Donwload dinsos

(1)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Lokasi Detail _{Program /Kegiatan} Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

Non Urusan

0

0 -0

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,456,829,415 0

0

1

18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi program kerja

12 Bulan 384,690,000 APBD Kota 0 Bulan 0

0

1

12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor SKPD (Dinas Sosial Kota Dumai) Terlaksananya pengadaan komponen listrik

0

1

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor

0

1

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0

1

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPD (Kota Dumai) Tersedianya minum

pegawai 12 bulan 17,480,000 APBD Kota 0 bulan 0

0

1

17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD (Kota Dumai) Tersedianya makanan dan minuman rapat serta tamu

0

1

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

0

1

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD (Kota Dumai) Tersedianya peralatan

kerja yang baik 12 Bulan 45,700,000 APBD Kota 0 Bulan 0

0

1

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD (Kota Dumai) Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor

(2)

Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

0

1

1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD (Kota Dumai) Jumlah Petugas Pelayanan administrasi perkantoran

7 Orang 102,110,000 APBD Kota 0 Orang 0

0

1

19 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor SKPD (Kota Dumai) Tersedianya Jasa Keamanan kantor selama satu tahun

0

1

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan SKPD (Dinas Sosial Kota

Dumai) Tersedianya surat kabar 12 Bulan 21,600,000 APBD Kota 0 Bulan 0

0

1

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD (Kota Dumai) Tersediantya Barang Cetakan dan Penggandaan

0

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air listrik SKPD (Kota Dumai) Tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 3,851,947,404 66,000,000

0

2

3 Pembangunan Gedung Kantor SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial

12 bulan 3,570,000,000 APBD Kota 0 bulan 0

0

2

9 Pengadaan Perlatan Gedung Kantor SKPD (Kota Dumai) Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor

12 Bulan 64,500,000 APBD Kota 0 Bulan 66,000,000

0

2

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

dinas/operasional SKPD (Kota Dumai) Terlaksanaya pemeliharaan kendaraan dinas

3 Unit 196,947,404 APBD Kota 0 Unit 0

0

2

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD (Kota Dumai) Terpeliharanya gedung kantor dan sarana kerja lainnya

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 18,000,000 33,690,144

0

5

3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya Bimbingan Teknis 12 Bulan 18,000,000 APBD Kota 0 Bulan 33,690,144

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 92,922,000 102,214,200

0

6

3 Penyusunan Pelaporan Prognisis Realisasi Anggaran SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya Renstra, Renja, RKA untuk melaksanakan program bidang sosial

(3)

0

6

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya Evaluasi dan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan Pembangunan dan Ikhtisar

1 Dokumen 46,032,000 APBD Kota 0 Dokumen 50,635,200

0

6

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya Laporan Keuangan Dinas Sosial yang Valid

1 Laporan 24,900,000 APBD Kota 0 Laporan 27,390,000

1

Wajib

1 13

Sosial

1 13 14

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

324,623,900 127,272,200

1 13 14

7 Pendataan Penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

Kota (Kota Duma) Tersedianya data

PMKS dan PSKS 12 Bulan 214,521,900 APBD Kota 0 Bulan 0

1 13 14

7 Fasilitasi pendampingan terhadap kader program

keluarga harapan SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya pendataan program keluarga harapan

7 Kecematan 110,102,000 APBD Kota 0 Kecematan 127,272,200

1 13 17

Program pembinaan para penyandang cacat dan

trauma 153,014,000 168,137,600

1 13 17

4 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat da Eks

Taruma Kota (Kota Dumai) Terlaksananya Keterampilan bagi penerima bantuan kaki palsu dan tangan palsu

4 Orang 153,014,000 APBD Kota 0 Orang 168,137,600

1 13 21

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial 339,707,000 0

1 13 21

3 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial

Masyarakat SKPD (Kota Dumai) Peningkatan kinerja TKSK, PSM & Karang Taruna se- Kota Dumai

90% 207,451,000 APBD Kota 0% 0

1 13 21

2 Peningkatan jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha

Kesejahteraan Sosial Masy Kota Dumai SKPD (Kota Dumai) Meningkatnya peran dan kepedulian masyarakat sebagai motivator semangat

80% 132,256,000 APBD Kota 0% 0

1 13 15

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

(4)

1 13 15

16 Fasilitas Penanganan PerlindunganSosial Pekerja

Migran SKPD (SKPD) Terlaksananya Kegiatan Penanganan TKI bermasalah dan orang terlantar

100 Persen 487,060,000 APBD Kota 100 Persen 535,766,000

1 13 15

12 Penanggulangan Masalah - Masalah Sosial

Kemasyarakatan SKPD (Kota Dumai) Berkurangnya Masyarakat Gangguan Jiwa di Kota Dumai

1 13 15

10 Penanganan Masalah-masalah Strategis yang

Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya bantuan kepada korban bencana

12 bulan 92,127,000 APBD Kota 0 bulan 0

1 13 15

4 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal

SKPD (Kota Dumai) Terlatihnya anak putus sekolah dengan pelatihan keterampilan

15 Orang 33,740,000 APBD Kota 0 Orang 0

1 13 15

13 Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan,

Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya HUT RI bersama dengan veteran, Purn. TNI/POLRI

1.400 Orang 262,145,000 APBD Kota 0 Orang 288,359,500

1 13 15

15 Fasilitasi Pendampingan Terhadap Kelompok Usaha

Bersama (KUBE) SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya monitoring dan pembinaan terhadap KUBE Kota Dumai

40 Kelompok 23,430,000 APBD Kota 0 Kelompok 25,773,000

1 13 15

14 Fasilitasi Beras Bagi Keluarga Kurang Mampu SKPD (Kota Dumai) Jumlah Raskin

tersalurkan kepada masyarakat miskin

9.423 kk 3,456,918,000 APBD Kota 0 kk 3,802,609,800

1 13 19

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 286,772,000 0

1 13 19

4 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan /

jompo SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya keberangkatan anak & Pengasuh Panti Asuhan se-Kota Dumai mengiukuti Jambore Panti Thn 2016

100% 94,338,000 APBD Kota 0% 0

1 13 19

7 Fasilitasi Peralatan pendidikan anak panti SKPD (Kota Dumai) Terbantunya

pemenuhan kebutuhan anak asuhPanti Asuhan

100% 192,434,000 APBD Kota 0% 0

1 13 20

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial

(eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

(5)

1 13 20

1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi

Eks Penyandang Penyakit Sosial SKPD (Kota Dumai) Terkirimnya pecandu narkoba ke panti rehabilitasi

1 13 20

3 Pemantauan Kemajuan Perubahan Sikap Mental Eks

Penyandang Penyakit SKPD (Kota Dumai) Gelandangan,pengemi s yang dipulangkan ketempat asalnya