• Tidak ada hasil yang ditemukan

Donwload disnakertran

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Donwload disnakertran"

Copied!
5
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 5 Halaman )

Teks penuh

(1)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

Non Urusan

0

0

-0

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,378,832,700 1,516,716,520

0

0

1

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota, SKPD (Kota Dumai) fasilitasi pendukung perjalanan dinas aparatur

12 bulan 436,346,000 APBD Kota 12 bulan 479,980,600

0

0

1

11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Kota, SKPD (Kota Dumai) tersedianya kebutuhan akan barang cetakan

12 bulan 100,291,500 APBD Kota 12 bulan 110,320,650

0

0

1

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya anggaran kebersihan kantor

12 bulan 72,844,000 APBD Kota 12 bulan 80,128,950

0

0

1

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan

listrik Kota, SKPD (Kota Dumai) pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik

12 bulan 236,400,000 APBD Kota 12 bulan 260,040,000

0

0

1

17 Penyediaan makanan dan minuman Kota, SKPD (Kota Dumai) Fasilitasi makanan dan minuman pegawai

12 bulan 23,490,000 APBD Kota 12 bulan 25,839,000

0

0

1

19 Penyediaan jasa tenaga administrasi perkantoran Kota, SKPD (Kota Dumai) realisasi pembayaran gaji non pns / TKS

12 bulan 21,780,000 APBD Kota 12 bulan 23,958,000

0

0

1

10 Penyadiaan alat tulis kantor Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

12 bulan 116,331,200 APBD Kota 12 bulan 127,964,320

0

0

1

6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional Kota, SKPD (Kota Dumai) Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas 4 kendaraan 10,500,000 APBD Kota 4 kendaraan 11,550,000

0

0

1

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota, SKPD (Kota Dumai) jumlah benda pos dan jasa administrasi perkantoran

100

(2)

Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

0

0

1

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Kota, SKPD (Kota Dumai) Fasilitasi penyediaan surat kabar

12 bulan 21,600,000 APBD Kota 12 bulan 23,760,000

0

0

1

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota, SKPD (Kota Dumai) Terpeliharanya peralatan kerja kantor dan peralatan rumah terampil

12 bulan 38,850,000 APBD Kota 12 bulan 42,735,000

0

0

1

3 Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kota, SKPD (Kota Dumai) jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi

12 bulan 63,400,000 APBD Kota 12 bulan 69,740,000

0

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1,315,447,650 1,446,992,415

0

0

2

22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Kota, SKPD (Kota Dumai) terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

12 bulan 452,767,650 APBD Kota 12 bulan 498,044,415

0

0

2

5 Pengadaan kendaraan Dinas/operasional Kota, SKPD (Kota Dumai) tersedianya kendaraan operasional roda 4 dan roda 2

2 unit 480,000,000 APBD Kota 2 unit 528,000,000

0

0

2

10 Pengadaan Mebeleur Kota, SKPD (Kota Dumai) Terpenuhinya kebutuhan meubeleir dinas

3 unit 9,000,000 APBD Kota 4 unit 9,900,000

0

0

2

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Kota, SKPD (Kota Dumai) Pemeliharaan rutin kendaraan dinas 12 bulan 136,680,000 APBD Kota 12 bulan 150,348,000

0

0

2

7 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja

12 bulan 237,000,000 APBD Kota 12 bulan 260,700,000

0

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 78,800,000 86,680,000

0

0

6

3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kota, SKPD (Kota Dumai) Pelaporan prognosis realisasi anggaran

1 dokumen 22,650,000 APBD Kota 1 dokumen 24,915,000

0

0

6

1 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtuisar realisasi

SKPD Kota, SKPD (Kota Dumai) Pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang transpara

1 dokumen 34,150,000 APBD Kota 1 dokumen 37,565,000

0

0

6

6 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota, SKPD (Kota Dumai) Pelaporan keuangan akhir tahun

1 dokumen 22,000,000 APBD Kota 1 dokumen 24,200,000

(3)

Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

1 13

Sosial

1 13 18

Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja 200,651,000 220,716,100

1 13 18

1 pelaksanaan pengumpulan data KHL kota dumai Kota Dumai Tersedianya data

yang akurat terhadap data kebutuhan hidup layak kota dumai setiap tahun

12 bulan 34,886,000 APBD Kota 12 bulan 38,374,600

1 13 18

2 pembinaan dewan pengupahan Kota (Kota Dumai) Biaya sidang dan

honor sidang 12 bulan 165,765,000 APBD Kota 12 bulan 182,341,500

1 14

Ketenagakerjaan

1 14 15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja 1,979,632,270 2,177,595,497

1 14 15

6 Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya tenaga

kerja yang terampil dan memiliki keahlian

56 org 1,869,632,270 APBD Kota 160 org 2,056,595,497

1 14 15

3 Pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan

keterampilan bagi pencari kerja Kota (Kota Dumai) Tersedianya peralatan bagi pencari kerja

