Donwload KLH

(1)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KOTA DUMAI

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Lokasi Detail _{Program /Kegiatan} Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

Non Urusan

0

0 -0

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran persentase tingkat

layanan administrasi 100% 837,184,800 0 1,046,481,001

0

1

18 Rapat rapat koordinasi ke luar daerah SKPD (Kota Dumai) Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah

80% 198,000,000 APBD Kota 80% 247,500,000

0

1

12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor SKPD (Kota Dumai) Jumlah komponen listrik selama 1 tahun 90% 11,169,000 APBD Kota 90% 13,961,250

0

1

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD (Kota Dumai) Suasana kerja yang

bersih dan nyaman 90% 20,262,150 APBD Kota 90% 25,327,688

0

1

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik SKPD (Kota Dumai) Kinerja pegawai 85% 68,355,000 APBD Kota 85% 85,443,750

0

1

17 Penyediaan makanan dan minum SKPD (Kota Dumai) Jumlah makanan dan minuman selama 1 tahun

12 bulan 14,700,000 APBD Kota 12 bulan 18,375,000

0

1

0 - 0

0

1

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD (Kota Dumai) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun

80% 64,823,000 APBD Kota 80% 81,028,750

0

1

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya transaksi keuangan selama 1 tahun

80% 13,979,200 APBD Kota 80% 17,474,000

0

1

1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD (Kota Dumai) Tercapainya jumlah surat terkirim selama 1 tahun

800 surat 220,445,400 APBD Kota 800 surat 275,556,750

0

1

19 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor SKPD (Kota Dumai) Jasa tenaga

keamanan kantor 2 org 38,400,000 APBD Kota 2 org 48,000,000

0

1

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang

(2)

Kode

Catatan Penting

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

0

1

10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD (Kota Dumai) Alat tulis kantor

selama 1 tahun 12 bulan 86,551,050 APBD Kota 12 bulan 108,188,813

0

1

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor SKPD (Kota Dumai) Sevice peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun

85% 95,500,000 APBD Kota 85% 119,375,000

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 220,090,000 275,112,500

0

2

7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor SKPD (Kota Dumai) Peralatan dan

perlengkapan kantor 12 bulan 81,700,000 APBD Kota 12 bulan 102,125,000

0

2

24 Pengadaan kendaraan dinas/operasional SKPD (Kota Dumai) Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama 1 tahun

3 unit 138,390,000 APBD Kota 3 unit 172,987,500

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 250,000,000 312,500,000

0

5

1 Pendidikan dan pelatihan formal SKPD (Kota Dumai) Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

39 org 250,000,000 APBD Kota 39 org 312,500,000

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 41,300,000 51,625,000

0

6

1 Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi

kinerja SKPD SKPD (Kota Dumai) Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun

80% 17,000,000 APBD Kota 80% 21,250,000

0

6

6 Penyusunan rencana kinerja SKPD SKPD (Kota Dumai) Jumlah kegiatan yang tersusun dan penyusunan rencana kinerja SKPD

80% 17,000,000 APBD Kota 80% 21,250,000

0

6

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD (Kota Dumai) Laporan keuangan

akhir tahun 80% 7,300,000 APBD Kota 80% 9,125,000

1

Wajib

1

8

Lingkungan Hidup

1 8 18

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan

Sumber daya Alam 142,364,600 177,955,750

1 8 18

2 Perencanaan dan penyusunan Program Pembangunan

Pengendalian Sumber daya alam dan lingkungan hidup SKPD (Kota Dumai) Dokumen kajian lingkungan hidup strategis Kota Dumai

1 Dokumen 142,364,600 APBD Kota 1 Dokumen 177,955,750

1 8 19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 418,122,300 522,652,875

1 8 19

4 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan

(3)

Kode

Catatan Penting

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 8 19

2 Pengembangan data dan informasi lingkungan SKPD (Kota Dumai) Kajian lingkungan hidup dan buku status lingkungan hidup

80% 98,122,300 APBD Kota 80% 122,652,875

1 8 19

1 Peningkatan Edukasi dan komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan hidup SKPD (Kota Dumai) Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program Adiwiyata

40 sekolah 70,000,000 APBD Kota 40 sekolah 87,500,000

1 8 16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup 1,158,302,900 1,447,878,375

1 8 16

13 Koordinasi penyusunan AMDAL SKPD (Kota Dumai) Jumlah koordinasi penyusunan dokumen amdal, ukl/upl, sppl

1 dokumen 37,300,000 APBD Kota 1 dokumen 46,625,000

1 8 16

1 Koordinasi penilaian kota sehat Adipura SKPD (Kota Dumai) Kota yang bersih dan

teduh 75% 226,200,000 APBD Kota 75% 282,750,000

1 8 16

7 Pengkajian dampak lingkungan SKPD (Kota Dumai) Dokumen kajian dampak sosial terhadap lingkungan akibat adanya aktifitas industri

1 dokumen 85,000,000 APBD Kota 1 dokumen 106,250,000

1 8 16

18 Pengembangan laboratorium lingkungan hidup SKPD () Tersedianya alat dan bahan pengujian untuk parameter air dan udara

80% 413,015,400 APBD Kota 80% 516,269,000

1 8 16

4 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan

hidup SKPD (Kota Dumai) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha/perusahaan terhadap peraturan perundangan

50

pengawasan 258,750,000 APBD Kota 50 pengawasan 323,437,500

1 8 16

17 Pengendalian pencemaran air SKPD (Kota Dumai) Status mutu air 85% 138,037,500 APBD Kota 85% 172,546,875

1 8 20

Program Peningkatan Pengendalian Polusi 75,000,000 93,750,000

1 8 20

7 Pengujian polusi udara Ambien SKPD (Kota Dumai) Status mutu udara

Kota Dumai 85% 75,000,000 APBD Kota 85% 93,750,000