Donwload distanbunhut

(1)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Lokasi Detail _{Program /Kegiatan} Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

Non Urusan

0

0 -0

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat

Pelayanan Administrasi

100% 1,974,090,200 0 1,867,560,000

0

1

3 Kegiatan jasa peralatan dan perlengkapan kantor SKPD () Tersedianya jasa

peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan 63,000,000 APBD Kota 12 Bulan 66,000,000

0

1

18 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah SKPD () Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

0

1

13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor SKPD () Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor

20 Unit 144,946,000 APBD Kota 20 Unit 160,000,000

0

1

10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor SKPD () Tersedianya alat tulis

kantor 12 Bulan 65,103,800 APBD Kota 12 Bulan 80,000,000

0

1

17 Kegiatan makanan dan minuman SKPD () Tersedianya makanan

dan minuman rapat 12 Bulan 4,500,000 APBD Kota 12 Bulan 5,400,000

0

1

20 Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pelayanan

administrasi perkantoran SKPD () Tersedianya tenaga sukarela (TKS) 1 Orang 28,260,000 APBD Kota 1 Orang 30,000,000

0

1

12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor SKPD () Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

0

1

8 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD () Tersedianya jasa

kebersihan kantor 12 Bulan 284,556,400 APBD Kota 12 Bulan 245,000,000

0

1

2 Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD () Tersedianya jasa

komunikasi, sumber daya listrik dan air

0

1

15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan SKPD () Tersedianya koran dan tabloid pertanian

dan perkebunan

0

1

19 Kegiatan Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor SKPD () Tersedianya tenaga

(2)

Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

0

1

11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan SKPD () Tersedianya barang cetak dan

penggandaan

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 343,470,000 1,373,450,000

0

2

3 Pengadaan kenderaan dinas/operasional SKPD () Tersedianya

kenderaan operasional dinas roda 2/4

2 Unit 61,850,000 APBD Kota 6 Unit 1,090,000,000

0

2

3 Pembangunan Gedung Kantor SKPD () Terlaksananya

pembangunan gedung kantor

3 paket 117,450,000 APBD Kota 3 paket 117,450,000

0

2

24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan

dinas/operasional SKPD () Terpeliharanya kenderaan dinas dan

operasional

8 Unit 164,170,000 APBD Kota 8 Unit 166,000,000

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 82,010,000 85,000,000

0

6

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi Kinerja SKPD SKPD () Tersusunya laporan capaian kinerja 1 Dokumen 82,010,000 APBD Kota 1 Dokumen 85,000,000

1

Wajib

1

8

Lingkungan Hidup

1 8 17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam 28,714,000 24,000,000

1 8 17

8 Kegiatan Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan

SDA Kota () Terlaksananya penertiban izin sarang

burung walet

577 izin 28,714,000 APBD Kota 577 izin 24,000,000

1 21

Ketahanan Pangan

1 21 15

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan) 1,895,173,400 2,080,000,000

1 21 15

5 Kegiatan laporan berkala kondisi ketahanan pangan

daerah Kota () Terlaksananya pemantauan situasi

pangan dan gizi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kecukupan gizi; Terlaksananya Rapat Dewan Ketahanan Pangan bersama pemangku kepentingan di Kota Dumai

(3)

1 21 15

29 Kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

produk perkebunan, produk pertanian Kota () Terlaksananya sekolah lapang

(SL-GHP) sayuran; Terlaksananya sekolah lapang (SL-GAP) sayuran

3 Kelompok;3

Kelompok 279,739,000 APBD Kota 3 Kelompok;3 Kelompok 300,000,000

1 21 15

15 Kegiatan Pengembangan intensifikasi tanaman padi,

palawija Bukit Kapur, Sungai Sembilan, Medang

Kampai ()

Terlaksananya pengembangan tanaman palawija; Terlaksananya Pengembangan tanaman padi dan palawija; Terlaksananya penyediaan alat mesin pertanian

25 Ha;200

Ha;0 Unit 573,371,000 APBD Kota 0 Ha;100 Ha;5 Unit 600,000,000

1 21 15

2 Kegiatan Penyusunan database potensi produk pangan Kota () Terlaksananya ubinan tanaman hortikulutra dan tanaman pangan; Terlaksananya pendataan SP,

2 Komoditi;1

(4)

1 21 15

9 Kegiatan Pemanfaatan pekarangan untuk

pengembangan pangan Dumai Barat, Dumai Timur, Dumai Kota () Terlaksananya pengembangan penganekaragaman bahan pangan dan olahan pangan berbasis lokal pd kelompok masyarakat; Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kelompok

pengembangan lahan pekarangan; Terlaksananya Introduksi Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Kebutuhan Konsumsi dan Gizi Keluarga

