Donwload KB

(1)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Lokasi Detail _{Program /Kegiatan} Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

Non Urusan

0

0 -0

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentasi jumlah surat terkirim dibanding dengan total jumlah surat

100 Persen 1,317,250,910 0 1,317,250,910

0

1

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan SKPD () Tersedianya bahan bacaan dan informasi selama 1 tahun

12 Bulan 21,600,000 APBD Kota 12 Bulan 21,600,000

0

1

18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD () Tersedianya fasilitas pendukung perjalanan dinas bagi aparatur

0

1

10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD () Tersediaan kebutuhan

akan alat tulis kantor 12 Bulan 158,009,610 APBD Kota 12 Bulan 158,009,610

0

1

03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor SKPD () Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

0

1

17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD () Tersedianya makan

dan minum rapat 12 Bulan 40,200,000 APBD Kota 12 Bulan 40,200,000

0

1

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor SKPD () Tersedianya Komponen listrik/Penerangan bangunan kantor

0

1

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD () Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor 12 Bulan 52,962,850 APBD Kota 12 Bulan 52,962,850

0

1

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik SKPD () Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi

0

1

16 Penyediaan bahan logistik kantor SKPD () Tersedianya bahan logistik selama 1 tahun

(2)

Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

0

1

19 Penyediaan jasa keamanan kantor SKPD () Tersedianya Pelayanan pengamanan kantor BKBPPPA selama 1 tahun

0

1

11 Penyediaan barang cetak dan penggadaan SKPD () Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan

0

1

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional SKPD () Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

0

1

01 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD () Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun dan terpenuhinya tenaga pembantu kegiatan

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 2,830,300,000 2,830,300,000

0

2

26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung

kantor SKPD () Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik

0

2

09 Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor SKPD () Tersedianya

perlengkapan kantor 1 Paket 158,000,000 APBD Kota 1 Paket 158,000,000

0

2

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD () Terlaksananya pemeliharaan gedung dan kantor

0

2

28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor SKPD () Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik

0

2

03 Pembangunan Gedung Kantor KB, PP, PA Kota Dumai SKPD (Dumai) Tersedianya bangunan gedung kantor KB, PP, PA Kota Dumai

1 Gedung 2,600,000,000 APBD Kota 1 Gedung 2,600,000,000

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 80,969,740 80,969,740

0

6

03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD () Tersedianya evaluasi

keuangan akhir tahun 3 Bulan 17,000,000 APBD Kota 3 Bulan 17,000,000

0

6

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD SKPD () Tersedianya LAKIP, Revisi Renstra, LKPJ, LPPD

(3)

0

6

04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD () Tersedianya rencana kerja tahun 2015 dan rencana kerja perubahan

100% 20,050,000 APBD Kota 100% 20,050,000

1

Wajib

1 11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 11 15

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas

Anak dan Perempuan 313,404,990 313,404,990

1 11 15

01 Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup

perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi SKPD () Terlaksananya Pembinaan Perempuan di Bidang IPTEK

1 Kali 178,304,550 APBD Kota 1 Kali 178,304,550

1 11 15

02 Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Serta dan

Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan PublikSKPD () Tersosialisasi dan Tersedianya Data Gender di Bidang Politik dan Jabatan Publik

1 dokumen 135,100,440 APBD Kota 1 dokumen 135,100,440

1 11 16

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak 2,278,194,980 2,278,194,980

1 11 16

08 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak SKPD () Tersedianya media

informasi yang komunikatif dan efektif

85% 185,627,800 APBD Kota 85% 185,627,800

1 11 16

03 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat

yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak

SKPD () Terselenggaranya kegiatan seminar, pembinaan kerohanian organisasi perempuan dan rapat kerja nasional tingkat kota dumai

3 Kegiatan 570,000,000 APBD Kota 3 Kegiatan 570,000,000

1 11 16

06 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan

Pemberdayaan Perempuan dan Anak SKPD () Terwujudnya Dumai menjadi kota Layak Anak

