Donwload bkd

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Lokasi Detail _{Program /Kegiatan} Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

Non Urusan

0

0

-0

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,713,641,100 2,713,641,100

0

0

1

20 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi

Perkantoran SKPD (Kota Dumai) Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran

6 Orang 111,114,000 APBD Kota 6 Orang 111,114,000

0

0

1

17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD (Kota Dumai) Tersedianya makan, minum tamu dan rapat yang memadai di Kantor BKD Kota Dumai

11 Bulan 77,484,000 APBD Kota 11 Bulan 77,484,000

0

0

1

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD (Kota Dumai) Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor 71 Unit 524,677,500 APBD Kota 80 Unit 524,677,500

0

0

1

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD (Kota Dumai) Tersedianya alat tulis

kantor 12 Bulan 198,458,200 APBD Kota 12 Bulan 198,458,200

0

0

1

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD (Kota Dumai) Pemeriksaan barang dan jasa; Kegiatan hari-hari besar dan dokumenasi publikasi; Pejabat pengadaan dan penyusun RUP

12 Bulan;3 Kegiatan;3

Bulan

72,950,000 APBD Kota 12 Bulan;3

Kegiatan;3 Bulan 72,950,000

0

0

1

1 Penyediaan Jasa Surat- menyurat SKPD (Kota Dumai) Terselenggarannya Administrasi Perkantoran

12 Bulan 9,000,000 APBD Kota 12 Bulan 9,000,000

0

0

1

19 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor SKPD (Kota Dumai) Jumlah Tenaga Keamanan Kantor ; Keamanan Kantor

8 Orang;12

Bulan 157,200,000 APBD Kota 8 Orang;12 Bulan 157,200,000

0

0

1

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPD (Kota Dumai) Tersedianya makan dan minum yang memadai di Kantor BKD Kota Dumai

Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

0

0

1

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor SKPD (Kota Dumai) Tersedianya peralatan listrik/penerangan 7 Jenis 31,080,400 APBD Kota 7 Jenis 31,080,400

0

0

1

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD (Kota Dumai) Jumlah peralatan yang

diperbaiki 27 Unit 66,400,000 APBD Kota 27 Unit 66,400,000

0

0

1

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah SKPD (Kota Dumai) Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

85% 959,576,000 APBD Kota 85% 959,576,000

0

0

1

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan SKPD (Kota Dumai) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Tersedianya kelender

12 Bulan;100

Buah 45,120,000 APBD Kota 12 Bulan;100 Buah 45,120,000

0

0

1

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD (Kota Dumai) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan 199,915,000 APBD Kota 12 Bulan 199,915,000

0

0

1

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD (Kota Dumai) Terciptanya lingkungan kerja yang bersih; Jumlah Tenaga Kebersihan

12 Bulan;9

Orang 174,646,000 APBD Kota 12 Bulan;9 Orang 174,646,000

0

0

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik SKPD (Kota Dumai) Pembayaran Rekening, Telepone, listrik dan air

12 Bulan 55,440,000 APBD Kota 12 Bulan 55,440,000

0

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1,560,164,000 593,164,000

0

0

2

5 Pengadaan Kendaraan Dinas SKPD (Kota Dumai) Kendaraan Dinas

Operasional 3 Unit 230,000,000 APBD Kota 0 Unit 0

0

0

2

11 Pembangunan Fasilitas Parkir SKPD (Kota Dumai) Tersedianya tempat

parkir 1 Paket 192,000,000 APBD Kota 0 Paket 0

0

0

2

30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komputer SKPD (Kota Dumai) Jumlah peralatan

kerja yang diperbaiki 79 Unit 64,600,000 APBD Kota 79 Unit 64,600,000

0

0

2

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD (Kota Dumai) Terpeliharanya bangunan gedung kantor

1 Paket 745,000,000 APBD Kota 1 Paket 200,000,000

0

0

2

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional SKPD (Kota Dumai) Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 (5 unit) dan roda 2 (2 unit)

7 Unit 328,564,000 APBD Kota 7 Unit 328,564,000

0

0

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 102,713,100 102,713,100

0

0

3

6 Pengelolaan LHKPN dan LHKPASN SKPD (Kota Dumai) PNS yang melaporkan

Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

0

0

4

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 61,467,500 61,467,500

0

0

4

3 Pemindahan Tugas PNS SKPD (Kota Dumai) Terdatanya jumlah PNS yang pindah tugas dalam kota dan luar kota

500 Orang 0 APBD Kota 500 Orang 0

0

0

4

5 Pengelolaan Pensiun PNS SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS yang

pensiun 90 Orang 61,467,500 APBD Kota 90 Orang 61,467,500

0

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 1,666,971,100 2,155,163,000

