0;0;0 0
0
0
1
### Penyediaan jasa keamanan kantor SKPD, Dumai Timur(RSUD Kota Dumai) Tersedianya tenaga keamanan kantor 12 Bulan 913,930,000 APBD Kota 0 Bulan 0
0
0
1
### penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor SKPD, Dumai Timur(RSUD Kota Dumia) Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
60% 56,500,000 APBD Kota 0% 0
0
0
1
### Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD, Dumai Timur(RSUD Kota Dumai) Terlaksanya pegawai yang mengikuti rakor dan konsultasi ke luar daerah
138 Orang 568,730,000 APBD Kota 0 Orang 0
0
0
1
### penyediaanperalatan dan perlengkapan kantor SKPD, Dumai Timur(RSUD Kota Dumai) Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan 766,000,000 APBD Kota 379.000.000
Bulan 0
0
0
1
### Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran SKPD, Dumai Timur(RSUD Kota Dumai) Tersedianya jasa administrasi perkantoran
2 Orang 35,640,000 APBD Kota 0 Orang 0
0
0
1
### Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan SKPD, Dumai Timur (RSUD Kota Dumai) Tersediannya bahan bacaan dan perundang-undangan
12.240 Eks 48,960,000 APBD Kota 0 Eks 0
0
0
1
### Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD, Dumai Timur(RSUD Kota Dumai) Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 1,750,922,000 APBD Kota 0 Bulan 0
0
0
1
### Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik SKPD, Dumai Timur (RSUD Kota Dumai) Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
12 Bulan 2,004,000,000 APBD Kota 0 Bulan 0
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Program /Kegiatan Indikator KinerjaRencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0
0
2
### Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional SKPD, Dumai Timur (RSUD Kota Dumai) Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil operasional dan ambulamce Rumah Sakit
1 Kegiatan 623,025,000 APBD Kota Reabilitasi Sedang/berat kendaraan dinas/operasional Rp. 202.500.000
0 Kegiatan 0
0
0
2
### Pengadaan peralatan gedung kantor SKPD, Dumai Timur(RSUD Kota Dumai) Terlaksanya pengadaan komputer dan peralatan pendukung lainya
2 Kegiatan 431,900,000 APBD Kota 0 Kegiatan 0
0
0
2
### Pengadaan Mebueler SKPD, Dumai Timur(RSUD Kota Dumai) Terlaksananya pengadaan meubeleruntuk Rumah Sakit
1 Kegiatan 311,450,000 APBD Kota 0 Kegiatan 0
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 566,750,000 0
0
0
5
### Pendidikan dan Pelatihan formal SKPD, Dumai Timur(RSUD Kota Dumai) Terlaksannya pegawai yang mengikuti pendidikan dan peleatihan formal
48 Orang 566,750,000 APBD Kota 0 Orang 0
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 31,981,425 0
0
0
6
### Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap (RSUD Kota Dumai)Terlaksannya laporan prognosis realisasi anggaran RSUD Kota Dumai
1 Kegiatan 16,511,425 APBD Kota 0 Kegiatan 0
0
0
6
### Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD Dumai Timur (RSUD Kota Dumai) Terlaksananya lapaoran pencapaian kinerja RSUD Kota Dumai
1 Kegiatan 15,470,000 APBD Kota 0 Kegiatan 0
1
Wajib1
2
Kesehatan1
2 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6,333,945,755 01
2 16
### Peningkatan pelayanan kesehatan SKPD, Dumai Timur(RSUD Kota Dumai) Terlaksannya pemberian jaminan kesehatan Kota Dumai
100% 6,333,945,755 APBD Kota 0% 0
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Program /Kegiatan Indikator KinerjaRencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1
2 23
### Evaluasi dan pengembangan standar kesehata SKPD, Dumai Timur(RSUD Kota Dumai) Tersusunya akreditasi 16 pelayanan RSUD 100% 184,319,400 APBD Kota 0% 0
1
2 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata45,914,675,325 0
1
2 26
### Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah Sakit SKPD, Dumai Timur(RSUD Kota Dumai) Terlaksannya pengadaan Logistik keperawatn
100% 2,548,916,000 APBD Kota Pengembangan Tipe Rumah sakit Rp. 196.066.000
0% 0
1
2 26
### Pengadaan alat-alat rumah Sakit SKPD, Dumai Timur(RSUD Kota Dumai) Terlaksanannya pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit
100% 2,894,013,125 APBD Kota 0% 0
1
2 26
### Pembangunan Rumah Sakit SKPD, Dumai Timur(RSUD Kota Dumai) Terlaksannya pengembangan RUmah Sakit
1 Kegiatan 33,641,440,000 APBD Kota 0 Kegiatan 0
1
2 26
### Pengadaan Perlegkapan Rumah Tangga Rumah Sakit SKPD, Dumai Timur(RSUD Kota Dumai) Terlaksannya Pengadaan RT RS 1 Kegiatan 1,091,000,000 APBD Kota Pengadaan ambulance jenazah Rp. 1050.000.000
0 Kegiatan 0
1
2 26
### Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit SKPD, Dumai Timur(RSUD Kota Dumai) Tersediannya Obat-obatan RSUD kota Dumai
100% 5,314,195,750 APBD Kota 0% 0
1
2 26
### Pengadaan Logistik Keperawatan SKPD, Dumai Timur(RSUD Kota Dumai) Pengadaan Logistik keperawatan 1 Kegiatan 425,110,450 APBD Kota 0 Kegiatan 0
1
2 27
Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata3,225,536,000 0
1
2 27
### Pemeliharan ruti/berkala Rumah Sakit SKPD, Dumai Timur(RSUD Kota Dumai) tersediannya dana untuk pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit
75% 3,009,536,000 APBD Kota 0% 0
1
2 27
### Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat rumah sakit SKPD, Dumai Timur (RSUD Kota Dumai- RSUD Kota Dumai)Paket 216,000,000 APBD Kota - 0 Paket;0 Paket 0
1
2 33
Program Peningkatan Mutu Pelayanan KesehatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Program /Kegiatan Indikator KinerjaRencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1
2 33
### Kegiatan peleayanan Rumah Sakit Umum Daerah SKPD, Dumai Timur(RSUD Kota Dumai) Terlaksannya Pelayanan di RSUD Kota Dumai
0 40,000,000,000 APBD Kota 0 0
1
2 37
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD 6,553,512,000 01
2 37
### Peningkatan pelayanan tenaga para medis di RSUD SKPD, Dumai Timur, Buluh Kasap (RSUD Kota Dumai- RSUD Kota Dumai)Terlaksannya pelatihan dan pendidikan tenaga keperawatan; Terbayarnya insentif pelayanan kesehatan
35 %;584 Paramedis dan
non medis
6,553,512,000 APBD Kota - 0 %;0 Paramedis
dan non medis 0