1 11 16

10 Pembinaan keluarga masyarakat dalam pelaksanaan

PUG SKPD () Terlaksananya pembinaan kader KB, PP dan PA kota dumai ; Terlaksananya lomba cerdas cermat dan lomba

(4)

1 11 16

05 Penguatan kelembagaan pengasutamaan gender dan

anak SKPD () Jumlah keluarga yang di data 82.000 KK 651,872,840 APBD Kota 82.000 KK 651,872,840

1 11 16

02 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) SKPD () Tersediannya pendampingan kasus anak dan perempuan dan pendataan serta partisipasi untuk terwujudnya gugus tugas KLA serta media informasi yang efektif

1 11 16

Pembuatan Kelompok Kerja (Pokja) bidang program

Pengarusutamaan Gender se-SKPD Kota Dumai SKPD () Terbentuknya Pokja daerah Kota Dumai 0 orang 112,014,840 - 45 orang 112,014,840

1 11 17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan 98,559,650 98,559,650

1 11 17

08 Fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap

tindak kekerasan SKPD () Meningkatnya publikasi dan informasi tentang perlindungan anak dan perempuan

1 Dokumen 98,559,650 APBD Kota 1 Dokumen 98,559,650

1 11 18

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan

jender dalam pembangunan 1,142,492,870 1,142,492,870

1 11 18

07 Perencanaan dan Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu

(GSI) SKPD () Terlaksananya Lomba Gerakan Sayang Ibu (GSI)

7 kecamatan 211,942,030 APBD Kota 10 kecamatan 211,942,030

1 11 18

04 Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi

Perempuan dalam Mengelola Usaha (UP2K) SKPD () Terlaksananya pelatihan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (UP2K)

1 11 18

01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan SKPD () Terlaksananya

perlombaan dalam rangka hari kartini dan seminar dalam rangka hari ibu

(5)

1 11 18

08 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan

Kesetaraan Gender SKPD () Tersosialisasinya Analisis Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Perencana Program Pembangunan di Setiap SKPD (fokal point gender)

1 kegiatan 112,014,840 APBD Kota 1 kegiatan 112,014,840

1 11 18

03 Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam

membangun Keluarga Sejahtera (P2WKSS) SKPD () Terselenggaranya Pprogram terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) di kota dumai

5 Kelurahan 246,567,650 APBD Kota 5 Kelurahan 246,567,650

1 12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1 12 15

Program Keluarga Berencana 231,587,000 231,587,000

1 12 15

05 Pembinaan keluarga berencana SKPD () Terbinanya Kelompok

kegiatan keluarga sejahtera

30 Kelompok 231,587,000 APBD Kota 30 Kelompok 231,587,000

1 12 16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 236,068,000 236,068,000

1 12 16

1 Advokasi KIE ttg Kesehatan Reproduksi Remaja SKPD () Pembinaan PIK R/M

Sekota Dumai dan terlaksananya Pelatihan Pendidik, dan Pelatihan Konselor.

90% 236,068,000 APBD Kota 90% 236,068,000

1 12 17

Program pelayanan kontrasepsi 668,068,000 668,068,000

1 12 17

02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB SKPD () Terselenggaranya

kegiatan pelayanan IBI, TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kes, PKK KB Kes dan Pelayanan KB Masyarakat Kurang mampu

4 Kegiatan 668,068,000 APBD Kota 4 Kegiatan 668,068,000

1 12 23

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok

bina keluarga 303,103,860 303,103,860

1 12 23

01 Fasilitas pembentukan kelompok masyarakat peduli

KB SKPD () Tersedianya Alokasi dana bagi 11 orang tenaga PLKB

(6)

1 12 23

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Tribina SKPD (Dumai) Terbinanya kelompok

dimasyarakat 33 Kelompok 111,867,010 APBD Kota 33 Kelompok 111,867,010