0

0

5

5 Training Motivasi Aparatur Sipil Negara SKPD (Kota Dumai) Jumlah Pegawai yang mengikuti training motivasi

25 Orang 148,283,000 APBD Kota 25 Orang 148,283,000

0

0

5

4 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS memasuki masa pensiun yang mengikuti workshop

25 Orang 1,009,400,000 APBD Kota 35 Orang 1,009,400,000

0

0

5

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal SKPD (Kota Dumai) Jumlah aparatur/PNS yang mengikuti kursus, bimtek dan diklat

15 Orang 159,850,000 APBD Kota 20 Orang 159,850,000

0

0

5

3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa; Jumlah PNS yang mengikuti Peraturan-peraturan Kepegawaian; Jumlah PNS yang mengikuti Kepemimpinan Pola Baru

50 Orang;60 Orang;50

Orang

226,435,800 APBD Kota 50 Orang;70

Orang;60 Orang 648,980,000

0

0

5

2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS Kota Dumai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang ASN dan PP 46 tahun 2011

60 Orang 123,002,300 APBD Kota 70 Orang 188,650,000

0

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 227,036,800 227,036,800

Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

0

0

6

3 Penyusunan Pelaporan Pragnosis Realisasi Anggaran SKPD (Kota Dumai) Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran 2 Dokumen 51,950,000 APBD Kota 2 Dokumen 51,950,000

0

0

6

9 Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD (Kota Dumai) Jumlah Dokumen SOP 35 exp 62,204,000 APBD Kota 35 exp 62,204,000

0

0

6

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD SKPD (Kota Dumai) Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Dokumen 37,460,000 APBD Kota 2 Dokumen 37,460,000

1

Wajib

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20 31

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 7,530,986,150 8,068,447,900

1 20 31

13 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan

kepemimpinan SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS Kota Dumai yang mengikuti Diklat PIM II, III, dan IV

49 Orang 1,832,538,250 APBD Kota 50 Orang 2,370,000,000

1 20 31

21 Penataan Pegawai Negeri Sipil berbasis Analisa

Jabatan dan Analisa Beban Kerja SKPD (Kota Dumai) Tertatanya PNS yang efektif 100% 0 APBD Kota 100% 0

1 20 31

17 Pelaksanaan Sumpah Janji/PNS SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS yang

diangkat sumpah 200 Orang 67,322,800 APBD Kota 250 Orang 67,322,800

1 20 31

8 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS penerima

satya lancana karya satya

300 Orang 249,550,000 APBD Kota 300 Orang 249,550,000

1 20 31

3 Penempatan PNS SKPD (Kota Dumai) Penempatan PNS

sesuai formasi jabatan 80% 615,760,200 APBD Kota 85% 615,760,200

1 20 31

20 Assesment Centre Badan Kepegawaian SKPD (Kota Dumai) Jumlah Jabatan yang

memakai sistem assestmen

10 Jabatan 0 APBD Kota 10 Jabatan 0

1 20 31

19 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS

Daerah SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS yang lulus Diklat Prajabatan Gol. I, II, dan III

93 Orang 958,617,600 APBD Kota 120 Orang 958,617,600

1 20 31

15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD (Kota Dumai) Jumlah objek lainnya

yang dimonitoring; Jumlah wajib LHKPN yang mengumpulkan LHKPN; Jumlah SKPD/unit kerja yang dimonitoring

21 Objek;45

Orang;90 Unit 339,380,000 APBD Kota Orang;180 Unit21 Objek;45 339,380,000

1 20 31

5 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah SKPD (Kota Dumai) Jumlah data/informasi kepegawaian daerah

38 SKPD 838,659,000 APBD Kota 38 SKPD 838,659,000

1 20 31

2 Seleksi Penerimaan Calon PNS SKPD (Kota Dumai) Penerimaan Calon

Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

1 20 31

12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan

Praja IPDN SKPD (Kota Dumai) Praja IPDN yang berasal dari Kota Dumai yang lulus seleksi

1 Angkatan 187,330,000 APBD Kota 1 Angkatan 187,330,000

1 20 31

22 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS yang

mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah

30 Orang 150,989,000 APBD Kota 30 Orang 150,989,000

1 20 31

9 Penanganan kasus-kasus kepegawaian SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS yang

berkasus 15 orang 66,510,000 APBD Kota 15 orang 66,510,000

1 20 31

18 Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip

Kepegawaian SKPD (Kota Dumai) Tersusunnya dan tertatanya arsip data PNS Kota Dumai

38 SKPD 496,988,000 APBD Kota 38 SKPD 496,988,000

1 20 31

11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas SKPD (Kota Dumai) Jumlah PNS Kota

Dumai yang mendapatkan Bantuan Tugas Belajar

300 Orang 820,700,000 APBD Kota 350 Orang 820,700,000

1 20 31

4 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat

Otomatis PNS SKPD (Kota Dumai) PNS yang naik pangkat 1.000 Orang 312,074,300 APBD Kota 1.000 Orang 312,074,300