RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP, DAN DATA ELEKTRONIK TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Program /Kegiatan Indikator KinerjaRencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
Non Urusan0
0
-0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 986,800,000 00
0
1
19 Penyediaan jasa keamanan kantor Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)Jumlah tenaga
keamanan 4 orang 95,000,000 APBD Kota Rutin 0 orang 0
0
0
1
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)
Jumlah ketersediaan
media cetak 6 media 20,000,000 APBD Kota Rutin 0 media 0
0
0
1
10 Penyediaan alat tulis kantor Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)Persentase kelancaran pelaksanaan Kegiatan Administrasi kantor
90% 75,000,000 APBD Kota Rutin 0% 0
0
0
1
02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air danlistrik Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)
Persentase kelancaran kegiatan operasional kantor
95% 255,000,000 APBD Kota rutin 0% 0
0
0
1
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi
55 kali 230,000,000 APBD Kota Rutin 0 kali 0
0
0
1
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)
Persentase kelancaran keg. Operasional kantor
90% 13,000,000 APBD Kota Rutin 0% 0
0
0
1
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)Persentase kelancaran pelaksanaan Tupoksi SKPD
90% 65,000,000 APBD Kota Rutin 0% 0
0
0
1
01 Penyediaan jasa surat meyurat Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Data Elektronik)Persentase kelancaran
pelaksanaan keg. Adm kantor
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Program /Kegiatan Indikator KinerjaRencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0
0
1
17 Penyediaan makanan dan minuman Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)Jumlah rapat/
kunjungan 45 kali 50,000,000 APBD Kota Rutin 0 kali 0
0
0
1
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)Persentase kelancaran
pelaksanaan keg. Adm kantor
90% 62,000,000 APBD Kota Rutin 0% 0
0
0
1
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)Persentase terjaganya
kebersihan kantor 90% 114,000,000 APBD Kota Rutin 0% 0
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 3,158,978,385 0
0
0
2
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)Jumlah paket
pengadaan 3 paket 95,000,000 APBD Kota Rutin 0 paket 0
0
0
2
10 Pengadaan mebeleur Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)Jumlah paket
pengadaan 1 paket 110,000,000 APBD Kota Rutin 0 paket 0
0
0
2
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)
Jumlah kendaraan
dinas yang dipelihara 7 kendaraan dinas 400,000,000 APBD Kota Rutin 0 kendaraan dinas 0
0
0
2
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)Jumlah paket
pengadaan 3 paket 110,000,000 APBD Kota Rutin 0 paket 0
0
0
2
03 Pembangunan gedung kantor Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)Jumlah pekerjaan
konstruksi bangunan 1 pekerjaan 2,313,978,385 APBD Kota Prioritas 0 pekerjaan 0
0
0
2
42 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah pekerjaankonstruksi bangunan 1 Kegiatan/ paket 130,000,000 APBD Kota Prioritas 0 Kegiatan/ paket 0
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 75,000,000 0
0
0
5
01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)Jumlah setoran 16 kali 75,000,000 APBD Kota Rutin 0 kali 0
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 52,000,000 0
0
0
6
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)Jumlah dokumen
laporan keuangan 1 dokumen laporan keuangan
12,000,000 APBD Kota Rutin 0 dokumen
laporan keuangan 0
0
0
6
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)
Persentase peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Program /Kegiatan Indikator KinerjaRencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1
Wajib1 24
Kearsipan1 24 15
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 97,500,000 01 24 15
03 Pengklasifikasian data (Pembinaan dan penataan); Kota, SKPD (KantorPerpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)
Jumlah SKPD yang di
bina 5 SKPD 42,500,000 APBD Kota Rutin 0 SKPD 0
1 24 15
02 Pengumpulan data (Akuisisi); Kota, SKPD (KantorPerpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)
Jumlah Dokumen/
arsip yang terkumpul 3 jenis dok/ arsip 55,000,000 APBD Kota Rutin 0 jenis dok/ arsip 0
1 24 16
Program Penyelamatan dan PelestarianDokumen/Arsip Daerah 75,000,000 0
1 24 16
03 Penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentukinformatika; Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik- Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)
Jumlah
dokumen/arsip yang di duplikatkan dalam bentuk TIK
250 vhs 35,000,000 APBD Kota Rutin- Rutin 0 vhs 0
1 24 16
02 Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah; Kota, SKPD (KantorPerpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)
Jumlah SKPD yang di
data dan di tata 5 SKPD 40,000,000 APBD Kota Rutin 0 SKPD 0
1 24 17
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana danPrasarana Kearsipan 55,000,000 0
1 24 17
01 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah; Kota, SKPD (KantorPerpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)
Jumlah jenis dokumen
arsip yang dipelihara dokumen4 jenis 55,000,000 APBD Kota Rutin 0 jenis dokumen 0
1 24 18
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 55,000,000 01 24 18
2 Penyediaan sarana layanan informasi arsip Kota, SKPD (KantorPerpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)
Jumlah dokumen arsip yang di Upload ke Website Arsip
200 dokumen/berk
as
55,000,000 APBD Kota Rutin 0 dokumen/berkas 0
1 25
Komunikasi dan Informatika1 25 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi danMedia Massa 165,000,000 0
1 25 15
02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasidan informasi Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)
Jumlah SKPD/Ktr yang terhubung jaringan TIK dengan kantor PADE
45 SKPD 165,000,000 APBD Kota Rutin 0 SKPD 0
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Program /Kegiatan Indikator KinerjaRencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 25 18
02 Penyebarluasan informasi penyelenggara pemerintahdaerah; Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)
Jumlah pengelolaan website
dumaikota.go.id dan pengelolaan Datacenter
12 bulan 650,000,000 APBD Kota Rutin 0 bulan 0
1 26
Perpustakaan1 26 15
Program Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan 339,000,000 0
1 26 15
08 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca; Kota, SKPD (KantorPerpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)
Jumlah kegiatan/
lomba 3 kegiatan 95,000,000 APBD Kota Sesuai Kebutuhan 0 kegiatan 0
1 26 15
03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)
Jumlah perpustakaan kelurahan/pustaka masyarakat yang di bina
25 perpustakaan
masyarakat
85,000,000 APBD Kota Rutin 0 perpustakaan
masyarakat 0
1 26 15
02 Pengembangan minat dan budaya baca Kota, SKPD (KantorPerpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)
Jumlah pelaksanaan kegiatan
pengembangan minat dan kebiasaan membaca
3 kegiatan 84,000,000 APBD Kota Rutin 0 kegiatan 0
1 26 15
01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membacauntuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar;Kota, SKPD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik)
Jumlah kegiatan/
lomba 2 kegiatan 75,000,000 APBD Kota Rutin 0 kegiatan 0