Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Program /Kegiatan Indikator KinerjaRencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
Non Urusan0
0
-0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,713,641,100 2,713,641,1000
0
1
20 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan AdministrasiPerkantoran SKPD (Kota Dumai) Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran
6 Orang 111,114,000 APBD Kota 6 Orang 111,114,000
0
0
1
17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD (Kota Dumai) Tersedianya makan, minum tamu dan rapat yang memadai di Kantor BKD Kota Dumai11 Bulan 77,484,000 APBD Kota 11 Bulan 77,484,000
0
0
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD (Kota Dumai) Jumlah peralatan danperlengkapan kantor 71 Unit 524,677,500 APBD Kota 80 Unit 524,677,500
0
0
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD (Kota Dumai) Tersedianya alat tuliskantor 12 Bulan 198,458,200 APBD Kota 12 Bulan 198,458,200
0
0
1
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD (Kota Dumai) Pemeriksaan barang dan jasa; Kegiatan hari-hari besar dan dokumenasi publikasi; Pejabat pengadaan dan penyusun RUP12 Bulan;3 Kegiatan;3
Bulan
72,950,000 APBD Kota 12 Bulan;3
Kegiatan;3 Bulan 72,950,000
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat- menyurat SKPD (Kota Dumai) Terselenggarannya Administrasi Perkantoran12 Bulan 9,000,000 APBD Kota 12 Bulan 9,000,000
0
0
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor SKPD (Kota Dumai) Jumlah Tenaga Keamanan Kantor ; Keamanan Kantor8 Orang;12
Bulan 157,200,000 APBD Kota 8 Orang;12 Bulan 157,200,000
0
0
1
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPD (Kota Dumai) Tersedianya makan dan minum yang memadai di Kantor BKD Kota DumaiKinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
0
0
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor SKPD (Kota Dumai) Tersedianya peralatan listrik/penerangan 7 Jenis 31,080,400 APBD Kota 7 Jenis 31,080,400
0
0
1
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD (Kota Dumai) Jumlah peralatan yangdiperbaiki 27 Unit 66,400,000 APBD Kota 27 Unit 66,400,000
0
0
1
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah SKPD (Kota Dumai) Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah85% 959,576,000 APBD Kota 85% 959,576,000
0
0
1
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan SKPD (Kota Dumai) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Tersedianya kelender
12 Bulan;100
Buah 45,120,000 APBD Kota 12 Bulan;100 Buah 45,120,000
0
0
1
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD (Kota Dumai) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan12 Bulan 199,915,000 APBD Kota 12 Bulan 199,915,000
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD (Kota Dumai) Terciptanya lingkungan kerja yang bersih; Jumlah Tenaga Kebersihan12 Bulan;9
Orang 174,646,000 APBD Kota 12 Bulan;9 Orang 174,646,000
0
0
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik SKPD (Kota Dumai) Pembayaran Rekening, Telepone, listrik dan air
12 Bulan 55,440,000 APBD Kota 12 Bulan 55,440,000
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 1,560,164,000 593,164,000
0
0
2
5 Pengadaan Kendaraan Dinas SKPD (Kota Dumai) Kendaraan DinasOperasional 3 Unit 230,000,000 APBD Kota 0 Unit 0
0
0
2
11 Pembangunan Fasilitas Parkir SKPD (Kota Dumai) Tersedianya tempatparkir 1 Paket 192,000,000 APBD Kota 0 Paket 0
0
0
2
30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komputer SKPD (Kota Dumai) Jumlah peralatankerja yang diperbaiki 79 Unit 64,600,000 APBD Kota 79 Unit 64,600,000
0
0
2
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD (Kota Dumai) Terpeliharanya bangunan gedung kantor1 Paket 745,000,000 APBD Kota 1 Paket 200,000,000
0
0
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional SKPD (Kota Dumai) Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 (5 unit) dan roda 2 (2 unit)
7 Unit 328,564,000 APBD Kota 7 Unit 328,564,000
0
0
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 102,713,100 102,713,1000
0
3
6 Pengelolaan LHKPN dan LHKPASN SKPD (Kota Dumai) PNS yang melaporkanKinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
0
0
4
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 61,467,500 61,467,5000
0
4
3 Pemindahan Tugas PNS SKPD (Kota Dumai) Terdatanya jumlah PNS yang pindah tugas dalam kota dan luar kota500 Orang 0 APBD Kota 500 Orang 0
0
0
4
5 Pengelolaan Pensiun PNS SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS yangpensiun 90 Orang 61,467,500 APBD Kota 90 Orang 61,467,500
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 1,666,971,100 2,155,163,000
0
0
5
