Donwload Kesbang

(1)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2016

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KOTA DUMAI

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Lokasi Detail _{Program /Kegiatan} Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

Non Urusan

0

0 -0

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,062,500,000 1,433,500,000

0

1

19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor SKPD () Jumlah tenaga pengamanan kantor yang tersedia

100% 95,000,000 APBD Kota 100% 115,000,000

0

1

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPD () Tersedianya bahan

logistik 100% 27,000,000 APBD Kota 100% 34,000,000

0

1

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor SKPD () Tersedianya komponen listrik untuk penerangan kantor

100% 20,000,000 APBD Kota 100% 50,000,000

0

1

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD () Jumlah peralatan

kerja yang diperbaiki 100% 32,000,000 APBD Kota 100% 42,000,000

0

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik SKPD () Tersedianya jasa komunikasi dan air 100% 36,500,000 APBD Kota 100% 38,500,000

0

1

0 - 0

0

1

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah SKPD () Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100% 225,000,000 APBD Kota 100% 425,000,000

0

1

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan SKPD () Jumlah bacaan yang tersedia 100% 15,000,000 APBD Kota 100% 25,000,000

0

1

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD () Jumlah dokumen

administrasi 100% 42,000,000 APBD Kota 100% 52,000,000

0

1

8 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor SKPD () Jumlah petugas kebersihan dan peralatan keberihan

100% 92,000,000 APBD Kota 100% 105,000,000

0

1

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD () Jumlah surat yang terkirim dalam satu tahun

(2)

Kode

Catatan Penting

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

0

1

17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD () Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman

100% 25,000,000 APBD Kota 100% 34,000,000

0

1

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD () Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100% 76,000,000 APBD Kota 100% 86,000,000

0

1

10 Penyediaan Alat Tulis kantor SKPD () Tersedianya alat tulis

kantor 100% 120,000,000 APBD Kota 100% 150,000,000

0

1

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD () Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100% 55,000,000 APBD Kota 100% 65,000,000

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 263,000,000 327,000,000

0

2

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor SKPD () Jumlah peralatan yang

terawat baik 100% 20,000,000 APBD Kota 100% 30,000,000

0

2

11 Pengadaan Komputer SKPD () Jumlah komputer

yang tersedia 100% 25,000,000 APBD Kota 100% 34,000,000

0

2

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Kota () Jumlah kendaraan dinas yang terawat baik

100% 117,000,000 APBD Kota 100% 137,000,000

0

2

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPD () Jumlah peralatan yang

tersedia 100% 21,000,000 APBD Kota 100% 36,000,000

0

2

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD () Jumlah gedung yang

terawat baik 100% 40,000,000 APBD Kota 100% 40,000,000

0

2

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor SKPD () Jumlah perlengkapan

yang tersedia 100% 40,000,000 APBD Kota 100% 50,000,000

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 60,000,000 70,000,000

0

5

2 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan SKPD (Kota Dumai) Tersedianya PNS yang cakap dan terampil 1 kegiatan 30,000,000 APBD Kota 1 kegiatan 35,000,000

0

5

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal SKPD (Kota Dumai) Tersedianya PNS yang

mengikuti diklat 1 Kegiatan 30,000,000 APBD Kota 1 Kegiatan 35,000,000

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 55,000,000 85,000,000

0

6

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun SKPD () Terlaksana Pelaporan

Keuangan akhir tahun 1 paket 25,000,000 APBD Kota 1 paket 35,000,000

0

6

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD () Terlaksananya

(3)

Kode

Catatan Penting

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

0

6

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD SKPD () Terlaksananya evaluasi dan laporan capaian kinerja kegiatan

1 paket 15,000,000 APBD Kota 1 paket 25,000,000

1

Wajib

1 19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 19 17

Program pengembangan wawasan kebangsaan 872,000,000 942,000,000

1 19 17

2 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di

kalangan Masyarakat Kota () Tersedianya wadah kerukunan antar suku 1 organisasi 245,000,000 APBD Kota 1 organisasi 285,000,000

1 19 17

1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam

Kehidupan Beragama Kota () Tersedianya Wadah kerukunan antar agama

1 organisasi 265,000,000 APBD Kota 1 organisasi 295,000,000

1 19 17

4 Pembinaan organisasi masyarakat/lembaga swadaya

masyarakat Kota () Terselenggaranya pembinaan Ormas/LSM

1 kegiatan 362,000,000 APBD Kota 1 kegiatan 362,000,000

1 19 18

Program kemitraan pengembanganwawasan

kebangsaan 185,000,000 385,000,000

1 19 18

2 Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan

Kebangsaan Kota () Terselenggaranya materi peningkatan wawasan kebangsaan dan tercapainya 4 pilar pembangunan

400 orang 185,000,000 APBD Kota 400 orang 385,000,000

1 19 21

Program pendidikan politik masyarakat 275,000,000 285,000,000

1 19 21

4 Penyusunan database partai politik Kota (Kota Dumai) Pemantauan,

pelaporan dan evaluasi

perkembangan politik di daerah

1 19 15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan 4,130,000,000 4,410,000,000

1 19 15

10 Pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di

daerah Kota () Jumlah orang asing dan pekerja asing yang terpantau

1 19 15

3 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan Kota () Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan

1.593 orang 1,200,000,000 APBD Kota 1.593 orang 1,200,000,000

1 19 15

9 Pemantauan kegiatan dan aktivitas organisasi

masyarakat/lembaga swadaya masyarakat Kota () Terkumpulnya data ormas, LSM dan yayasan

(4)

Kode

Catatan Penting

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

1 19 15

2 Pembangunan Pos Jaga/Ronda Kota () Jumlah Pos Ronda

yang memenuhi syarat 12 unit 700,000,000 APBD Kota 12 unit 750,000,000

1 19 15

8 Rumusan perencanaan dan kebijakan penanggulangan

dan penyelesaian konflik daerah Kota () Tersusun dan terselenggaranya rencana aksi penanganan konflik

1 kegiatan 1,040,000,000 APBD Kota 1 kegiatan 1,150,000,000

1 19 15

7 Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini

aparat intelijen daerah Kota () Jumlah laporan dan informasi intelijen daerah

100% 720,000,000 APBD Kota 100% 820,000,000

1 19 19

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga

ketertiban dan keamanan 478,000,000 528,000,000

1 19 19

2 Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini

masyarakat Kota () Jumlah pertemuan dengan FKDM 1 kegiatan 121,000,000 APBD Kota 1 kegiatan 171,000,000

1 19 19

3 Pelaksanaan hari ulang tahun perlindungan

masyarakat dan hari bela negara Kota () Terselenggaranya HUT Linmas dan lomba poskamling