4 Kelompok;9 Kelompok;1

Kelompok

252,271,600 APBD Kota 2 Kelompok;6

Kelompok;1 Kelompok

215,000,000

1 21 15

22 Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kota () Terlaksananya Sosialisasi Menu B2SA untuk anggota PKK tingkat Kelurahan; Terlaksananya Lomba Cipta Menu B2SA dan Lomba Pengolahan Pangan Lokal tingkat Kota Dumai; Berpartisipasi dalam lomba Cipta Menu B2SA tingkat Provinsi/Nasional; Terlaksananya Penyuluhan Pangan untuk anak sekolah tingkat SD/MI

200 Orang;1 Kali;1 Kali;300

Orang

232,839,800 APBD Kota 200 Orang;1 Kali;1

(5)

1 21 15

1 Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota () Terlaksananya

pengumpulan dan penyusunan data SKPG

1 Laporan 108,284,000 APBD Kota 1 Laporan 175,000,000

2

Pilihan

2 27

Pertanian

2 27 15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1,454,562,000 2,700,000,000

2 27 15

1 Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Kota () Magang teknis Budidaya Sawit dan Karet di Medan; Pelatihan teknis agribisnis Cabe, Bawang Merah, Pengolahan Talas

6 Orang;80

Orang 69,840,000 APBD Kota 10 Orang;100 Orang 150,000,000

2 27 15

3 Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga tani Kota () Berperan aktif pada kegiatan Pekan Daerah (PEDA) Petani Nelayan Tingkat Propinsi Riau ; Fasilitasi penumbuhan LKM-A bagi Pengurus Gapoktan/ LKM-A; Terlaksananya pelatihan dan magang pengurus poktan, gapoktan dan pelaku agribisnis

pertanian/perkebunan serta kelompok petani kecil program P4K

1 Kali;10 Gapoktan;30

Orang

481,208,000 APBD Kota 1 Kali;10

Gapoktan;30 Orang

550,000,000

2 27 15

4 Kegiatan peningkatan sistem insentif dan disinsentif

bagi petani dan kelompok tani Dumai Selatan, Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Medang Kampai ()

Terlaksananya pengembangan tanaman pangan dan hortikultura (cabe 10 Ha, jagung manis 20 Ha, semangka 5 Ha dan tomat 1 Ha)

36 Ha 903,514,000 APBD Kota 60 Ha 2,000,000,000

2 27 17

Program Peningkatan Penerapan Teknologi

(6)

2 27 17

4 Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/

perkebunan tepat guna Kota () Terlaksananya promosi hasil olahan

dan komoditas perkebunan; Pmbinaan/penyuluhan pengembangan kelompok tani pengolah hasil perkebunan; Terlaksananya demonstrasi/pelatihan teknologi pengolahan hasil

perkebunan/pasca panen

0 Kali;1 Kelompok;4

Kali

145,884,000 APBD Kota 3 Kali;3

Kelompok;3 Kali 210,000,000

2 27 17

2 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian tepat guna Pelintung () Uji tanam tanaman pangan dan

hortikultura; Terlaksananya pengembangan tanaman buah-buahan di KPT melalui : Pemeliharaan tanaman buah-buahan

2 Ha;1 Tahun 706,663,000 APBD Kota 3 Ha;1 Tahun 850,000,000

2 27 17

6 Kegiatan pelatihan penerapan teknologi

pertanian/perkebunanmoderen bercocok tanam Pelintung () Terlaksananya pemeliharan kebun extention center kelapa sawit di KPT

3 Ha 32,145,000 APBD Kota 3 Ha 35,000,000

2 27 18

Program Peningkatan Produksi

(7)

2 27 18

1 Kegiatan penyuluhan peningkatan produksi pertanian/

perkebunan Kota, SKPD () Terlaksananya temu lapang / bimtek

budidaya tanaman perkebunan; Terlaksananya temu wicara dan peringatan hari perkebunan; Terlaksananya sosialiasi/ pelatihan/ bimtek peraturan perundang-undangan

3 Kali;0 Kali;2

Kali 174,866,800 APBD Kota 3 Kali;1 Kali;2 Kali 325,000,000

2 27 18

4 Kegiatan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan Basilam Baru () Terlaksananya penangkaran tanaman pangan dan hortikultura

3 Ha 82,612,000 APBD Kota 3 Ha 85,000,000

2 27 18

2 Kegiatan Penyediaan sarana produksi

pertanian/perkebunan Bukit Kapur, Sungai Sembilan, Medang

Kampai ()