5 Training Motivasi Aparatur Sipil Negara SKPD (Kota Dumai) Jumlah Pegawai yang mengikuti training motivasi25 Orang 148,283,000 APBD Kota 25 Orang 148,283,000
0
0
5
4 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS memasuki masa pensiun yang mengikuti workshop25 Orang 1,009,400,000 APBD Kota 35 Orang 1,009,400,000
0
0
5
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal SKPD (Kota Dumai) Jumlah aparatur/PNS yang mengikuti kursus, bimtek dan diklat15 Orang 159,850,000 APBD Kota 20 Orang 159,850,000
0
0
5
3 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa; Jumlah PNS yang mengikuti Peraturan-peraturan Kepegawaian; Jumlah PNS yang mengikuti Kepemimpinan Pola Baru
50 Orang;60 Orang;50
Orang
226,435,800 APBD Kota 50 Orang;70
Orang;60 Orang 648,980,000
0
0
5
2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS Kota Dumai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang ASN dan PP 46 tahun 201160 Orang 123,002,300 APBD Kota 70 Orang 188,650,000
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 227,036,800 227,036,800
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
0
0
6
3 Penyusunan Pelaporan Pragnosis Realisasi Anggaran SKPD (Kota Dumai) Laporan PrognosisRealisasi Anggaran 2 Dokumen 51,950,000 APBD Kota 2 Dokumen 51,950,000
0
0
6
9 Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD (Kota Dumai) Jumlah Dokumen SOP 35 exp 62,204,000 APBD Kota 35 exp 62,204,0000
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD SKPD (Kota Dumai) Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Dokumen 37,460,000 APBD Kota 2 Dokumen 37,460,000
1
Wajib1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 20 31
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 7,530,986,150 8,068,447,9001 20 31
13 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dankepemimpinan SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS Kota Dumai yang mengikuti Diklat PIM II, III, dan IV
49 Orang 1,832,538,250 APBD Kota 50 Orang 2,370,000,000
1 20 31
21 Penataan Pegawai Negeri Sipil berbasis AnalisaJabatan dan Analisa Beban Kerja SKPD (Kota Dumai) Tertatanya PNS yang efektif 100% 0 APBD Kota 100% 0
1 20 31
17 Pelaksanaan Sumpah Janji/PNS SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS yangdiangkat sumpah 200 Orang 67,322,800 APBD Kota 250 Orang 67,322,800
1 20 31
8 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS penerimasatya lancana karya satya
300 Orang 249,550,000 APBD Kota 300 Orang 249,550,000
1 20 31
3 Penempatan PNS SKPD (Kota Dumai) Penempatan PNSsesuai formasi jabatan 80% 615,760,200 APBD Kota 85% 615,760,200
1 20 31
20 Assesment Centre Badan Kepegawaian SKPD (Kota Dumai) Jumlah Jabatan yangmemakai sistem assestmen
10 Jabatan 0 APBD Kota 10 Jabatan 0
1 20 31
19 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNSDaerah SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS yang lulus Diklat Prajabatan Gol. I, II, dan III
93 Orang 958,617,600 APBD Kota 120 Orang 958,617,600
1 20 31
15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD (Kota Dumai) Jumlah objek lainnyayang dimonitoring; Jumlah wajib LHKPN yang mengumpulkan LHKPN; Jumlah SKPD/unit kerja yang dimonitoring
21 Objek;45
Orang;90 Unit 339,380,000 APBD Kota Orang;180 Unit21 Objek;45 339,380,000
1 20 31
5 Pembangunan/Pengembangan Sistem InformasiKepegawaian Daerah SKPD (Kota Dumai) Jumlah data/informasi kepegawaian daerah
38 SKPD 838,659,000 APBD Kota 38 SKPD 838,659,000
1 20 31
2 Seleksi Penerimaan Calon PNS SKPD (Kota Dumai) Penerimaan CalonKinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 20 31
12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan PenerimaanPraja IPDN SKPD (Kota Dumai) Praja IPDN yang berasal dari Kota Dumai yang lulus seleksi
1 Angkatan 187,330,000 APBD Kota 1 Angkatan 187,330,000
1 20 31
22 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS yangmengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah
30 Orang 150,989,000 APBD Kota 30 Orang 150,989,000
1 20 31
9 Penanganan kasus-kasus kepegawaian SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS yangberkasus 15 orang 66,510,000 APBD Kota 15 orang 66,510,000
1 20 31
18 Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan ArsipKepegawaian SKPD (Kota Dumai) Tersusunnya dan tertatanya arsip data PNS Kota Dumai
38 SKPD 496,988,000 APBD Kota 38 SKPD 496,988,000
1 20 31
11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS KotaDumai yang mendapatkan Bantuan Tugas Belajar
300 Orang 820,700,000 APBD Kota 350 Orang 820,700,000
1 20 31
4 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan PangkatOtomatis PNS SKPD (Kota Dumai) PNS yang naik pangkat 1.000 Orang 312,074,300 APBD Kota 1.000 Orang 312,074,300