6 unit 110,000,000 APBD Kota 6 unit 121,000,000

1 14 16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1,250,945,606 1,376,040,167

1 14 16

2 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah Perusahaan

yang membuka lowongan kerja untuk mengurangi pengangguran

50 perusahaan 70,694,000 APBD Kota 50 perusahaan 77,763,400

1 14 16

6 pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan

pelatihan berbasis masyarakat Kota, SKPD (Kota Dumai) Mewujudkan kesempatan kerja melalui kegiatan TTG

80 orang 383,599,000 APBD Kota 80 orang 421,958,900

1 14 16

5 pengembangan kelembagaan produktivitas dan

pelatihan kewirausahaan Kota, SKPD (Kota Dumai) Terwujudnya kesempatan kerja melalui padat karya produktif

100 orang 417,431,006 APBD Kota 60 orang 459,174,107

1 14 16

4 Penyiapan tenaga kerja siap pakai Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah wirausaha

baru melalui tenaga kerja mandiri

(4)

Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

1 14 16

1 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah Perushaan

untuk mendapatkan informasi ketenagakerjaan melalui Sistem Ketenagakerjaan Daerah (SIKAD) dan Bursa Kerja Online (BKOL)

50 Perusahaan 139,721,600 APBD Kota 50 Perusahaan 153,693,760

1 14 17

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan 721,379,000 793,516,900

1 14 17

4 sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang

ketenagakerjaan Kota, SKPD (Kota Dumai) jumlah peserta yang diberikan pelatihan / bimtek P3K

50 orang 89,670,000 APBD Kota 50 orang 98,637,000

1 14 17

4 fasilitas penyelesaian prosedur pemberian

perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah kasus hubuungan industrial yang diselesasikan

12 kasus 113,232,000 APBD Kota 12 kasus 124,555,200

1 14 17

5 peningkatan pengawasan, perlindungan hukum dan

penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

50 Perusahaan 518,477,000 APBD Kota 50 Perusahaan 570,324,700

2

Pilihan

2 34

Ketransmigrasian

2 34 15

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 96,975,000 106,672,500

2 34 15

3 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana

sosial dan ekonomi dikawasan transmigrasi Kota, SKPD (Kelurahan Batu teritib Kematan Sei Sembilan Kota Dumai)

Terbangunnya jembatan semi permanen untuk penghubung jalan kerumah warga transmigrasi

2 unit 96,975,000 APBD Kota 2 unit 106,672,500

2 34 16

Program Transmigrasi Lokal 370,593,000 407,652,300

2 34 16

2 Pelatihan transmigrasi lokal Kota, SKPD (Kelurahan

Batu teritib Kematan Sei Sembilan Kota Dumai )

terlaksananya pelatihan pertanian bagi warga transmigrasi

(5)

Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

2 34 16

1 Pembinaan masyrakat transmigrasi Kota, SKPD (Kota Dumai) terlaksananya

pembinaan rohani bagi masyarakat transmigrasi

250 kk 172,463,900 APBD Kota 250 kk 189,710,290

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 5 Halaman - 70.19 KB )

Dokumen terkait

LPSE Provinsi Sulawesi Tengah RUP ADPUM 0001 NEW

Pemerintah Kabupaten Buol melalua Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buol yang beralamat di Jalan Batalipu

Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 04/BAEP/RENC.JL.GSJ/PAPUA/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016, bahwa perusahaan saudara telah ditetapkan sebagai

PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI PERENC DIKJAR 2013

Kepada para peserta pelelangan yang keberatan atas penetapan tersebut diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja

1. JAWABAN SANGGAHAN PEK. ARTHROSCOP, uploud.

2. Sebagaimana spesifikasi teknis yang terdapat didalam KAK, merujuk dari pengalaman saudara yang cukup dibidang pengadaan ALKES, seharusnya saudara lebih proaktif

Undangan Pembuktian Kualifikasi Aplikasi Informasi Publik

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pembuktian Kualifikasi untuk paket pekerjaan Pengadaan Aplikasi Informasi Publik dengan ini kami undang Saudara untuk dapat hadir pada :. Rabu

UND. PEMB. KUALIFIKASI PEK. INFRA RUMDIN WABUP

Data Keuangan Pajak sesuai dokumen penawaran yaitu : NPWP, SPT Tahun 2013, Pajak Bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21 / pasal 23 atau PPN bulan Mei, Juni dan Juli 2014 , atau

Directory UMM :Data Elmu:ppt:

Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Informasi ini

Directory UMM :Data Elmu:ppt:

Dalam dua dekade terkahir, bisnis perusahaan mencari cara untuk mengelola resiko politik. Proses ini diawali dengan analisa mendetail ttg berbagai resiko politk yang akan