Terlaksananya pembinaan perlindungan tanaman perkebunan; Terlaksananya intensifikasi tanaman perkebunan

50 KK;100 Ha 269,729,000 APBD Kota 100 KK;150 Ha 600,000,000

2 27 18

3 Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul

Pertanian/Perkebunan Bukit Kayu Kapur, Kampung Baru, Teluk

Makmur, Basilam Baru, Gurun Panjang, Tanjung Penyembal ()

Terlaksananya pengembangan tanaman perkebunan : tanamanPinang; Terlaksananya sosialisasi/ pengawasan peredaran/ penggunaan benih/bibit perkebunan; Terlaksananya peremajaan/ replanting kebun karet; Terlaksananya peremajaan/ replanting kebun sawit

10.000 Batang;1 Kali;50 Ha;50

Ha

827,963,000 APBD Kota 0 Batang;1

Kali;100 Ha;100 Ha

(8)

2 27 19

Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan 3,311,014,000 2,650,000,000

2 27 19

1 Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan Kota () Pengembangan spesialisasi Penyuluh

melalui pengiriman Diklat/Magang

35 Orang 266,632,000 APBD Kota 35 Orang 250,000,000

2 27 19

3 Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Bagi

Pertanian/Perkebunan Kota (Kota Dumai) Pembangunan BPP Kecamatan;

Penyediaan sarana pendukung penyuluh dan pendukung BPP

2 Kelompok;50

Unit 2,925,500,000 APBN (DAK) 2 Kelompok;0 Unit 2,100,000,000

2 27 19

2 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan Kota () Monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan penyuluhan pertanian; Pendampingan kegiatan

Pengembangan Usaha agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Kegiatan Pemberdayaan; Percontohan di lahan BPP; Forum- forum penyuluhan pertanian (Mimbar sarasehan, Rembug KTNA, PertemuanBulanan Penyuluh); Fasilitasi pemberdayaan BPP sebagai BPP Model dan Home Base Penyuluhan; Pemberian penghargaan bagi kelembagaan petani berprestasi

1 Kali;2 Kali;5 BPP;13 Kali;2 BPP;6 Kategori

118,882,000 APBD Kota 1 Kali;2 Kali;5

BPP;13 Kali;2 BPP;6 Kategori

300,000,000

2 28

Kehutanan

(9)

2 28 16

8 kegiatan Bulan Menanam Nasional Kota () Terlaksananya

penanaman/pemelihar aan bulan menanam nasional

1.000 Batang 39,325,000 APBN (DAK) 1.000 Batang 45,000,000

2 28 16

3 Kegiatan Penanaman pohon pada kawasan hutan

industri dan hutan wisata Kota () Terlaksananya penanaman pohon

pada kawasan hutan industri dan hutan wisata

2 28 16

6 Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam

rehabilitasi hutan dan lahan Kota () Terlaksananya pemeliharaan hutan

rakyat

90 Ha 517,801,000 APBN (DAK) 90 Ha 570,000,000

2 28 16

2 Kegiatan Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan SKPD (Hutan Wisata

Sungai Dumai) Terlaksananya pembibitan tanaman kehutanan

2 28 16

5 kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawsan

gerakan RHL Kota () Terlaksananya pendampingan

kegiatan RHL

6 Kegiatan 208,503,000 APBD Kota 6 Kegiatan 200,000,000

2 28 16

4 Kegiatan Pemeliharaan kawasan hutan industri dan

hutan wisata Kota () Terlaksananya pemeliharaan pohon

pada kawasan hutan industri dan hutan wisata

2 28 17

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 750,363,000 900,000,000

2 28 17

1 Kegiatan Pencegahan dan pengendalian kebakaran

hutan dan lahan Kota () Terlaksananya pengamatan dini

kebakaran dan pemadaman hutan dan lahan; Terlaksananya pengawasan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan; Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan

15 Kali;15

(10)

2 28 19

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil

Hutan 311,235,000 300,000,000

2 28 19

3 Kegiatan Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengeloaan industri hasil hutan

Kota () Terlaksananya

pengawasan dan pemberantasan penebangan liar dan perambahan hutan; Terlaksananya penyuluhan tentang pentingnya fungsi hutan

10 Kali;2 Kali 311,235,000 APBD Kota 10 Kali;2 Kali 300,000,000

2 28 20

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 112,354,000 140,000,000

2 28 20

3 Kegiatan Pemeliharaan penghijauan kawasan terbuka Kota () Terlaksananya penanaman dan pemeliharaan penghijauan